楚雄州人民政府外事办公室2021年预算公开目录及说明

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楚雄州人民政府外事办公室2021年预算公开目录

第一部分楚雄州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行中央、国家外事方针政策，省委、省政府对外决策以及州委、州政府的指示和决定。

2．开展外事调查研究，提供外事信息和外事决策参考。

3．配合有关部门开展涉外宣传，负责涉外热点、敏感问题的对外表态口径；管理来楚采访的外国记者。

4．归口管理全州外事工作，承担管理因公临时出国（境）和涉港（澳）事务；负责州委、州政府重要涉外文稿翻译工作；协调和处理重大外事工作和涉外事务。

5．开展领事保护工作，协同做好在楚外籍人员的管理和服务工作；配合有关部门处理涉外突发事件。

6．负责楚雄州人民对外友好协会的管理工作，开展对外交流与合作。

7．负责承办来楚雄州访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要的外宾接待等事项。

8．加强区域间联络协调，推动经贸合作；协调和管理楚雄州国际合作项目的有关事宜。

9．指导做好涉外经济、科技、文化交流与合作及劳务输出工作。

10．完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

楚雄州人民政府外事办公室为楚雄州人民政府工作部门，正处级。设州委外办秘书科和综合科、出国管理科、对外交流科3个内设机构，行政编制6名，其中：主任1名（正处级），副主任1名（副处级），正科级领导职数4名（含州委外办秘书科科长1名），副科级领导职数2名。

（三）重点工作概述

2021年是十四五规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。州人民政府外事办公室要在州委、州政府和省外办的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想及外交思想为指导，服从和服务于中央对外工作大局和国家总体外交，主动服务和深度融入国家和省发展战略，积极服务彝州经济社会发展，紧紧围绕州委“1133”战略，勇于担当、主动作为，做好“两篇文章”，打响“三个品牌”，实现“三个突破”，进一步深化和扩大对内对外开放，推动形成我州全方位对外开放新格局，为彝州高质量跨越式发展营造更加有利的外部环境。

1.坚持党管外事，加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设。深入贯彻落实“党管外事”工作要求，推动形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局。加强统筹谋划地方外事工作，强化外事纪律和外事规定，切实加强对各县市、各部门外事工作的督查检查，推动外事工作高效有序开展。加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设，围绕办外事、管外事、谋外事、统外事能力建设要求，不断创新外事治理手段。探索建立外事大数据共享平台，整合各涉外部门信息数据，通过“AI+外事”模式，实现数字外事共享共建。进一步规范审批国际会议、论坛，不断提升楚雄对外交流合作层次和水平。

2.立足职能职责，抓紧抓实抓细涉外疫情防控工作。 坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要指示精神，主动担当作为，抓紧抓实抓细涉外疫情防控和外国记者管控工作。认真做好管理、宣传和服务工作，确保在楚外籍人员情况明底数清，防控不留死角、不留盲区，涉外疫情控得住。按照“外防输入，内防反弹”要求，分级分区做好外国公民、楚雄籍留学生、在外务工人员、华侨和出国旅游人员五类重点人员摸底排查、研判和动态监测工作，严防境外疫情输入，巩固国内防控成果。

3.围绕中心大局，切实提升外事管理和服务水平。严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、州党委具体实施办法，严格执行中央和省因公出国（境）有关规定，严格执行《楚雄州2021年度因公出国（境）计划》，积极应对新冠肺炎疫情对因公临时出国（境）造成的影响，紧扣服务和服从国家对外开放战略和“一带一路”建设，以服务“1133”和开放型经济高质量发展为目标，优先保障执行国家周边外交任务、招商引资、商务洽谈及大型会展团组出访，确保招商团组出访达到因公临时出国（境）出访团组总数的60%以上，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务助力。

4.精心筹备组织，认真做好涉外接待服务工作。高度重视外事接待工作，把外国政党、政府重要团组来访接待作为服务国家总体外交的重要内容来抓，按照中联部、外交部和省外办的统一部署，本着“热情友好、多做工作”精神，高质量地做好涉外接待工作，不断推介楚雄、宣传楚雄，提升彝州知名度。同时，要加强涉外文稿的翻译服务，及时完成州委、州政府安排的重要涉外文稿的翻译工作。

5.深化务实合作，积极做好民心相通工作。把友城建设作为经济合作的重要平台，走出去的重要途径。继续推进与约阿夫地区、卡尔斯克鲁纳市友好城市建设工作，积极谋划和做好以色列约阿夫地区青少年代表团访问楚雄的接待工作，指导楚雄市与瑞典卡尔斯克鲁纳市签署友好协议；加强与莫桑比克马普托省纳马沙市的对接，力争早日签署友好城市关系意向书，服务国家外交战略，推动交流合作。

6.紧扣“1133”战略，助力彝州外向型经济发展。紧扣“1133”战略，更好发挥外事服务和推动开放型经济发展的作用，着力构建开放型经济体制机制。深入研究我周边外交政策和国际国内经济形势，盯准政策导向和资金投向，积极牵线搭桥，竭力为我州招商引资和企业“走出去”提供优质高效服务。积极做好在楚外资企业的调研和跟踪服务工作，动态掌握企业生产经营情况，及时帮助解决存在的困难和问题，用优质、贴心的服务，实现以外引资，把多种力量引导到我州重点产业发展上来。

7.坚持从严治党，着力加强外事干部队伍建设。扛牢扛实全面从严治党政治责任，全面推进外事部门党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。进一步落实党建责任制，坚持把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”， 坚决做到“两个维护”。加强外事纪律和外事政策宣传教育，强化党风廉政建设和干部队伍建设，竭力打造一支忠于党、忠于国家、忠于人民，政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的彝州外事铁军，为推动2021年全州外事工作创新发展提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有10人，较上年末减少1人，即提前退休。其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人，本年增加1人属于提前退休。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入232.91万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排232.91万元（其中：公共财政预算232.91万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年相比减少19.2万元,下降7.63%。主要原因是：一是2020年5月提前退休1人而经费随之减少（职工张家敏因病提前退休），二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入232.91万元，其中：公共财政预算232.91万元（其中：本级财力232.91万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年相比减少19.2万元,下降7.63%。主要原因是：一是2020年5月提前退休1人而经费随之减少（职工张家敏因病提前退休），二是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

四、预算单位支出情况

（一）、预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出232.91万元。财政拨款安排支出232.91万元，其中：基本支出217.91万元，项目支出15.00万元。

1、基本支出217.91万元。与上年相比减少34.24万元，下降13.58%。主要原因是：一是上年末人员提前退休1人减少相关经费。二是上年为规范财政预算管理，部门项目支出预算整合后，不再单独编制部门项目支出预算（原小专项），属于基本支出性质的专项业务经费18.29万元纳入基本支出预算编制；2021年该项经费归口为项目支出单列。三是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

2、项目支出15万元。

项目支出是2021年度为保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于全州外事工作经费。

与上年相比增加15万元，上升100%。主要原因是：上一年度外事工作经费列入基本支出预算批复，而2021年列入项目支出预算编制。

（二）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：主要用于：2013501行政运行:163.41万元,2013502一般行政管理事务:15.00万元,2080501行政单位离退休:13.42万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.27万元,2101101行政单位医疗:9.14万元,2101103公务员医疗补助:5.22万元,2210201住房公积金:11.45万元。

（三）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出232.91万元。其中：30101基本工资:46.16万元,30102津贴补贴:58.36万元,30103奖金:27.85万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:15.27万元,30110职工基本医疗保险缴费:8.59万元,30111公务员医疗补助缴费:5.22万元,30112其他社会保障缴费:3.55万元,30113住房公积金:11.45万元,30199其他工资福利支出:3.46万元,30201办公费:9.42万元,30207邮电费:1.56万元,30209物业管理费:1.62万元,30211差旅费:5.40万元,30215会议费:1.20万元,30216培训费:1.50万元,30217公务接待费:1.60万元,30228工会经费:2.60万元,30231公务用车运行维护费:3.00万元,30239其他交通费用:11.68万元,30299其他商品和服务支出:0.36万元,30302退休费:13.06万元。

（四）、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少1.1万元，下降19.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化;共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.5万元，下降23.81%，国内公务接待批次为14次，共计接待124人次。主要原因是严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.6元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.0万元，较上年减少0.60万元，下降16.67%。下降的主要原因是规范公务用车管理，节约公务用车费用，提高车辆使用效率，实行公务用车加油卡制度，并到定点机构进行修理。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费3.0万元，较上年减少0.6万元，下16.67%，减少的主要原因是规范公务用车管理，节约公务用车费用，提高车辆使用效率，实行公务用车加油卡制度，并到定点机构进行修理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排39.94万元，其中：30201办公费:9.42万元,30207邮电费:1.56万元,30209物业管理费:1.62万元,30211差旅费:5.40万元,30215会议费:1.20万元,30216培训费:1.50万元,30217公务接待费:1.60万元,30228工会经费:2.60万元,30231公务用车运行维护费:3.00万元,30239其他交通费用:11.68万元,30299其他商品和服务支出:0.36万元。

与上年对比减少4.11万元，下降9.33%。主要原是：一是上年末人员提前退休1人减少相关经费。二是2021年该项经费归口为项目支出单列。三是按2021年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分楚雄州人民政府外事办公室2021年部门预算表(详见附表)

楚雄州人民政府外事办公室

2021年3月9日

监督索引号53230000143800111