云南省楚雄彝族自治州公安局2025年预算

监督索引号53230003200200000

第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄彝族自治州公安局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、项目支出中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、省公安厅及党委有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革，探索符合楚雄州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和督察审计工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作。

6.指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动。

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序，完成上级交办的警卫安保任务。

9.指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县市公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作，主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备，为全州各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门共设置27个内设机构，包括：办公室、政治部、情报指挥中心、督察审计支队、人事训练科、新闻宣传科、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、出入境管理支队、特巡警支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、警务保障部、交通管理支队、法制支队、科技信息化支队、机关党委、离退休人员办公室、留置看护支队、警察训练支队、楚雄州看守所，其它未列明的具体内设机构为涉密机构，不予公开，分别承担相关业务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄州公安机关将认真落实全国、全省公安工作会议和全国公安厅局长座谈会议精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，强化实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，抓重点、破难点、创亮点，加快提升公安机关新质战斗力，高水平推进公安工作现代化，为服务全省战略、全州发展大局提供坚强安全保障。一是强化政治建设，确保党对公安工作的绝对领导。持续办好“第一要件”、学好“第一议题”、抓牢“第一主责”，始终把政治建警摆在牵头把总的最重要位置，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持从政治上建设和掌握公安机关，全面推进从严管党治警，落实新时代党的建设总要求，大力推进公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力锻造“四个铁一般的”楚雄公安铁军。二是坚持改革强警，提升新质公安战斗力。坚持“四个导向”“四新要求”，持续推进深化改革，建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，重点抓实建中心、抓改革、强素质、打基础工作，不断提升全州公安机关新质战斗力，高水平推进公安工作现代化。三是聚焦主责主业，全力做好防风险保安全护稳定促发展。坚定捍卫政治安全，持续深化反渗透反颠覆反破坏斗争，严打涉政违法犯罪，持续深化反恐怖反分裂斗争，落实反恐防恐措施，切实守住云南“北大门”。全力维护社会稳定，强化“打防管控建治”各项举措落实，牢牢守住平安底线不出事。高质量服务保障发展，重点抓实服务管理，服务产业，重点围绕州委、州政府“5+6”产业，着力防控化解金融风险，依法严打经济领域犯罪，靠前服务保障重大项目。四是坚持守正创新，持续深化新时代法治公安建设。持续推动执法办案管理中心提质增效，不断提高执法质量、效率和执法公信力。持续推进执法监督管理智能化提档升级，推动执法监督管理中心与基层所队案管室实体化运行，健全执法监督管理体系，实现执法全流程全要素执法监督管理。持续加强法治队伍建设，选拔一批法律素养精湛、实践经验丰富的民警充实法制员队伍，培养一批法治专门性人才和复合型人才作为基层执法工作“管理员”、案件审核“质检员”、执法培训“教导员”，进一步夯实公安法治人才基础。五是强化队伍管理，锻造过硬楚雄公安铁军。强化政治建警，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，从政治上建设和把握公安机关，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，纵深推进全面从严管党治警，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。强化干部培养，树立选人用人正确导向，健全全过程干部考察、日常考核纪实和能上能下、交流轮岗等制度机制，激发队伍干事创业活力。强化从优待警，把爱警暖警措施落实落地，用心用情解决民警实际困难，确保队伍保持旺盛斗志和战斗力。

二、预算单位基本情况

部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制320人，其中：行政编制299人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员181人，其中：离休2人，退休179人。

车辆编制28辆，实有车辆27辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入116,613,732.80元，其中：一般公共预算115,065,279.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,548,453.09元。

与上年对比，部门财务总收入增加24,859,497.51元，增长27.09%，主要原因是2024年楚雄彝族自治州公安局按照《楚雄州公安机关机构编制管理改革组织实施方案》要求进行机构改革，将原有下设机构中交警支队、环食药侦支队（森警支队）、警察培训学校、州看守所作为内设及直属机构进行管理，为规范预算管理级 次，提高工作效率、精简部门人员，从2025年1月1日起，环食药侦支队（森警支队）、警察训练支队（原警察培训学校）统一纳入楚雄彝族自治州公安局机关核算，取消州本级一级预算单位，不再作为独立预算单位管理，人员及经费进行合并，导致年初预算较上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入115,065,279.71元，其中:本年收入115,065,279.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115,065,279.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加24340735.87元，增长26.83%，主要原因是进行机构改革，对环食药侦支队（森警支队）和警察训练支队（原警察培训学校）的人员及经费进行合并，人员经费、公用经费、项目经费随之增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出116,613,732.80元。财政拨款安排支出115,065,279.71元，其中：基本支出98,130,279.71元，与上年对比增加15,928,735.87元，增长19.38%，主要原因是进行机构改革，对环食药侦支队（森警支队）和警察训练支队（原警察培训学校）的人员及经费进行合并，年初预算安排的人员及公用经费较上年增加；项目支出16,935,000.00元，与上年对比增加8,412,000.00，增长98.70%，主要原因：一是进行机构改革，对环食药侦支队（森警支队）和警察训练支队（原警察培训学校）的人员及经费进行合并，年初预算安排的项目经费合并后增加；二是为推进全州公安基层派出所规范化建设，安排公安派出所建设补助经费；三是为保证留置看护正常办案业务工作开展，确保相关工作持续推进，增加留置看护办案（业务）经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出-公安-行政运行59,394,902.45元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务18,245,839.96元，主要用于基础性公安业务工作；

2040219公共安全支出-公安-公共安全250,000.00元，主要用于：涉密，不宜公开；

2040220公共安全支出-公安-公共安全9,123,600.00元，主要用于：涉密，不宜公开；

2040299公共安全支出-公安-其他公共安全支出5,500,000.00元，主要用于公安派出所规范化建设支出及民警教育培训支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,487,068.20元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,626,557.77元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,497,220.68元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤136,911.67元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,264,605.77元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,948,037.29元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出133,840.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出、住房改革支出-住房公积金5,456,695.92元，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄彝族自治州公安局州对下专项转移支付项目金额6,353,600.00元，按支出功能分类为：2040220执法办案1,353,600.00元、2040299其他公共安全支出5,000,000.00元。主要用于：按照《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》和《楚雄州第五轮禁毒人民战争工作要点》，按照省级600.00元、州级600.00元、县级800.00元保障标准，足额保障补助资金，补助县市开展第五轮禁毒防艾人民战争工作，全州配备社区戒毒专兼职人员188名，每人每月生活补助600.00元；为满足新形势下公安派出所建设需求，按照公安部、省公安厅工作要求，以及参照《公安派出所建设标准》，加强和规范公安派出所建设，将基本建设思路嵌入“十五五”规划建设，州对下专项资金补助县市公安局，专项用于基层公安派出所建设，使公安派出所更好履行新职能和新使命。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2,303,234.00元，其中：政府采购货物预算21,398,300.00元、政府采购服务预算1,604,934.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,344,500.00万元，较上年增加4500.00元，增长3.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

楚雄彝族自治州公安局2025年因公出国（境）费较上年相比无增减变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州公安局2025年公务接待费预算为44500.00元，较上年增加4500.00元，增长11.25%，国内公务接待批次为50次，共计接待260人次。

楚雄彝族自治州公安局2025年公务接待费预算增加的主要原因是进行机构改革，对环食药侦支队（森警支队）和警察训练支队（原警察培训学校）的人员及经费进行合并，经费预算合并后年初预算安排的公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1,300,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费8,000,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为27辆。

楚雄彝族自治州公安局2025年公务用车购置及运行维护费较上年相比无增减变化，单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风,严格控制公务用车购置及运行维护费支出，压减公务用车购置及运行维护费支出。确保当年预算数不超上年预算数，支出数不超上年决算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南省楚雄彝族自治州公安局重点项目预算五个，重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）楚雄彝族自治州公安局办案、业务项目经费。绩效目标：2025年，在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，加强情报指挥、重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解，贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结进步，坚决捍卫国家政治安全，维护楚雄州持续稳定；常态化开展扫黑除恶工作，健全长效长治工作机制，严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动，深化禁毒人民战争，加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作，强化禁毒堵源截流，收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革，推动公安管理服务创新，进一步简化审批程序，压缩审批时限，推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，有效推进涉密网改造工作，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训，加强公安教育训练，开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪，深入开展整治纪律作风和执法突出问题，完善从优待警措施，建设革命化正

规化专业化职业化的公安队伍。

（二）楚雄彝族自治州公安局公安信息化建设及装备购置经费。绩效目标：2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，认真落实《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警。常态化开展扫黑除恶工作，健全长效长治工作机制。严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下一体化警务运行机制。

（三）楚雄彝族自治州公安局禁毒防艾人民战争工作项目经费。绩效目标：2025年，第五轮禁毒人民战争收官之年，全州公安禁毒部门将深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神和党中央决策部署，准确把握禁毒工作形势，全面深化打防管控建宣各项工作，突出政治建设、打造过硬队伍一条主线，加强和提升人力情报、技术情报“两个”能力，打好“禁制”清剿、“禁贩”阻击和“禁吸”巩固“三大攻坚战”，强化精准治理，努力实现城市污水毒情监测值大幅下降、复吸毒人员大幅下降和打击效能明显提升、毒品问题社会化治理明显提升“两降两升”四个目标的“1234”工作思路，坚持问题导向，以建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，努力提升公安禁毒新质战斗力，坚定不移走中国特色毒品问题治理之路，全力推动禁毒工作高质量发展，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

（四）楚雄彝族自治州公安局州对下禁毒补助项目经费。绩效目标：2025年，第五轮禁毒人民战争收官之年，全州公安禁毒部门将深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神和党中央决策部署，准确把握禁毒工作形势，全面深化打防管控建宣各项工作，突出政治建设、打造过硬队伍一条主线，加强和提升人力情报、技术情报“两个”能力，打好“禁制”清剿、“禁贩”阻击和“禁吸”巩固“三大攻坚战”，强化精准治理，努力实现城市污水毒情监测值大幅下降、复吸毒人员大幅下降和打击效能明显提升、毒品问题社会化治理明显提升“两降两升”四个目标的“1234”工作思路，坚持问题导向，以建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，努力提升公安禁毒新质战斗力，坚定不移走中国特色毒品问题治理之路，全力推动禁毒工作高质量发展，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

（五）2025年春节慰问项目经费。绩效目标：为确保全州人民过上一个安定、祥和的春节，全州公安机关认真履行工作职责，按照州委州政府的部署，开展2025年春节维稳和安全保卫工作，确保春节期间社会治安平稳，不发生重点案事件，为弘扬正气激励斗志，做好各项公安工作，按照州委、州政府2025年春节慰问活动安排方案，对全州公安机关在春节期间坚守岗位的援疆、援边、驻村和值班民警进行慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公安局2025年预算单位运行经费安排35,140,269.57元，其中：30201办公费:8,485,055.74元，30202印刷费:50,000.00元，30204手续费:600.00元，30205水费:184,620.00元，30206电费:110,000.00元，30207邮电费:39,500.00元，30209物业管理费:1,271,787.00元，30211差旅费:335,900.00元，30213维修（护）费:485,099.00元，30214租赁费:60,000.00元，30215会议费:30,000.00元，30216培训费:60,000.00元，30217公务接待费:44,500.00元，30218专用材料费:245,000.00元，30224被装购置费:100,000.00元，30226劳务费:16,778,239.96元，30227委托业务费:1,086,000.00元，30228工会经费:666,060.52元，30229福利费:544,250.00元，30231公务用车运行维护费:800,000.00元，3023其他交通费用:3,296,040.00元，30299其他商品和服务支出:467,617.35元。

2025年预算单位财政拨款运行经费安排33,893,816.48元，其中：30201办公费:7,939,244.00元，30202印刷费:50,000.00元，30204手续费:600.00元，30205水费:184,620.00元，30206电费:110,000.00元，30207邮电费:39,500.00元，30209物业管理费:1,271,787.00元，30211差旅费:325,900.00元，30213维修（护）费:483,099.00元，30214租赁费:60,000.00元，30215会议费:30,000.00元，30216培训费:60,000.00元，30217公务接待费:44,500.00元，30218专用材料费:45,000.00元，30226劳务费:16,462,239.96元，30227委托业务费:1,066,000.00元，30228工会经费:666,060.52元，30229福利费:544,250.00元，30231公务用车运行维护费:800,000.00元，30239其他交通费用:3,296,040.00元，30299其他商品和服务支出:414,976.00元。

楚雄彝族自治州公安局2025年机关运行经费安排35,140,269.57元，与上年对比增加5,752,599.92元，增长19.57%，主要原因是单位进行机构改革，对环食药侦支队（森警支队）和警察训练支队（原警察培训学校）的人员及经费进行合并，经费预算合并后年初预算安排的公用经费较上年增加，因此导致2025年机关运行经费较上年大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州公安局资产总额213,150,113.79元，其中，流动资产40,890,405.21元，固定资产170,346,501.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,913,206.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,997,258.81元，其中固定资产增加13,496,144.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入591,599.78元，其中出租资产2034.60方米，资产出租收入591,599.78元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州公安局

监督索引号53230003200200111