中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开

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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年预算公开目录

第一部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农工党楚雄州委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部支持下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督、在中国共产党领导下的政党协商职能，尽力开展社会服务工作。

（二）机构设置情况

农工党楚雄州委成立于2005 年 12 月。成立之初，州编委楚编发〔2004〕67 号文核定我委机关事业编制 4 人；州编委楚编发〔2007〕129 号文重新调整我委机关人员编制，其中：事业编制 3 人，工勤人员编制（驾驶员专用）1 人；2008 年州编委核销了我委机关事业编制 3 人，只保留工勤人员（驾驶员）编制 1 人；公务用车改革后，州编办楚编办通〔2016〕180 号文核销了我委机关工勤人员（驾驶员）编制；楚编发〔2017〕29 号文核定我委机关行政编制 3 名，其中，专职副主委（副处级）1 名，秘书长（正科级）1 名，专干 1 名。

在职人员编制3人，其中：行政编制3人。现有在职人员3人，退休人员 1 人。无公务用车编制。

（三）重点工作概述

2020年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党云南省委和中共楚雄州委坚强领导下，团结带领各级组织和广大党员，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中共中央、农工党中央、中共云南省委、农工党云南省委、中共楚雄州委各项决策部署和工作要求，紧紧围绕我委2020年工作思路、工作要点和工作计划，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各项工作取得新的可喜成绩，我委被农工党中央授予“优秀地市级组织”，州医院总支等4个支部被农工党云南省委表彰为优秀基层组织，专职副主委田海江被农工党中央授予“优秀党务工作者”，钱洪良被农工党中央授予“抗击新冠肺炎疫情先进个人”，黄怒雄等6位党员被农工党云南省委表彰为“优秀党员”。此外，据不完全统计，还有23名党员受到其他有关方面的表彰。党员李洪燕入选楚雄州第二批“彝乡名医”，谭磊入选楚雄州第六批中青年学术技术带头人。一年来，我们主要做了以下工作：

1.积极投身新冠肺炎疫情防控，在抗疫斗争中彰显新担当

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们团结带领各级组织和广大党员积极响应有关号召，自觉把思想和行动统一到各级中共党委政府的决策部署上来，以强烈的政治责任和高度的行动自觉迅速投身疫情防控工作，以实际行动践行合作初心、履行职责使命，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利做出了积极贡献。特别是医卫界广大党员，主动请战请缨，放弃春节休假，不顾个人安危，舍小家为大家，积极投身疫情防控，其中114名党员投身抗疫一线，党员钱洪良参加了楚雄援鄂医疗队奔赴湖北省咸宁市通城县开展疫病救治工作。据统计，为支持抗疫捐款捐物的党员237人次，捐款捐物285万多元，以实际行动诠释了大爱精神和家国情怀，用真情与真爱彰显了广大农工党员的社会责任担当。

2.认真履行参政党职能，在履职尽责中展现新作为

紧紧围绕医药卫生改革与发展、“十四五”规划编制及党委政府和人民群众普遍关注和关心的难点、热点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，为推动经济社会发展献计出力。

认真参加中共楚雄州委、州政府、政协举办的有关专题协商会、协商座谈会、征求意见座谈会和书面协商等活动，就有关报告及协商事项和内容提出意见和建议，大部分意见建议得到了重视和采纳。提交州、市政协集体提案24件，其中《关于进一步完善疾病预防体系建设的提案》被列为州政协重点督办提案；提交州政协大会发言1件，并在大会上作了交流发言；提交州政协十届三次会议的3件提案被州政协评为好提案；提交市政协九届三次会议的1件提案被市政协评为优秀提案。对我州紧密型县域医共体试点建设情况开展调研，牵头联合民盟楚雄州委会对我州民族团结进步事业“十四五”规划编制情况开展调研，对我州生态文明建设“十四五”规划编制情况开展调研，为我州“十四五”规划编制和加快推进紧密型县域医共体建设建言献策。牵头组织各民主党派联合开展楚雄州脱贫攻坚民主监督联合调研，积极配合参与农工党江苏省委和农工党云南省委深入南华县、双柏县开展脱贫攻坚民主监督调研考察。农工党云南省委和我委联合调研形成的《农工党云南省委2020年对口楚雄州脱贫攻坚民主监督调研报告》，得到中共云南省委、省政府有关领导以及中共楚雄州委、州政府主要领导批示。

3.努力开展精准帮扶，在社会服务中彰显新形象

认真开展扶贫挂点工作，督促指导挂包村委会建立脱贫成果巩固提升长效机制，制定和落实帮扶计划和措施，脱贫成果得到巩固提升。积极协调争取农工党中央和农工党云南省委支持，与中共楚雄州委农办共同举办了一期由全州各县（市）委和政府分管领导、县（市）农业农村局分管领导和县（市）委农办工作人员，以及103个乡（镇）党委副书记或者副乡镇长和27个乡村振兴重点村（社区）的党组织书记，共160人参加的楚雄州乡村振兴战略专题培训班，助力我州脱贫成果巩固拓展和接续推进乡村振兴战略实施。通过农工党江苏省委协调争取，江苏子雨集团有限公司、农工党常州市委捐款9万元，支持姚安县太平镇老街村委会文化村和刘家村人居环境整治提升项目太阳能路灯配套工程建设，江苏同曦集团向双柏县大麦地卫生院捐赠医疗设备购置资金10万元，农工党徐州市委和江苏恩华药业股份有限公司向牟定县和武定县肌萎缩侧索硬化患者捐赠53万元药品，南京药业公司和江苏农工党员鹿茸向双柏县安龙堡乡卫生院捐赠4万元药品。与州工信局一道主动协调争取中国初保基金会明日之星公益基金向楚雄州捐赠价值590多万元的教育信息化设备及教学资源和助学金，助推我州教育信息化发展。

4.全面实施“五大战略”，在自身建设中展现新面貌

切实加强思想政治建设。以持续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为抓手，全年召开常委（扩大）会暨中心组学习会议4次，举办农工学习讲坛3期。先后组织48名各级班子成员和骨干党员人，参加楚雄州各民主党派在州社会主义学院联合举办的学习贯彻中共十九届四中全会和习近平考察云南重要讲话精神培训班学习；组织129名党员参加省委统战部举办的学习中共十九届四中全会精神知识竞赛，荣获州委统战部“优秀组织奖”，胡培谦被省委统战部评为“优秀个人”；组织23名党员参加农工党云南省委举办的骨干党员培训班和新党员培训班学习；组织126名党员参加农工党云南省委举办的农工党党史网络知识竞赛并荣获一等奖。以纪念农工党成立90周年、农工党云南省委会成立35周年和农工党楚雄州委成立15周年为契机，组织党内外16名书画摄影爱好者参加农工党中央举办的《第二届“美丽中国”—纪念农工党成立90周年美术摄影作品展》和农工党云南省委举办的纪念农工党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年书画摄影展，全省18件入选参展作品中我委选送的就有16件全部人选参展；组织州委会领导班子成员及全省优秀基层组织和优秀党员代表，参加省委会举行的农工党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年纪念大会及系列活动；召开农工党成立90周年暨农工党楚雄州委成立15周年纪念座谈会。支持党员积极参加所在单位和其他有关方面组织的学习培训教育活动。组织各级组织和广大党员特别是各级班子成员，深入学习贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，以及农工党党史党章、新中国史、社会主义建设史和改革发展史，及时传达其他有关会议、文件和领导讲话精神，认真学习贯彻《意见》等三个文件和其他相关文件精神。引导各级组织和广大党员把思想和行动统一到中共中央、中共云南省委和中共楚雄州委的决策部署上来，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

切实加强组织建设。召开组织建设工作会，认真贯彻落实中共中央、农工党中央有关决策部署和农工党云南省委工作要求。年内发展党员10名，年净增率达3.57%。坚持州委会领导班子成员联系基层组织制度，切实加强对基层组织建设工作的指导。深入开展基层组织创优和评先评优活动。加强代表性人士队伍建设，认真做好代表性人士队伍协商提名推荐工作，进一步加强领导班子后备干部队伍建设和骨干党员队伍建设。

切实加强履职能力建设。鼓励支持骨干党员刻苦钻研业务技术，认真履行岗位工作职责。积极参与履行参政党职能，认真开展调查研究，积极撰写调研报告、政协大会发言材料、政协提案和社情民意信息，通过履职实践提升履职能力。

切实加强纪律作风建设。认真履行全面依规从严治党主体责任，坚持州委领导班子民主生活会制度，坚持各级班子成员集体廉政提醒谈话和责任主体提醒谈话制度，及时通报违法违纪典型案件。组织机关全体干部职工参加楚雄州统战系统全面从严治党“以案促改”警示教育暨集体廉政提醒谈话，组织全体在职党员观看各类警示教育片。坚持依规从严治党，切实维护党章的严肃性。认真执行中共楚雄州委和农工党上级组织的有关决议、决定，严格执行中共中央“八不准”规定及有关要求。

切实加强制度建设。继续坚持和完善州委会中心组学习制度、州委会领导班子民主生活会、基层组织活动制度、领导班子联系基层组织制度、各级领导班子依规从严治党主体责任和廉洁风险预警提示制度及机关管理制度和工作规范，认真落实州卫健委与我委的对口联系制度。成立内部监督委员会，建立内部监督制度和机制。建立健全基层组织“三会一课”制度。

切实加强机关建设。健全完善机关职责规范和管理制度，严格用制度管人管事，机关工作规范化、制度化、程序化建设得到加强。选调1名工作人员充实了机关干部队伍，支持州委会秘书长到乡镇挂职锻炼，机关干部队伍建设得到加强。加强机关干部职工理论政策和业务学习培训，学习型机关建设得到加强。四是进一步加强机关人、财、物的管理，确保机关正常运转和各项工作的正常开展，为我委自身建设和职能履行提供了保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入75.49万元，其中：一般公共预算75.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年59.23万元对比，增加16.26万元，增长27.45%，主要原因是调入1人，因此总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 75.49万元，其中:本年收入75.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.07万元（本级财力75.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年59.23万元对比，增加16.26万元，增长27.45%，主要原因是调入1人，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 75.49万元。财政拨款安排支出 75.49万元，其中：基本支出60.49万元，与上年59.23对比，增加1.26万元，增长2.13%，主要原因是调入1人，因此基本支出增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长100%，主要原因是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，上年预算编制项目支出为零，所以增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2012801 行政运行：46.35万元，2012802 一般行政管理事务：15.00万元，2080501 行政单位离退休：2.17万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.50万元，2101101 行政单位医疗：2.67万元，2101103 公务员医疗补助：1.43万元，2210201 住房公积金：3.37万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出75.49万元。其中：30101 基本工资：13.36万元，30102 津贴补贴：17.49万元，30103 奖金：8.31万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：4.50万元，30110 职工基本医疗保险缴费：2.53万元，30111 公务员医疗补助缴费：1.43万元，30112 其他社会保障缴费：0.59万元，30113 住房公积金：3.37万元，30201 办公费：2.75万元，30205 水费：0.05万元，30206 电费：0.10万元，30207 邮电费：0.60万元，30209 物业管理费：1.30万元，30211 差旅费：2.50万元，30217 公务接待费：0.60万元，30226 劳务费：7.50万元，30228 工会经费：0.78万元，30239 其他交通费用：5.56万元，30299 其他商品和服务支出：0.06万元，30302 退休费：2.11万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.33万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农工党楚雄州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农工党楚雄州委2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

农工党楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

农工党楚雄州委2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25%，上年国内公务接待批次为4次，接待31人。

公务接待费减少的原因是，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

农工党楚雄州委2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

农工党楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农工党楚雄州委2021年机关运行经费安排21.80万元，与上年20.83万元对比，增加0.97万元，增长4.66%，主要原因是调入1人，因此较上年机关运行经费支出有所增加。

2021年预算机关运行经费安排21.80万元，其中： 30201 办公费：2.75万元，30205 水费：0.05万元，30206 电费：0.10万元，30207 邮电费：0.60万元，30209 物业管理费：1.30万元，30211 差旅费：2.50万元，30217 公务接待费：0.60万元，30226 劳务费：7.50万元，30228 工会经费：0.78万元，30239 其他交通费用：5.56万元，30299 其他商品和服务支出：0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2021年3月5日

监督索引号53230000175700111