楚雄州侨联2021年预算公开

监督索引号53230000177100000

楚雄州侨联2021年预算公开目录

第一部分楚雄州侨联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州侨联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州侨联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州侨联是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要工作职责是：（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发[2012]59号），楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联事业编制4名，聘用工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，努力做到学懂弄通做实。党的十九大报告中指出，广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。贯彻落实好党中央对侨务工作的新要求新部署，要求我们在思想上自觉站到新时代新的历史方位上，认真学习领会好总书记的指示要求，深入学习贯彻总书记考察云南重要讲话精神，认真落实全面从严治党要求，持续抓好从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育。按照新时代的要求，以“干在实处、走在前列”大比拼为抓手，认真做实各项工作任务，争取更好的工作成效。

2、深化侨联改革，健全制度体系和“联系广泛、服务群众”的工作体系。

（1）坚持侨联改革方向。要贯彻落实中央和省委、州委关于群团改革的决策部署，落实中国侨联改革方案、云南省侨联改革方案和楚雄州侨联改革方案要求，在强“三性”、去“四化”、补“四缺”上持续用力。要继续推进涉侨机构改革有关任务落地落实，加快工作融合和提升。

（2）进一步抓好基层组织建设。加强基层侨联组织建设工作调研，积极争取州委出台《楚雄州关于新时代加强基层侨联组织建设的实施意见》。坚持党建带侨建，增强基层侨联组织的政治性、先进性、群众性。推进基层侨联组织统一社会信用代码工作，统筹安排好华侨事务预算专项经费的使用管理，确保计划项目圆满完成。

（3）推动侨联机关工作科学化制度化。要加强机关能力建设，做到各负其责、顺畅运行。要把调查研究作为基本功，拓宽视野，增强开放意识和创新精神，注意探索新的工作方式方法，提高决策水平和执行力。加强制度建设，将深化改革与制度创新有机结合，构建侨联制度机制体系，强化制度执行，进一步落实好《楚雄州侨联开展模范机关创建活动的实施方案》，建设让党放心，侨界群众满意的模范机关。

3、进一步团结动员侨界力量为经济社会发展作贡献，在主动作为中发挥侨联的作用和优势。

（1）主动服务楚雄对外开放。借助省侨联海外联谊交流平台，充分发挥品牌活动的示范引领作用，继续做好抗击疫情工作，积极参加网上宣传推介楚雄工作，多渠道鼓励引导海外侨界高层次人才参与楚雄创新创业。

（2）大力服务新侨创新创业。加强与创新企业、园区及相关职能部门的合作，配合相关部门，积极争取汇集侨界高新技术、新兴产业到楚雄创业。

（3）积极密切国内海外交流。积极开展好“海外侨胞故乡行”、“亲情中华”等侨联品牌活动，通过民间交流的方式，开展教育、医疗等方面的合作，努力在双边和多边的侨界事务中发挥积极作用。

4、充分发挥侨联组织优势，在参与社会管理和创新中实现新的作为。

（1）积极做好维护侨益工作。探索建立集信访接待、法律援助、纠纷调解、心理疏导于一体的侨联参与社会管理和创新的工作模式，引导侨界群众依法理性有序表达利益诉求，充分发挥全州涉侨法律服务工作站的作用，在推动解决疑难问题、维护侨胞合法权益的过程中，扎实做好宣传政策、疏导情绪、增进和谐的工作。建立完善侨界苗头性、倾向性问题的预警、干预和处理机制，努力做到矛盾纠纷第一时间发现、第一时间报告、第一时间介入、第一时间化解。

（2）强化侨界特殊群体的关爱工作。积极实施“暖侨计划”，主动争取党委政府、群团组织对困难侨界群众的支持，探索侨企、侨商和侨界困难群众之间的互助模式，量力而行，尽力而为，有效整合侨界资源帮助困难群众解决生活工作中的难题。扎实推进侨联干部直接联系和服务群众工作，加强服务阵地和队伍建设，定期组织走访和关爱侨界困难群众服务活动，推动建立政府、侨联、社区相衔接的联系服务网络。

（3）进一步拓展联系和服务侨界群众的渠道。进一步加强与侨界人大代表、政协委员的联系交流渠道，积极为他们参政议政提供服务。发挥侨界委员、侨界代表植根群众、联系广泛的优势，在联系和服务各类侨界群体中彰显独特作用。认真研究探索侨联组织联系和凝聚各类侨界社会组织的新途径新方法，引导侨联社会组织规范运行、有序发展，为促进社会和谐稳定和侨联事业发展作出贡献。

5、坚持党建带侨建，着力抓好自身建设。进一步完善基层侨联组织建设，加强已经成立的5个县级基层侨联组织和5个“侨胞之家”的建设工作，做好2021年准备成立的县级基层侨联组织和“侨胞之家”的建设工作，努力夯实开展侨联工作的组织基础。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。完善“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化长效化机制，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和侨联干部的终身课题，坚持不懈锤炼侨联干部忠诚干净担当的政治品格。进一步贯彻落实好《楚雄州侨联关于深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动的方案》，全面推行侨联干部直接联系群众制度，引导侨联干部坚持重心下移，把力量沉到基层、把心思用到基层，加强与侨界群众的直接联系，把握侨界群众的迫切需求，增进与侨界群众的深厚感情，扎实为侨界群众解决实际困难和问题。认真落实定期开展调研工作制度，突出调研重点，形成对策建议，及时向党委和政府反映，推动解决实际问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入137.63万元，其中：一般公共预算137.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年134.19万元对比增加了3.43万元，主要原因分是工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入137.63万元，其中:本年收入137.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.63万元（本级财力137.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年134.19万元对比增加了3.43万元，主要原因分是工资增加。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出137.63万元。财政拨款安排支出137.63万元，其中：基本支出124.13万元，项目支出13.50万元。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2012501行政运行:96.95万元,2012502一般行政管理事务:13.50万元,2080501行政单位离退休:2.28万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.52万元,2101101行政单位医疗:5.60万元,2101103公务员医疗补助:2.64万元,2210201住房公积金:7.14万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出137.63万元。其中：30101基本工资:29.18万元,30102津贴补贴:35.96万元,30103奖金:16.83万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:9.52万元,30110职工基本医疗保险缴费:5.36万元,30111公务员医疗补助缴费:2.64万元,30112其他社会保障缴费:1.23万元,30113住房公积金:7.14万元,30201办公费:7.00万元,30207邮电费:0.80万元,30209物业管理费:1.22万元,30211差旅费:3.00万元,30214租赁费:0.50万元,30217公务接待费:0.70万元,30226劳务费:3.36万元,30227委托业务费:1.00万元,30228工会经费:1.44万元,30239其他交通费用:7.72万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元,30302退休费:2.22万元,30399其他对个人和家庭的补助:0.50万元。

4.预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排26.80万元，其中： 30201办公费:7.00万元,30207邮电费:0.80万元,30209物业管理费:1.22万元,30211差旅费:3.00万元,30214租赁费:0.50万元,30217公务接待费:0.70万元,30226劳务费:3.36万元,30227委托业务费:1.00万元,30228工会经费:1.44万元,30239其他交通费用:7.72万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排26.80万元，其中：30201办公费:7.00万元,30207邮电费:0.80万元,30209物业管理费:1.22万元,30211差旅费:3.00万元,30214租赁费:0.50万元,30217公务接待费:0.70万元,30226劳务费:3.36万元,30227委托业务费:1.00万元,30228工会经费:1.44万元,30239其他交通费用:7.72万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州侨联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少1.30万元，下降165%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州侨联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。因疫情期间，不计划出国（境）。

（二）公务接待费

楚雄州侨联2021年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少1.30万元，下降65%，预计国内公务接待批次为35次，预计接待170人次。

减少原因是疫情期间，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年州侨联运行经费安排26.80万元，其中：30201办公费:7.00万元,30207邮电费:0.80万元,30209物业管理费:1.22万元,30211差旅费:3.00万元,30214租赁费:0.50万元,30217公务接待费:0.70万元,30226劳务费:3.36万元,30227委托业务费:1.00万元,30228工会经费:1.44万元,30239其他交通费用:7.72万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。与上年对比增加2.52万元，增幅10.38%，主要原因分析我单位认真落实中央八项规定，注重厉行节约，压缩基本支出，但物价上涨，办公成本上升。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州侨联

2021年3月5日

监督索引号53230000177100111