楚雄州广通军供站2020年部门预算公开

楚雄州广通军供站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）机构设置情况

楚雄州广通军供站隶属于楚雄州退役军人事务局，属财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 152.30万元，其中：一般公共预算财政拨款152.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加27.25万元，增长21.79%，其中：一般公共预算财政拨款增加27.25万元，增长21.79%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、结转资金与上年一致，无增加或减少情况。2020年部门财务总收入较上年增加的主要原因一是政府综合绩效预算列入本年年初预算，而上年度未列入，故本年工资福利预算较上年增加。二是军供保障任务量逐年增加，为提高军供保障质量和效率，本年用于军供保障工作的专项业务经费较上年增加8.71万元，增长38.93%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 152.30万元，其中:本年收入152.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.30万元（本级财力152.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入较上年增加的主要原因一是政府综合绩效预算列入本年年初预算，而上年度未列入，故本年工资福利预算较上年增加。二是军供保障任务量逐年增加，为提高军供保障质量和效率，本年用于军供保障工作的专项业务经费较上年增加8.71万元，增长38.93%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 152.30万元。财政拨款安排支出 152.30万元，其中：基本支出152.30万元，与上年对比增加27.25万元，增长21.79%，，主要原因一是政府综合绩效支出列入本年年初预算，而上年度未列入，故本年工资福利支出较上年增加。二是军供保障任务量逐年增加，为提高军供保障质量和效率，本年用于军供保障工作的专项业务经费较上年增加8.71万元，增长38.93%。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本年与上年均未安排项目计划。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080201 行政运行:7.50万元;2080501 行政单位离退休:22.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.45万元;2080599 其他行政事业单位养老支出:3.48万元;2082801 行政运行:61.18万元;2082805 部队供应:31.60万元;2082850 事业运行:6.56万元;2101101 行政单位医疗:8.69万元;2210201 住房公积金:4.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出152.30万元。

基本支出152.30万元，其中： 30101 基本工资:18.15万元; 30102 津贴补贴:23.21万元; 30103 奖金:12.91万元; 30107 绩效工资:1.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:6.45万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:3.63万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.47万元; 3011201 工伤保险:0.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.94万元; 30113 住房公积金:4.84万元; 30199 其他工资福利支出:7.36万元; 30201 办公费:0.89万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:4.00万元; 30207 邮电费:0.31万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30213 维修（护）费:7.00万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30226 劳务费:17.10万元; 30228 工会经费:0.90万元; 30231 公务用车运行维护费:7.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60万元; 30302 退休费:21.40万元; 30305 生活补助:3.48万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄州广通军供站2020年无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

楚雄州广通军供站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.4万元。即：印刷服务1项，采购预算资金0.3万元；木质架2个，采购预算资金0.1万元。与上年相比增加0.4万元，增长100%，主要原因是满足广通军供站党建工作标准化建设需要。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.5万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广通军供站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是楚雄州广通军供站本年与上年均无因公出国(境）事项。

（二）公务接待费

楚雄州广通军供站2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变动，国内公务接待批次预计为5次，共预计接待30人次。

公务接待费预算无增减变化原因为楚雄州广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。接待批次、人次按照实际发生情况为准，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的公务接待批次及人次情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广通军供站2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比减少的原因是根据楚雄州广通军供站根据中央、省、州有关公务用车管理和厉行节约的规定，严格管理军供站公务用车，严格控制和压缩车辆运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州广通军供站2020年无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部队供应：反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站2020年预算单位运行经费安排43.30万元，与上年相比增加12.48万元，增长40.49%。其中： 30201 办公费:0.89万元，较上年减少0.11万元; 30205 水费:3.00万元，较上年增加2万元; 30206 电费:4.00万元，较上年增加2.8万元; 30207 邮电费:0.31万元，较上年减少0.09万元; 30211 差旅费:1.00万元，较上年减少0.9万元； 30213 维修（护）费:7.00万元，较上年增加5万元; 30216 培训费:0.50万元，较上年增加0.2万元; 30217 公务接待费:0.50万元，较上年无变动; 30226 劳务费:17.10万元，较上年增加4.21万元; 30228 工会经费:0.90万元，较上年增加0.4万元; 30231 公务用车运行维护费:7.50万元，较上年减少0.5万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60万元，较上年无变动。

楚雄州广通军供站2020年预算单位运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修维护费等基本支出及军供保障业务支出，经费安排较上年增加12.48万元的原因是军供保障任务量逐年增长，为提高军供保障质量和效率，故增加军供保障工作的专项业务经费投入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000377600111