楚雄彝族文化研究院2023年预算公开

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楚雄彝族文化研究院2023年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族文化研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族文化研究院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族文化研究院2023年部门预算编制说明

楚雄彝族文化研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族文化研究所成立于1981年，为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为楚雄彝族文化研究院。主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究，使古老的彝族文化再现辉煌。

（二）机构设置情况

1、楚雄彝族文化研究院内设6个所室，即院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部、影视人类学摄制与研究所。

所属单位0个。

2、楚雄彝族文化研究院核定事业编制31名，其中，管理人员编制3名、专业技术人员编制25名、聘用制工勤人员编制3名。2022年末实有人数40人，其中，在职26人，退休14人，新增正常退休1人。定额补助人员3人，其中，遗属1人，聘用制工勤人员2人。

（三）重点工作概述

2023年，楚雄彝族文化研究院在州委宣传部的领导下，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排以及州委、州政府具体要求，全面落实全州宣传思想工作会议安排部署和《2023年楚雄州宣传思想工作要点》的要求，积极推进作风革命效能建设，围绕中心，服务大局，各项工作取得新的进展。现将工作进展情况总结汇报如下：

   1、加强院领导班子建设。领导班子坚持民主集中制，发挥班子整体作用，不断增强凝聚力、战斗力。班子成员高标准，严要求，加强协同配合，遵规守纪，廉洁自律，以上率下。

2、加强干部职工管理、教育和监督。坚持严管与厚爱，激励与约束并重，加强对干部职工纪律意识、规矩意识学习教育。建立科学合理的考核机制，树立正确的选人用人导向，强化正向激励，努力营造风清气正，担当作为，干事创业的良好环境。

3、长远谋划彝族文化事业发展。认真落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于加强和改进民族工作的重要思想，努力推出思想性、理论性、学术性的高质量研究成果。以铸牢中华民族共同体意识为主线，以彝文古籍保护传承为中心，以坚守《云南社会科学·彝族文化》专刊为阵地，以争取科研课题项目经费为抓手，以开展田野调查、学术交流培训为载体，注重年轻专业技术人才的培养、选拔和任用，努力提高学术研究成果质量和办刊水平。

4、加强与省社会科学院的合作交流。积极争取省社科院的指导，围绕研究特色和优势，联合申报国家社科基金项目、省社科规划项目。

5、加强与《云南社会科学》联办《彝族文化》专刊。通过合作办刊方式，提高刊物质量和水平，提振整个科研队伍的精气神。

6、加强彝族古籍文献保护传承工作。贯彻落实《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》《关于推进新时代古籍工作的意见》等文件精神，主动做好彝族古籍文献“申遗”工作。力争到2035年彝族古籍文献《查姆》入选全国第五批《中国档案文献遗产名录》。加强彝文古籍库房标准化建设，力争到2035年保持“全国古籍重点保护单位”荣誉。

7、加大争取科研课题项目、社科基金的力度。2024年，完成《彝族古籍文献中各民族相互依存关系研究》《彝族古籍中各民族交往交流交融研究》哲学社会科学基金项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。定额补助人员3人，其中，遗属1人，聘用制工勤人员2人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人（其中新增正常退休1人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入537.76万元，其中：一般公共预算534.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.83万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加20.00万元,上升3.86%。主要原因是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计及职工住房公积金、职工基本养老保险基数调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入534.93万元，其中:本年收入534.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.93万元（本级财力534.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加17.17万元,增加3.32%。主要原因是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计及职工住房公积金、职工基本养老保险基数调整增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出537.76万元。财政拨款安排支出 534.93万元，其中：

1、基本支出514.93万元，与上年相比增加19.67万元,上升3.97%。主要原因是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计及职工住房公积金、职工基本养老保险基数调整增加。

2、项目支出20万元。

2023年度为保障本部门完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。主要用《彝族文化》刊物编辑出版经费（17万元）、田野调查及文化交流专项项目经费（3万元）支出。

与上年相比减少2.5万元，下降11.11%。主要原因是我单位2023年无新增项目且在上年基础上在压缩11.11%的项目经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构355.69万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

一科学技术支出-社会科学-社会科学研究20.00万元,主要用《彝族文化》刊物编辑出版经费（17.00万元）、田野调查及文化交流专项项目经费（3.00万元）支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.09万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.06万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

抚恤支出—死亡抚恤支出—遗属补助—生活费0.69万元，主要是已故职工李世康母亲的生活费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.86万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.95万元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险23.95万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.14万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.52万元,主要用于缴纳单位在职人员大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.93万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金16.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元；政府采购服务16.00万元；政府采购工程服务0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族文化研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族文化研究院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族文化研究院2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待39人次。主要原因是2023年我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族文化研究院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会科学研究机构支出：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排56.48万元，其中： 30201 办公费:19.38万元，30205 水费:0.60万元，30206 电费:0.70万元，30207 邮电费:1.96万元，30209 物业管理费:0.30万元，30211 差旅费:3.80万元，30213 维修（护）费:0.30万元，30217 公务接待费:0.40万元，30226 劳务费:0.40万元，30227 委托业务费:16.40万元，30228 工会经费:3.19万元，30229 福利费:0.91万元，30239 其他交通费用:7.30万元，30299 其他商品和服务支出:0.84万元。

与上年对比增加0.95万元，上升1.71%。主要原因是2023年度增加福利费0.91万元的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族文化研究院部门资产总额61.41万元，其中，流动资产12.17万元，固定资产49.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.47万元，其中固定资产增加8.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄彝族文化研究院2023年部门预算表（详见附表）

楚雄彝族文化研究院                                          

2023年03月14日

监督索引号53230000235800111