楚雄州交通运政管理部门2021年预算公开

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楚雄州交通运政管理系统2021年

预算公开目录

第一部分楚雄州交通运政管理系统2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运政系统2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州交通运政管理系统2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州交通运政管理系统主要是根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能，主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。

全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）机构设置情况

纳入楚雄州交通运政管理处2021年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运政管理处

2.楚雄市交通运政管理所

3.双柏县交通运政管理所

4.牟定县交通运政管理所

5.南华县交通运政管理所

6.姚安县交通运政管理所

7.大姚县交通运政管理所

8.永仁县交通运政管理所

9.元谋县交通运政管理所

10.武定县交通运政管理所

11.禄丰县交通运政管理所

（三）重点工作概述

2020年工作取得的主要成绩及亮点

1.织密道路运输联防联控网，打赢防疫人民战争、总体战、阻击战和统筹运输经济发展工作，推进道路运输复工复产复运取得实绩，2020年1月22日从全州道路运输全行业全面进入新冠肺炎疫情防控以来，经历了“防内部扩散、控外部传播”、“防外部输入”到复工复产复运，坚持一手抓疫情防控，一手抓复运复产复工和安全生产，到2020年3月底，全道路运输行业全部复工复产复运，满足了人民群众生产生活需要，有力促进社会经济发展，为人民群众生命安全和身体健康及全州经济社会发展作出自己的努力。

2.推动道路运输放管服和审批服务便民化工作，道路运输营商环境不断优化

一是按照《楚雄州优化营商环境10条》任务分解方案的通知、关于精准研究解决企业复工复产有关营商环境问题的通知等一批有利于营商环境的文件并抓好落实，促进了道路运输企业疫情后的良性发展。

二是按时完成2019年度燃油消耗量基础数据统计申报工作。2019年全州共统计申报节能与新能源公交车570辆，运营里程达到补贴标准的节能与新能源公交车506辆。2019年全州共统计申报燃油运营补助城市公交车443辆，332.5标台，全年运营里程达2753.4万公里，消耗汽油32.68吨，柴油4478.31吨。

三是贯彻落实惠企政策和便民利民措施。申报南华县腾龙物流有限公司等15户客货运重点企业，召开了银企座谈会，纳入客货运重点企业管理的15户企业中，第一批申报的4户已获得127.56万元的财政贴息补助资金，极大解决了疫情给企业带来的生产经营困难；第二批4户企业9笔贴息贷款争取372.83万元贴息资金已上报省级。

四是认真落实“四万三进”、“一线工作法”。根据《中共楚雄州委办公室印发<关于深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动的方案><关于持续开展政策宣传政策服务政策兑现进市场主体活动的方案>的通知》（楚办通〔2020〕9号）要求，用情用心用力做好群众工作，全面推行一线工作法，积极做好政策宣传政策服务政策兑现“三进”交通运输及物流企业工作。

五是提高网上便民服务水平。扎实做好12项运政高频事项“一网通办”工作，加大推广应用力度，提高便民服务水平。加强对“运政大数据”完整性和准确性的管理，大力宣传普及“一部手机办事通”App、“云南政务服务网”、“云南省交通运输厅行政审批一网通办系统”和“云南省道路运输互联网便民政务服务系统”。

六是努力创建规范化的交通运输服务窗口，更好地服务全州道路运输经营者。截至11月30日，共受理行政许可事项34项，办理服务事项31248件。

3.加大工作力度，道路运输污染防治攻坚战和民生实事工作扎实推进

一是柴油货车污染防治攻坚战有效推进，道路运输绿色发展扎实推进。淘汰老旧柴油货车2025辆，已完成上级下达的1731辆的淘汰任务；建成18户机动车排放维修治理站（M站），治理老旧柴油货车14765辆；11户检验检测机构全部实现“三检合一”；加大推进绿色维修治理力度，围绕“节能增效，低碳环保”主题重点对汽车维修“四废”（废油、废水、废气、废电瓶）进行治理，目前全州共有“绿色维修”企业65户，2020年全州机动车维修企业新增、更新绿色维修设备194套；推进公交优先战略发展，加大新能源车辆推广应用，倡导公交绿色出行和推进城际公交发展。目前全州共投新能源道路运输客运车辆、出租汽车和公交车1514辆。

二是持续巩固建制村通客车成果，确保完成交通运输脱贫攻坚兜底任务。在全州1100个建制村全部通车的基础上，强化督促检查，巩固提升建制村通客车任务和质量。

三是扎实做好道路运输领域疫情防控和运输保障工作，满足社会公众出行需要。

四是深入推进道路运输爱国卫生“7个专项行动”工作。全州在用三级以上客运站14个，共设置水龙头124个，其中感应式水龙头102个，14个客运站厕所全部达到“四净三无两通一明”标准，新建洗手台（包括进出站口简易洗手设施）7座；一至五级客运站公共厕所共81个，已达到“四净三无两通一明”标准24个，已公示管理制度19个；公共场所清洁消毒全覆盖行动公共交通工具每周消毒19000余车次（班线车6441车次、旅游包车92车次、巡游出租6106车次、公交车6489车次），三级以上客运站共消毒133次。

4.推进道路运输结构调整，促进转型升级发展

一是道路客、货运输转型发展有效推进。组织实施客运班线车辆自主选择起讫客运站和试点报备中途停靠客运站重大改革措施；发展跨境道路运输，推进互联互通合作；“公转铁”运输结构调整工作不断推进，促进降本增效。

二是持续推进机动车驾驶培训改革，做好初学机动车驾驶员、道路运输从业人员培训和道路运输驾驶员继续教育培训等工作。

三是加强引导，强化道路危险货物运输管理。严格危货运输准入关，加强网络信息系统应用，强化事中事后监管，严格落实危货电子运单制度，提高监管效率和服务能力。1－11月全州10户危货企业使用电子运单422589份。

5.行业治理体系逐步完善，运输市场、安全监管和安保维稳能力进一步提升

一是坚持依法治州，推进法治建设及道路运输行政执法工作，加强市场监管，全面推进行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法律审核制度落实。加强专项整治工作，扎实做好非洲猪瘟疫病防控工作，开展违法违规调运生猪百日专项打击行动

二是坚持问题导向和底线思维，强化风险意识，坚持用大概率思维应对小概率事件，全力做好维护稳定工作。1－11按要求办理省州转办信访(网上信访)、来信来访等24件。

三是道路运输安全监管能力进一步提高。深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要指示批示精神，与10县市运政所签订《2020年度道路运输安全生产工作目标责任书》，制定下发了《2020年度道路运输行业安全生产“双随机、一公开”及“互联网+安全监督”检查工作计划》，强化“两客一危一货一网”车辆的监管，全州892辆危货运输车辆安装视频防碰撞安全运行系统，全州988辆公交车，已按安装智能视频监控、一键报警装置的988辆，已安装驾驶区域安全防护隔离设施的408辆。

6.认真扎实推进道路运输行业扫黑除恶、反恐维稳工作。贯彻落实党中央扫黑除恶专项斗争“深挖根治、长效常治”决战决胜之年工作要求，开展道路运输领域乱点乱象整治工作，深挖根治行业领域存在的问题，巩固成果，建立长效常治，确保行业领域健康、规范、有序发展；认真履行州交通运输局反恐领导小组办公室职责，推进交通运输道路运输行业反恐维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个，分别为楚雄州交通运政管理处，楚雄市交通运政管理所，双柏县交通运政管理所，牟定县交通运政管理所，南华县交通运政管理所，姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所，永仁县交通运政管理所，元谋县交通运政管理所，武定县运政管理所，禄丰县交通运政管理所；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位11个，分别为楚雄州交通运政管理处，楚雄市交通运政管理所，双柏县交通运政管理所，牟定县交通运政管理所，南华县交通运政管理所，姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所，永仁县交通运政管理所，元谋县交通运政管理所，武定县运政管理所，禄丰县交通运政管理所；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，事业编制192人，分别为楚雄州交通运政管理处30人，楚雄市交通运政管理所30人，双柏县交通运政管理所11人，牟定县交通运政管理所11人，南华县交通运政管理所15人，姚安县交通运政管理所11人，大姚县交通运政管理所14人，永仁县交通运政管理所11人，元谋县交通运政管理所15人，武定县运政管理所14人，禄丰县交通运政管理所30人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，分别为楚雄州交通运政管理处25人，楚雄市交通运政管理所25人，双柏县交通运政管理所8人，牟定县交通运政管理所8人，南华县交通运政管理所14人，姚安县交通运政管理所7人，大姚县交通运政管理所11人，永仁县交通运政管理所8人，元谋县交通运政管理所12人，武定县运政管理所13人，禄丰县交通运政管理所24人；财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，楚雄市交通运政管理所1人，退休85人，分别为楚雄州交通运政管理处4人，楚雄市交通运政管理所11人，双柏县交通运政管理所5人，牟定县交通运政管理所6人，南华县交通运政管理所8人，姚安县交通运政管理所6人，大姚县交通运政管理所7人，永仁县交通运政管理所8人，元谋县交通运政管理所10，武定县运政管理所8人，禄丰县交通运政管理所12人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。分别为楚雄州交通运政管理处2辆，雄市交通运政管理所1辆，双柏县交通运政管理所1辆，牟定县交通运政管理所1辆，南华县交通运政管理所1辆，姚安县交通运政管理所1辆，大姚县交通运政管理所1辆，永仁县交通运政管理所1辆，元谋县交通运政管理所1辆，武定县运政管理所1辆，禄丰县交通运政管理所1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年全系统财务总收入2866.05万元，其中：一般公共预算财政拨款2866.05万元，分别为楚雄州交通运政管理处476.95万元，楚雄市交通运政管理所471.93万元，双柏县交通运政管理所154.00万元，牟定县交通运政管理所147.42万元，南华县交通运政管理所244.99万元，姚安县交通运政管理所128.59万元，大姚县交通运政管理所207.73万元，永仁县交通运政管理所153.60万元，元谋县交通运政管理所218.52万元，武定县运政管理所233.41万元，禄丰县交通运政管理所429.03万元；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年的预算数比2020年减少231.76万元，主要原因分析是在职人员退休4人，退休人员增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2021年全系统财政拨款收入2866.05万元，其中:本年收入2866.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2866.05万元（分别为楚雄州交通运政管理处476.95万元，楚雄市交通运政管理所471.93万元，双柏县交通运政管理所154.00万元，牟定县交通运政管理所147.42万元，南华县交通运政管理所244.99万元，姚安县交通运政管理所128.59万元，大姚县交通运政管理所207.73万元，永仁县交通运政管理所153.60万元，元谋县交通运政管理所218.52万元，武定县运政管理所233.41万元，禄丰县交通运政管理所429.03万元；（本级财力2866.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年的预算数比2020年减少231.76万元，主要原因分析是在职人员退休4人，退休人员增加3人。

四、预算单位支出情况

2021年全系统预算总支出2866.05万元。财政拨款安排支出2866.05万元，其中：基本支出2846.05万元，分别为楚雄州交通运政管理处456.95万元，其中：2080501行政单位离退休:9.08万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.19万元,2101101行政单位医疗:20.23万元,2101103公务员医疗补助:9.68万元,2140101行政运行:358.13万元,2140112公路运输管理:20.00万元,2210201住房公积金:25.64万元。楚雄市交通运政管理所471.93万元，其中：2080501行政单位离退休:38.97万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.35万元,2101101行政单位医疗:19.44万元,2101103公务员医疗补助:10.36万元,2140101行政运行:346.55万元,2210201住房公积金:24.26万元。双柏县交通运政管理所154.00万元，其中：2080501行政单位离退休:11.11万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.15万元,2101101行政单位医疗:6.16万元,2101103公务员医疗补助:3.92万元,2140101行政运行:115.04万元,2210201住房公积金:7.62万元。牟定县交通运政管理所147.42万元，其中：2080501行政单位离退休:13.19万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.42万元,2101101行政单位医疗:5.22万元,2101103公务员医疗补助:3.40万元,2140101行政运行:110.87万元,2210201住房公积金:6.32万元。南华县交通运政管理所244.99万元，其中：2080501行政单位离退休:17.45万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.42万元,2101101行政单位医疗:10.00万元,2101103公务员医疗补助:5.64万元,2140101行政运行:183.16万元,2210201住房公积金:12.32万元。姚安县交通运政管理所128.59万元，其中：2080501行政单位离退休:13.10万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.00万元,2101101行政单位医疗:4.95万元,2101103公务员医疗补助:3.64万元,2140101行政运行:92.90万元,2210201住房公积金:6.00万元。大姚县交通运政管理所207.73万元，其中：2080501行政单位离退休:17.17万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.70万元,2101101行政单位医疗:8.33万元,2101103公务员医疗补助:4.95万元,2140101行政运行:153.30万元,2210201住房公积金:10.28万元。永仁县交通运政管理所153.60万元，其中：2080501行政单位离退休:15.29万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.54万元,2101101行政单位医疗:5.68万元,2101102事业单位医疗:0.24万元,2101103公务员医疗补助:4.02万元,2140101行政运行:111.67万元,2210201住房公积金:7.16万元。元谋县交通运政管理所218.52万元，其中：2080501行政单位离退休:21.95万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.63万元,2101101行政单位医疗:8.43万元,2101103公务员医疗补助:5.95万元,2140101行政运行:158.34万元,2210201住房公积金:10.22万元。武定县运政管理所233.41万元，其中：2080501行政单位离退休:17.45万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.57万元,2101101行政单位医疗:9.48万元,2101103公务员医疗补助:6.00万元,2140101行政运行:173.23万元,2210201住房公积金:11.68万元。禄丰县交通运政管理所429.03万元，其中：2080501行政单位离退休:26.33万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:29.36万元,2101101行政单位医疗:17.75万元,2101103公务员医疗补助:10.63万元,2140101行政运行:322.94万元,2210201住房公积金:22.02万元。与上年对比2021年的基本支出预算数比2020年减少231.76万元，主要原因分析是在职人员退休4人，退休人员增加3人；项目支出20万元，与上年对比比2020年增加了20万元，主要原因是在州财政局大力支持下，预算安排了“三项制度”执法工作经费20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：全运政系统：2080501行政单位离退休201.09万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191.34万元；2101101行政单位医疗115.66万元；2101102事业单位医疗0.24万元；2101103公务员医疗补助68.19万元；2140101行政运行2,126.03万元；2210201住房公积金143.5万元；2140112公路运输管理20万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：楚雄州运政处预算支出476.95万元。其中：30101基本工资：98.13万元，30102津贴补贴:133.49万元，30103奖金:68.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:34.19万元，30110职工基本医疗保险缴费:19.23万元，30111公务员医疗补助缴费:9.68万元，30112其他社会保障缴费:3.91万元，30113住房公积金:25.64万元，30201办公费:3.50万元，30205水费:1.00万元，30206电费:2.00万元，30207邮电费:4.20万元，30209物业管理费:0.35万元，30211差旅费:6.00万元，30215会议费:0.25万元，30216培训费：0.40万元，30217公务接待费:0.35万元，30218专用材料费:9.80万元，30226劳务费:10.10万元，30228工会经费:4.50万元，30231公务用车运行维护费:5.00万元，30239其他交通费用:25.08万元，30299其他商品和服务支出:3.13万元，30302退休费:8.84万元。楚雄市运政所部门预算支出471.93万元。其中：30101基本工资：92.25万元，30102津贴补贴:129.32万元，30103奖金:67.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:32.35万元，30110职工基本医疗保险缴费:18.20万元，30111公务员医疗补助缴费:10.36万元，30112其他社会保障缴费:2.26万元，30113住房公积金:24.26万元，30201办公费:5.08万元，30202印刷费:0.50万元，30205水费:1.40万元，30206电费:2.20万元，30207邮电费:3.84万元，30211差旅费:1.50万元，30213维修（护）费:0.60万元，30215会议费:0.60万元，30216培训费:1.00万元，30217公务接待费:0.25万元，30226劳务费:0.40万元，30228工会经费:5.36万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30239其他交通费用:23.36万元，30299其他商品和服务支出:1.44万元，30301离休费:14.60万元，30302退休费:23.43万元，30305生活补助:3.18万元，31002办公设备购置:4.00万元。双柏县运政所部门预算支出154.00万元。其中：30101基本工资:28.07万元，30102津贴补贴:41.51万元，30103奖金:21.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.15万元，30110职工基本医疗保险缴费:5.71万元，30111公务员医疗补助缴费:3.92万元，30112其他社会保障缴费:1.45万元，30113住房公积金:7.62万元，30201办公费:0.70万元，30205水费:0.10万元，30206电费:0.40万元，30207邮电费:0.30万元，30209物业管理费:0.20万元，30211差旅费:2.20万元，30213维修（护）费:0.30万元，30216培训费:0.50万元，30217公务接待费:0.36万元，30228工会经费:1.28万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30239其他交通费用:7.39万元，30299其他商品和服务支出:2.00万元，30302退休费:10.81万元，30305生活补助:4.99万元。牟定县运政所部门预算支出147.42万元。其中：30101基本工资:27.92万元，30102津贴补贴:41.09万元，30103奖金:21.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:8.42万元，30110职工基本医疗保险缴费:4.74万元，30111公务员医疗补助缴费:3.40万元，30112其他社会保障缴费:0.48万元，30113住房公积金：6.32万元，30201办公费:2.00万元,30205水费:0.51万元,30206电费:0.31万元,30207邮电费:0.56万元,30211差旅费:3.10万元,30217公务接待费:0.21万元,30226劳务费:0.85万元,30228工会经费:0.60万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:7.79万元,30299其他商品和服务支出:1.26万元,30302退休费:12.83万元,30305生活补助:1.00万元。南华县运政所部门预算支出244.99万元。其中：30101基本工资:44.86万元,30102津贴补贴:68.59万元,30103奖金:37.34万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:16.42万元,30110职工基本医疗保险缴费:9.24万元,30111公务员医疗补助缴费:5.64万元,30112其他社会保障缴费:1.46万元,30113住房公积金:12.32万元,30201办公费:4.56万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:1.79万元,30211差旅费:5.00万元,30216培训费:0.06万元,30217公务接待费:0.50万元,30228工会经费:1.70万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:13.46万元,30299其他商品和服务支出:1.29万元,30302退休费:16.97万元,30305生活补助:0.59万元。姚安县运政所部门预算支出128.59万元。其中：30101基本工资:21.91万元,30102津贴补贴:33.65万元,30103奖金:18.63万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:8.00万元,30110职工基本医疗保险缴费:4.50万元,30111公务员医疗补助缴费:3.64万元,30112其他社会保障缴费:0.45万元,30113住房公积金:6.00万元,30201办公费:2.08万元,30205水费:0.11万元,30206电费:0.31万元,30207邮电费:1.20万元,30211差旅费:0.50万元,30217公务接待费:0.15万元,30228工会经费:0.96万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:6.53万元,30299其他商品和服务支出:1.36万元,30302退休费:12.74万元,30305生活补助:1.77万元,31002办公设备购置:1.60万元。大姚县运政所部门预算支出207.73万元。其中：30101基本工资:37.94万元,30102津贴补贴:56.05万元,30103奖金:29.56万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:13.70万元,30110职工基本医疗保险缴费:7.71万元,30111公务员医疗补助缴费:4.95万元,30112其他社会保障缴费:1.05万元,30113住房公积金:10.28万元,30201办公费:1.00万元,30205水费:0.03万元,30206电费:0.38万元,30207邮电费:1.00万元,30209物业管理费:0.11万元,30211差旅费:4.00万元,30213维修（护）费:0.25万元,30217公务接待费:0.05万元,30224被装购置费:1.00万元,30228工会经费:1.88万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:10.10万元,30299其他商品和服务支出:1.07万元,30302退休费:16.75万元,30305生活补助:4.72万元,31002办公设备购置:0.30万元,31003专用设备购置:0.35万元,31006大型修缮:1.00万元。永仁县运政所部门预算支出153.60万元。其中：30101基本工资:26.00万元,30102津贴补贴:39.81万元,30103奖金:21.37万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:9.54万元,30110职工基本医疗保险缴费:5.37万元,30111公务员医疗补助缴费:4.02万元,30112其他社会保障缴费:0.55万元,30113住房公积金:7.16万元,30201办公费:1.00万元,30205水费:0.40万元,30206电费:0.80万元,30207邮电费:0.80万元,30209物业管理费:2.40万元,30211差旅费:2.10万元,30217公务接待费:0.50万元,30228工会经费:1.04万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:7.52万元,30299其他商品和服务支出:0.48万元,30302退休费:17.06万元,30305生活补助:3.18万元。元谋县运政所部门预算支出218.52万元。其中：30101基本工资:36.49万元,30102津贴补贴:57.86万元,30103奖金:31.84万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:13.63万元,30110职工基本医疗保险缴费:7.67万元,30111公务员医疗补助缴费:5.95万元,30112其他社会保障缴费:1.19万元,30113住房公积金:10.22万元,30201办公费:3.00万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.40万元,30207邮电费:1.20万元,30211差旅费:2.83万元,30217公务接待费:0.50万元,30228工会经费:3.00万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:11.75万元,30299其他商品和服务支出:2.60万元,30302退休费:21.35万元,30305生活补助:4.34万元。武定县运政所部门预算支出233.41万元。其中：30101基本工资:43.35万元,30102津贴补贴:63.75万元,30103奖金:34.81万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:15.57万元,30110职工基本医疗保险缴费:8.76万元,30111公务员医疗补助缴费:6.00万元,30112其他社会保障缴费:0.72万元,30113住房公积金:11.68万元,30201办公费:3.45万元,30205水费:0.40万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:1.56万元,30211差旅费:4.00万元,30216培训费:0.50万元,30217公务接待费:0.14万元,30228工会经费:2.14万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:11.95万元,30299其他商品和服务支出:2.48万元,30302退休费:16.97万元,30305生活补助:2.18万元。禄丰县运政所部门预算支出429.03万元。其中：30101基本工资:81.05万元,30102津贴补贴:121.29万元,30103奖金:64.35万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:29.36万元,30110职工基本医疗保险缴费:16.51万元,30111公务员医疗补助缴费:10.63万元,30112其他社会保障缴费:2.20万元,30113住房公积金:22.02万元,30201办公费:2.82万元,30202印刷费:0.80万元,30203咨询费:0.40万元,30205水费:1.20万元,30206电费:1.10万元,30207邮电费:2.10万元,30209物业管理费:0.20万元,30211差旅费:9.20万元,30217公务接待费:1.80万元,30226劳务费:0.20万元,30228工会经费:4.04万元,30229福利费:1.20万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:22.70万元,30299其他商品和服务支出:1.82万元,30302退休费:25.61万元,30305生活补助:3.93万元。

财政专户管理资金支出情况。

本系统无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本系统无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本系统无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本系统无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.06万元。其中政府采购货物预算8.06万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运政管理系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.61万元，较上年减少5.23万元，下降12.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运政管理系统2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运政管理系统2021年公务接待费预算为5.61万元，较上年增加1.47万元，增长135%，国内公务接待批次为62次，共计接待540人次。

增长变化原因：主要用于省局开展业务检查调研工作接待、县运政所人员临时办理相关工作业务发生的接待支出、接待乡镇开展打非治违、治超、柴油货车治理，道路运输安全生产检查等业务往来工作就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运政管理系统2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少6.7万元，下降18.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少3万元，下降100%；公务用车运行维护费30万元，较上年减少3.7万元，下降10.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

变化原因：公务用车购置费减少的原因是2020年年初录入预算数据时将3万元摆放在公务用车购置费经济分类科目中所造成；公务用车运行维护费减少的原因主要是节约用油，减少过路费支出，定期检修保养，从而压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运政管理系统2021年机关运行经费安排363.46万元，与上年341.71万元对比增加21.75万元，增长106.4%，增加的原因是处机关在州财政局大力支持下预算安排了政府“三项制度”执法工作经费20万元。

楚雄州交通运政管理系统2021年机关运行经费安排363.46万元，主要用于保障全系统工作正常运转的基本支出，具体是：处机关75.66万元，其中：30201办公费:3.50万元,30205水费:1.00万元,30206电费:2.00万元,30207邮电费:4.20万元,30209物业管理费:0.35万元,30211差旅费:6.00万元,30215会议费:0.25万元,30216培训费:0.40万元,30217公务接待费:0.35万元,30218专用材料费:9.80万元,30226劳务费:10.10万元,30228工会经费:4.50万元,30231公务用车运行维护费:5.00万元,30239其他交通费用:25.08万元,30299其他商品和服务支出:3.13万元。楚雄市运政所50.03万元，其中：30201办公费:5.08万元,30202印刷费:0.50万元,30205水费:1.40万元,30206电费:2.20万元,30207邮电费:3.84万元,30211差旅费:1.50万元,30213维修（护）费:0.60万元,30215会议费:0.60万元,30216培训费:1.00万元,30217公务接待费:0.25万元,30226劳务费:0.40万元,30228工会经费:5.36万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:23.36万元,30299其他商品和服务支出:1.44万元。双柏县运政所18.23万元，其中：30201办公费:0.70万元,30205水费:0.10万元,30206电费:0.40万元,30207邮电费:0.30万元,30209物业管理费:0.20万元,30211差旅费:2.20万元,30213维修（护）费:0.30万元,30216培训费:0.50万元,30217公务接待费:0.36万元,30228工会经费:1.28万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:7.39万元,30299其他商品和服务支出:2.00万元。牟定县运政所19.69万元，其中：30201办公费:2.00万元,30205水费:0.51万元,30206电费:0.31万元,30207邮电费:0.56万元,30211差旅费:3.10万元,30217公务接待费:0.21万元,30226劳务费:0.85万元,30228工会经费:0.60万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:7.79万元,30299其他商品和服务支出:1.26万元。南华县运政所31.56万元，其中：30201办公费:4.56万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:1.79万元,30211差旅费:5.00万元,30216培训费:0.06万元,30217公务接待费:0.50万元,30228工会经费:1.70万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:13.46万元,30299其他商品和服务支出:1.29万元。姚安县运政所15.70万元，其中：30201办公费:2.08万元,30205水费:0.11万元,30206电费:0.31万元,30207邮电费:1.20万元,30211差旅费:0.50万元,30217公务接待费:0.15万元,30228工会经费:0.96万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:6.53万元,30299其他商品和服务支出:1.36万元。大姚县运政所23.37万元，其中：30201办公费:1.00万元,30205水费:0.03万元,30206电费:0.38万元,30207邮电费:1.00万元,30209物业管理费:0.11万元,30211差旅费:4.00万元,30213维修（护）费:0.25万元,30217公务接待费:0.05万元,30224被装购置费:1.00万元,30228工会经费:1.88万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:10.10万元,30299其他商品和服务支出:1.07万元。永仁县运政所19.54万元，其中：30201办公费:1.00万元,30205水费:0.40万元,30206电费:0.80万元,30207邮电费:0.80万元,30209物业管理费:2.40万元,30211差旅费:2.10万元,30217公务接待费:0.50万元,30228工会经费:1.04万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:7.52万元,30299其他商品和服务支出:0.48万元。元谋县运政所27.98万元，其中：30201办公费:3.00万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.40万元,30207邮电费:1.20万元,30211差旅费:2.83万元,30217公务接待费:0.50万元,30228工会经费:3.00万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:11.75万元,30299其他商品和服务支出:2.60万元。武定县运政所29.62万元，其中：30201办公费:3.45万元,30205水费:0.40万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:1.56万元,30211差旅费:4.00万元,30216培训费:0.50万元,30217公务接待费:0.14万元,30228工会经费:2.14万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:11.95万元,30299其他商品和服务支出:2.48万元。禄丰县运政所52.08万元，其中：30201办公费:2.82万元,30202印刷费:0.80万元,30203咨询费:0.40万元,30205水费:1.20万元,30206电费:1.10万元,30207邮电费:2.10万元,30209物业管理费:0.20万元,30211差旅费:9.20万元,30217公务接待费:1.80万元,30226劳务费:0.20万元,30228工会经费:4.04万元,30229福利费:1.20万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:22.70万元,30299其他商品和服务支出:1.82万元。与上年对比增加了21.72万元，增长6.4%，主要原因分析是在州财政局大力支持下安排了政府“三项制度”执法工作经费20万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州交通运政管理处

2021年3月3日

监督索引号53230001747100111