中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023预算公开

监督索引号53230000120300000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全州各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全州农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全州党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出县（市）和州级各部门、企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办州委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省驻楚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全州干部教育规划、计划和有关政策规定；组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各县（市）和州级各部门单位的干部教育工作；指导各县市和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全州人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向州委和省委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导机构编制、离退休干部、机关党建工作，归口管理州委编办、州委老干部局、州委州直机关工委。

11.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部是州委的重要工作部门，承担着全州党建、干部、人才、公务员等管理指导工作。部机关内设正科级机构17个，分别是办公室、研究室（政策法规科、新闻与网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科（举报中心、巡查工作联络办公室）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、信息管理科（信息中心）、州委党建办秘书科、机关党总支办公室。

所属单位共有3个，其中参照公务员管理事业单位1个，公益一类事业单位2个，分别是：

1.楚雄州党员教育管理中心（参照管理）；

2.楚雄州党建引领基层治理办公室；

3.楚雄州干部人事档案管理中心。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，强化党的创新理论武装，教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。按照中央和省委统一部署，深入扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。扎实抓好党的二十大精神学习培训，将其作为干部教育培训的主要内容，纳入党校、干部学院、行政学院的必修课，分期分批对党员、干部进行系统培训；通过利用党委（党组）理论学习中心组学习，“三会一课”、主题党日等形式和智慧党建等平台媒介，广泛开展宣传教育，推动党的二十大精神学习贯彻走深走实、入脑入心。

2.着力锻造堪当楚雄高质量跨越式发展重任的高素质干部队伍。持续开展一线考察识别干部蹲点调研，加强各级领导班子和领导干部日常分析研判，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子。不断健全完善干部工作“五大体系”，抓实“育选用管激”各环节工作，深入实施年轻干部、少数民族干部、专业干部、干部“三力三化”提升、“三不为”“三子官”整治“五项工程”。持续开展“干部大培训、素质大提升”工作，加强干部斗争精神和斗争本领养成，不断增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。扎实开展州委选人用人专项检查等重点工作，全方位加强干部队伍监督管理。扎实推进行政执法类公务员制度实施试点工作，不断健全完善公务员管理体制机制。统筹抓好公务员“四类培训”、优秀青年专业人才专项招引和选调生管理等工作，积蓄干部队伍建设“源头活水”。

3.不断增强党组织政治功能和组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，持续整顿软弱涣散基层党组织，真正把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。强化组织体系建设，全面提高机关党建质量，推进事业单位党建工作；推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，加强非公有制企业党建工作；深化两新组织党的建设“两个覆盖”质量“双提升”专项行动，加强互联网企业、快递物流行业、“红色物业”等新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。强化基层队伍建设，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，加强和改进党员特别是流动党员教育管理，加大党组织书记和党务工作者培训力度，不断提升抓党建工作能力水平；持续从严督促指导县市党委做好乡镇和村（社区）换届“回头看”，稳妥有序推进村级组织“大岗位制”，加快推进社区专职工作者队伍建设；认真落实党内民主制度，保障党员权利，激励党员发挥先锋模范作用；严肃稳妥处置不合格党员，保持党员队伍先进性和纯洁性。

4.深入实施人才强州战略。认真落实《加强和改进新时代楚雄人才工作的实施意见》等“1+3+N”制度文件，用好用活楚雄人才政策“40条”，持续深化人才发展体制机制改革，不断涵养优化人才发展生态。持续深入实施“兴楚英才”培养、“高精尖缺”引才、“乡村人才”振兴、“青年人才”成长、“人才质量”跃升“五项工程”，加快建设滇中崛起区域人才中心、现代农业创新创业人才高地、民族文化艺术人才聚集宝地。进一步加大宣传力度，着力营造识才爱才敬才用才的良好环境。

5.推动党建引领中心工作提质增效。扎实推进抓党建促乡村振兴，管好用活驻村第一书记和工作队，抓好村集体经济项目和“四位一体”等项目建设，深入开展“干部规划家乡行动”，不断提高产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“五个组织化”程度。健全完善党组织领导的乡村治理体系，持续深化党建引领基层治理，进一步优化网格设置、加强制度机制建设、优化完善入格事项等，实现网格化管理与基层党建融合发展。

6.持续深化模范部门和过硬队伍建设。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓好抓实，推动全州组织部门走在前、作表率。坚持“两个革命”“三法三化”，持续巩固拓展“树三风提四气”主题实践活动成果，推动组织系统“两个革命”走深走实。持续强化组工干部专业能力培训，常态长效开展“组工夜校”、青年组工干部论坛等，着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬组工干部队伍。建立健全党史学习教育常态化长效化机制，弘扬伟大建党精神，传承组织部门优良传统作风。进一步强化激励引导，推动全州组织工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制41人，事业编制10人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,279.91万元，其中：一般公共预算3,279.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加422.01万元，主要原因：一是实有人数较上年度增加；二是州委安排的重点工作任务增加，在人才工作、干部教育工作、公务员工作方面增加了投入力度。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,279.91万元，其中:本年收入3,279.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,279.91万元（本级财力3,279.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加422.01万元，主要原因：一是实有人数较上年度增加；二是州委安排的重点工作任务增加，在人才工作、干部教育工作、公务员工作方面增加了投入力度。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,279.91万元。财政拨款安排支出3,279.91万元，其中：基本支出1,080.06万元，与上年对比增加222.17万元，主要原因：一是单位人员较上年增加；二是根据政策规定，对在职人员工资进行了调整，并对各项保险等按照政策调整，调整后都有所增长；项目支出2,199.85万元，与上年对比增加199.84万元，主要原因是州委安排的重点工作任务增加，在人才工作、干部教育工作、公务员工作方面增加了投入力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201行政运行：814.9万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013202一般行政管理事务：1062.63万元，主要用于组织工作事务运行维护支出；

2013204公务员事务391.02万元；主要用于公务员考核、履职能力提升等方面的支出；

2013299其他组织事务支出：206.2万元，主要用于组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作项目的顺利开展；

2080501行政单位离退休：30.10万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：93.47万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤2.48万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101101行政单位医疗：34.7万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：5.26万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：21.76万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.43万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：74.55万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据中央、省委的有关要求和《中共楚雄州委办公室印发<2019—2023年楚雄州党员教育培训工作规划>的通知》(楚办发〔2020〕2号)文件中“农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障的规定”，按州级应承担每人每年18.94元计算，对下专项转移支付项目金额200.00万元，按支出功能分类为：2013299其他组织事务支出:200.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.86万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算4.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年公务接待费预算为6.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.71%，预计开展国内公务接待批100次左右，预计接待700人次左右。

减少原因：从严加强公务接待费管理，并按照财政逐年压减“三公”经费的要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建工作。推进实施“党支部规范化建设巩固提升”工程，提升基层党组织规范化标准化建设水平，支持和保障基层党组织强化自身建设、服务经济社会发展；强化对驻村第一书记和工作队员的培训，定期举办驻村工作“大讲堂”、下达重点任务清单，推动驻村干部切实履行职责；研究指导全州农村、社区、机关、事业单位、国有企业、高校等领域基层党组织建设工作，提高“两新”组织抓党建工作的积极性、主动性。

（二）干部人才工作。扎实抓好全州干部队伍教育工作，不断提升党政领导干部的综合素质；认真落实《楚雄州新时代人才强州“五项工程”实施方案》，抓好“中青年学术和技术”带头人培养，选拔培养一批“兴楚科技领军人才”“兴楚产业技术领军人才”“兴楚电商创业领军人才”“兴楚名匠”“兴楚名师”“兴楚名医”“兴楚文化名家”“兴楚企业家”；配合做好巡察工作人员的联系、管理和服务工作。

（三）公务员管理和青年人才招引及信息化建设工作。落实好楚雄州优秀青年专业人才专项招引工作及专项补助，统筹抓好全州2023年度公务员的招考、录用、培训等工作，不断改善全州公务员队伍结构，切实保证全州公务员队伍的活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2023年机关运行经费安排1,902.20万元，与上年对比增加1228.99万元，主要原因：一是单位人员较上年增加；二是根据政策规定，对在职人员工资进行了调整，并对各项保险等按照政策调整，调整后都有所增长；三是州委安排的重点工作任务增加，在人才工作、干部教育工作、公务员工作方面增加了投入力度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部资产总额527.45万元，其中，流动资产81.52万元，固定资产383.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.89万元，其中固定资产减少59.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值45万元；报废报损资产32项，账面原值22.52万元，实现资产处置收入0.63万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

2023年3月14日

监督索引号53230000120300111