中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开

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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2020年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门支出政府经济分类明细表 

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表 

七、部门项目支出明细表 

八、部门政府性基金预算支出情况表 

九、部门国有资本经营支出预算表 

十、部门财政拨款收支总体情况表 

十一、部门财政拨款基本支出情况表 

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十四、部门专项业务经费明细表 

十五、部门财政拨款项目支出明细表 

十六、部门“三公”经费预算表 

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

二十、州对下转移支付绩效目标表 

二十一、部门政府采购情况表 

二十二、部门政府购买服务预算表 

二十三、部门非税收入情况汇总表 

二十四、部门基础数据表 

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督政治协商和社会服务职能。

（二）机构设置情况

我会有行政编制3人。无公务用车编制。

我会机关编制内人员工资均由财政统发。现有在职人员 3 人，退休人员 1 人。

（三）重点工作概述

1、不忘初心，凝聚共识，思想建设取得新成效

思想建设是民进加强自身建设，坚定正确政治方向的重要保障。一是强化主线意识，深化主题教育；二是强化意识形态，着力思想教育；三是强化学习研讨，着力理论引领；四是强化学习培训，着力素质提升；五是强化舆论引领，着力信息宣传。

2、强基固本，注重质量，组织建设展现新面貌

组织建设是民进加强自身建设的关键和基础，是实现建设新时期高素质参政党目标的重要保证。一是强化引领意识，着力班子建设；二是强化人才意识，着力队伍建设；三是强化推陈出新，着力制度建设；四是强化大局意识，稳固组织发展；五是强化基层意识，着力支部建设；六是强化枢纽意识，着力机关建设；七是强化骨干带动，着力表彰激励。

3、围绕中心，聚焦发展，参政议政呈现新作为

参政议政是民进组织展示自我风采，履行职责职能的重要工作，面对新形势和新任务，民进楚雄州委加强参政议政工作机制建设，夯实自身人才建设基础，成立了高等教育等7个专门工作委员会，促进参政议政工作迈上新台阶，荣获民进中央全国参政议政工作先进集体。一是强化机制建设，着力制度创新；二是注重调查研究，着力课题调研；三是注重全员参与，着力提案工作；四是注重成果运用，彰显调研功效；五是发挥特色优势，开展资政活动；六是关注民生焦点，着力社情民意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入75.50万元，其中：一般公共预算财政拨款75.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2019年部门财务总收入67.31万元相比，增加8.19万元，增长12.17% 其中：一般公共预算财政拨款比2019年增加8.19万元，增长12.17% 。主要原因是政策性增资以及相应的社会保障缴费的增加，所以总收入比去年增加；

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 75.50万元，其中:本年收入75.50万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.50万元（本级财力75.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年部门财政拨款收入67.31万元相比，增加8.19万元，增长12.17% 其中：一般公共预算财政拨款比2019年增加8.19万元，增长12.17% 。主要原因是政策性增资以及相应的社会保障缴费的增加，所以总收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 75.50万元。财政拨款安排支出 75.50万元，其中：基本支出75.50万元，与上年对比增加8.19万元，增长12.17%，主要原因是政策性增资以及相应的社会保障缴费的增加，所以总支出比去年增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是预算管理更加科学化、精细化，将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，所以预算编制项目支出为零。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2012801 行政运行:45.62 万元;2012802 一般行政管理事务:16.00 万元;2080501 行政单位离退休:2.28 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:4.33 万元;2101101 行政单位医疗:4.02 万元;2210201 住房公积金:3.25 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出75.50 万元，其中：30101 基本工资:12.56 万元; 30102 津贴补贴:17.20 万元; 30103 奖金:8.25 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.33 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:2.44 万元; 30111公务员医疗补助缴费:1.42 万元; 3011201 工伤保险:0.15 万元; 3011299其他社会保障缴费:0.16 万元; 30113 住房公积金:3.25 万元; 30201 办公费:3.00 万元; 30205 水费:0.05 万元; 30206 电费:0.35 万元; 30207 邮电费:0.50 万元; 30209 物业管理费:1.50 万元; 30211 差旅费:4.80 万元;30216 培训费:1.80 万元; 30217 公务接待费:0.10 万元; 30226 劳务费:4.30 万元; 30228 工会经费:1.00 万元; 3023901 公务交通补贴:3.24万元; 3023902 公务用车租车费:1.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.32万元; 30299 其他商品和服务支出:1.06 万元; 30302 退休费:2.22万元。

项目支出0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。本单位无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进楚雄州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民进楚雄州委2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民进楚雄州委近两年都不安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

民进楚雄州委2020年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，上年国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。今年接待费减少的原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约，尽量减少接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

民进楚雄州委2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我委无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的费

用。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排23.52 万元，其中：30201办公费:3.00 万元; 30205 水费:0.05 万元; 30206 电费:0.35 万元; 30207邮电费:0.50 万元; 30209 物业管理费：1.50 万元; 30211 差旅费:4.80 万元; 30216 培训费:1.80 万元; 30217 公务接待费:0.10 万元; 30226 劳务费:4.30 万元; 30228 工会经费：1.00 万元; 3023901 公务交通补贴:3.24万元; 3023902 公务用车租车费:1.50 万元; 3023999 其他交通费用：0.32万元; 30299 其他商品和服务支出:1.06 万元。与上年23.47万元对比，增加0.05万元，增长0.21%。机关运行经费增加的主要原因是预算调整，科目细化，总体经费略有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

无。

立项依据

无。

项目实施单位

无。

项目基本概况

无。

项目实施内容

无。

资金安排情况

无。

项目实施计划

无。

项目实施成效

无。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2020年6月6日

监督索引号53230000175600111