云南省楚雄彝族自治州公安局2022年部门预算公开

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云南省楚雄彝族自治州公安局2022年部门预算公开目录

第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄彝族自治州公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省楚雄彝族自治州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革，探索符合我州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规 化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作。

6.指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序。组织实施来我州视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

9.指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县（市）公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作；主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备，为全州各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

楚雄州公安局是楚雄州人民政府组成部门，是全州公安工作的领导机关和指挥机关。我单位共设置20个内设机构，楚雄州公安局设有警令部、政治部、警务保障处、科技信息化处、信访处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、人民警察培训学校、森林警察支队（环食药侦支队）等内设机构，分别承担有关业务工作。

（三）重点工作概述。

2022年，楚雄公安将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，认真贯彻落实“五个表率”要求，主动融入全国、全省新发展格局，紧紧围绕“单项工作全国树品牌、整体工作全省创一流”目标，紧扣“一条主线”、紧盯“一个主题”、实施“五大工程”、打好“七大攻坚战”、坚持“五个强化”，在更高起点、用更新动能凝心聚力在一线、典型示范作引领、项目清单抓落实，以“三个马上”的作风全力推动全州公安工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是筑牢忠诚、践行初心，紧扣政治建警“一条主线”。即：始终坚持党对公安工作的绝对领导这一主线，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续强化政治引领，塑造楚雄公安最鲜明的政治品格。

二是聚焦主业、担当使命，紧盯安全稳定“一个主题”。即：围绕党的二十大和COP15第二阶段会议安保维稳这一主题，聚焦主责主业，做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全力确保全州社会大局持续平稳。

三是着眼长远、守正创新，实施效能提升“五大工程”。即：实施固本强基工程、改革强警工程、数据赋能工程、优化营商环境工程、创新驱动工程。

四是立足当前、主动作为，打好平安建设“七大攻坚战”。担当使命、忠诚履职，全力为党的二十大创造安全稳定政治社会环境。即：打好政治安全攻坚战、风险防控攻坚战、严打整治攻坚战、治安防控攻坚战、公共安全监管攻坚战、网络安全管控攻坚战、新冠疫情防控攻坚战；

五是保障支撑、夯实基础，抓实队伍建设“五个强化”。即：强化党建引领、强化纪律作风、强化执法监督、强化实战练兵、强化正向激励。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制265人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有254人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休3人，退休100人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入8238.85万元，其中：一般公共预算8238.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加120.6万元，主要原因是2022年年初预算安排的基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入8238.85万元，其中：本年收入8238.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8238.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总支出增加120.6万元，主要原因是2022年年初预算安排的基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8238.85万元。财政拨款安排支出8238.85万元，其中：基本支出7171.84万元，与上年对比增加295.6万元，主要原因是人员经费增加；项目支出1067万元，与上年对比减少175万元，主要原因是年初项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2040201”行政运行5531.31万元，“2040202”一般行政管理事务488.48万元，“2040219” 公共安全188万元，“2040220”公共安全388.02万元，“2080501”行政单位离退休301.46万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出453.12万元，“2101101”行政单位医疗267.3万元，“2101103”公务员医疗补助140.3万元，“2210201”住房公积金339.84万元。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄州公安局州对下专项转移支付项目金额140万元，按支出功能分类为：“2040220”执法办案140万元。主要用于：按照《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》和《楚雄州第五轮禁毒人民战争工作要点》，补助县（市）开展第五轮禁毒防艾人民战争工作，补助县（市）社区戒毒社区康复专职工作人员经费，落实州级按每人每月600元的社区戒毒社区康复专职工作人员补助，其中：禁毒防艾人民战争工作经费（县、市）50万元；社区戒毒社区康复专职工作人员补助经经费（县、市）90万元。

（一）与中央配套事项：楚雄州公安局根据中央、省、州党委政府关于禁毒工作的部署，州级禁毒补助经费用于补助县（市）开展新一轮禁毒人民战争。补助用于禁毒查缉、禁毒案件办理、禁毒宣传、查处非法种植毒品原植物、收戒吸毒人员等工作50万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项：楚雄州公安局根据中央、省、州党委政府关于禁毒工作的部署，州级禁毒补助经费用于补助县（市）开展新一轮禁毒人民战争，落实社区戒毒社区康复专职工作人员州级补助每月600元生活费共计90万元。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额366万元，其中：政府采购货物预算196万元、政府采购服务预算170万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106万元，较上年减少22万元，下降17.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

楚雄州公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费。

楚雄州公安局2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，预计国内公务接待批次为60次，预计共计接待600人次。

2022年公务接待费预算减少，主要原因是楚雄州公安局严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

楚雄州公安局2022年公务用车购置及运行维护费为100万元，较上年减少20万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无增减变化；公务用车运行维护费100万元，较上年减少20万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，2021年末公务用车保有量为26辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算减少，主要原因是楚雄州公安局严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务用车管理相关规定，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄州公安局重点项目预算六个，重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）楚雄州公安局办案、业务项目经费。绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，认真落实《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，体现实战化特点、符合楚雄实际的现代警务体系。加强情报指挥、重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解，贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结进步，坚决捍卫国家政治安全，维护楚雄州持续稳定；深入持续推进扫黑除恶专项斗争，健全长效长治工作机制，严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动，深化禁毒人民战争，加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作，强化禁毒堵源截流，收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革，推动公安管理服务创新，进一步简化审批程序，压缩审批时限，推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训，加强公安教育训练，开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪，深入开展整治纪律作风和执法突出问题，完善从优待警措施，建设革命化正规 化专业化职业化的公安队伍。

（二）公安信息化建设及装备购置项目经费。绩效目标：落实中央和省委关于新时代公安工作实施意见，实施公安大数据战略，推进公安大数据平台建设，实施大数据应用系统、模型建设，构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。

（三）楚雄州公安局州看守所、警犬基地征地费用以及据点产权办理费用专项资金。绩效目标：2022年楚雄州公安局完成州看守所、驻所武警中队、警犬基地、拘留所建设项目征地费用欠款63.63万元支付，按时办理产权证书，明晰产权，规范管理，确保顺利开展楚雄公安“十四五”规划的顺利实施。

（四）禁毒防艾人民战争工作项目经费。绩效目标：全面完成全州第四轮禁毒人民战争目标任务，开展好第五轮禁毒人民战争各项工作，“堵源截流”体系进一步健全，禁毒大数据实战运用不断深化，毒品难点问题得到逐步破解，堵截毒品渗透内流能力明显提升，每年缴获毒品数量不低于上年，严防制毒活动在我州落地生根；戒毒康复体系进一步健全，吸毒人员收戒收治能力提升，毒品滥用问题得到切实遏制；预防教育体系进一步健全，全面禁毒意识明显增强；州内毒品原植物保持“零产量”，重点行业领域涉毒问题得到有效控制；禁毒工作组织保障更加坚实，现代化水平明显提升。

（五）州级禁毒补助项目经费。绩效目标：认真贯彻落实国家、省、州禁毒委一系列决策部署，聚焦禁毒重点整治、示范创建和禁毒脱贫三大任务，认真组织开展吸毒人员“三清一收”（清库、清隐、清零和收戒管控）专项行动，深化“净边2022”专项行动，积极推动禁毒大数据应用提档升级，推动突出毒品问题整治，深入推动第五轮禁毒人民战争，确保完成2022年度禁毒工作目标任务。

（六）基层公安民警春节慰问项目经费。绩效目标：为确保全州人民过上一个安定、祥和的春节，全州公安机关认真履行工作职责，按照州委州政府的部署，开展2022年春节维稳和安全保卫工作，确保春节期间社会治安平稳，不发生重点案事件，为弘扬正气激励斗志，做好各项公安工作，按照州委、州政府和州公安局2022年春节慰问活动安排方案，对全州公安机关在春节期间坚守岗位的援疆、援边、驻村和值班民警进行慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

楚雄州公安局2022年预算单位运行经费安排1241.02万元，其中：30201办公费:46.90万元,30202印刷费:14万元,30205水费:16万元,30206电费:120万元,30207邮电费:22万元,30209物业管理费:85万元,30211差旅费:131.02万元,30213维修（护）费:105万元,30215会议费:3万元,30216培训费:6万元,30217公务接待费:6万元,30218专用材料费:54万元,30226劳务费:3万元,30227委托业务费:140万元,30228工会经费:70万元,30229福利费:5万元,30231公务用车运行维护费:100万元,30239其他交通费用:291.98万元,30299其他商品和服务支出:22.12万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排1241.02万元，其中：30201办公费:46.90万元,30202印刷费:14万元,30205水费:16万元,30206电费:120万元,30207邮电费:22万元,30209物业管理费:85万元,30211差旅费:131.02万元,30213维修（护）费:105万元,30215会议费:3万元,30216培训费:6万元,30217公务接待费:6万元,30218专用材料费:54万元,30226劳务费:3万元,30227委托业务费:140万元,30228工会经费:70万元,30229福利费:5万元,30231公务用车运行维护费:100万元,30239其他交通费用:291.98万元,30299其他商品和服务支出:22.12万元。

楚雄州公安局2022年机关运行经费安排1241.02万元，与上年对比减少198.22万元，主要原因是2022年人均公用经费保障标准较上年压减10%，办公费、差旅费等费用预算减少，所以运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，楚雄州公安局资产总额21952.89万元，其中，流动资产2427.74万元，固定资产6485.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12812.04万元，无形资产227.17万元，其他资产31.38万元。与上年相比，本年资产总额增加1595.25万元，2021年我单位流动资产比2020年增加637.61万元，2021年我单位非流动资产比2020年增加957.64万元，主要是在建工程增加145.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年决算数。

云南省楚雄彝族自治州公安局

2022年3月9日

监督索引号53230003200200111