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索引号：szf-/2019-1105023	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年02月02日	文　　号：
标　题：楚雄州人民政府办公室2016年部门预算情况说明	成文日期：

楚雄州人民政府办公室2016年部门预算情况说明

　　一、基本情况

1．主要职能。

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

2．机构人员情况。

州政府办公室至2015年12月有行政编制53名，事业编制3名，工勤编制29名，内部科室23个。财政供养实有在职职工82人、长期合同制工人4名，聘用1年以上临时工1名、聘用1年以上大学生志愿者5名，聘用公益性岗位人员2名。离退休人员45名，其中社保统发工资退休人员31名，单位发放工资14人（含离休人员5名，退休人员9名），单位负担遗属7人。至2015年12月一般公务车辆编制31辆。2016年1月人员与车辆情况无变化。

二、预算情况

　　1、预算原则。

按照《预算法》及相关规定，本着实事求是、精打细算、厉行节约、量入为出的原则编制预算。以保障民生为前提，严格按照政策规定支付工资、医疗保障、住房公积金、离退休人员等支出。为加大扶贫攻坚投入，根据省、州安排，对公用经费和行政经费压缩了5%。对会议费严格管控，2016年 “三公”经费预算也压缩了5%。

2、2016年部门预算收支数

2016年收入预算总额为1581.84万元，其中：财政拨款1566.84万元。支出预算总额为1581.84万元，其中：基本支出1137.69万元，部门项目支出444.15万元。基本支出预算中：工资福利支出816.65万元，商品和服务支出162.75万元，对个人和家庭的补助158.29万元。项目支出中：商品和服务支出436.81万元，其他资本性支出7.34万元。

2016年“三公”经费预算合计192万元，其中公务用车运行维护费121万元，公务接待费71万元。

具体预算详见附表。

楚雄州人民政府办公室

2016年2月1日

州级部门收支预算表
单位：楚雄州人民政府办公室		2016年度			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款	1581.84	一、一般公共服务	1242.98	一、基本支出	1137.69
1、基本支出拨款	1137.69	六、社会保障和就业	201.58	工资福利支出	816.65
2、部门项目支出拨款	444.15	财政对基本养老基金的补助	101.72	商品和服务支出	162.75
		行政事业单位离退休	99.86	对个人和家庭的补助	158.29
		归口管理的行政单位离退休
		未归口管理的行政单位离退休	99.86	二、项目支出	444.15
		其他行政事业单位离退休支出		工资福利支出
		七、医疗卫生	76.25	商品和服务支出	436.81
		医疗保障	76.25	对个人和家庭的补助
		十七、住房保障支出	61.03	其他资本性支出	7.34
		住房改革支出	61.03
		住房公积金	61.03
		提租补贴
		购房补贴
收入合计	1581.84	支出合计	1581.84
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	1581.84	支出总计	1581.84		1581.84

州级部门财政拨款支出预算表
单位：楚雄州人民政府办公室		2016年度		单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务	1242.98	798.83	444.15
六、社会保障和就业	201.58	201.58
财政对基本养老基金的补助	101.72	101.72
行政事业单位离退休	99.86	99.86
归口管理的行政单位离退休
事业单位离退休
离退休人员管理机构
未归口管理的行政单位离退休	99.86	99.86
其他行政事业单位离退休支出
七、医疗卫生	76.25	76.25
医疗保障	76.25	76.25
行政单位医疗	76.25	76.25
事业单位医疗
公务员医疗补助
十七、住房保障支出	61.03	61.03
住房改革支出	61.03	61.03
住房公积金	61.03	61.03
提租补贴
购房补贴
合计	1581.84	1137.69	444.15

2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:楚雄州人民政府办公室	单位：万元
项目	本年预算数
合计	192
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	71
3、公务用车费	121
其中：（1）公务用车运行维护费	121
（2）公务用车购置	0

楚雄州本级2016年部门预算项目支出统计表
	单位编码103001	单位名称:楚雄州人民政府办公室					单位：万元
2016年
序号	项目名称	预算批复					备注
		项目明细		合计	财政拨款
		数量	标准	合计	财政拨款	其中:纳入预算管理的非税收入安排支出
	合计			444.15	444.15	15.00
1	州政府全会暨廉政工作会议	1	2.57	2.57	2.57		会期1天，人数115人，参照2015年批复。
2	全州政府系统办公室工作会	1	2.57	2.57	2.57		会期1天，人数115人，参照2015年批复。
3	全州政府系统承办州人大代表建议、州政协提案交办会	1	1.71	1.71	1.71		会期1天，人数115人，参照2015年批复。
4	州政府领导调研费	1	150.00	150.00	150.00	0.0	参照2015年批复
5	公务接待费	1	45.00	45.00	45.00		参照上年实际支出
6	项目工作经费	1	50.00	50.00	50.00		参照上年实际支出
8	政府公文印刷费	1	15.00	15.00	15.00		参照往年支出情况。
9	州人民政府信息中心政府门户网站端口接入费	1	36.00	36.00	36.00		端口接入费36万元。与电信公司签定合同，每年端口接入费36万元。
10	州人民政府信息中心政府门户网站运行维护费	1	10.00	10.00	10.00		州人民政府门户网站运行维护费10万元。用于网站系统硬件设备及软件系统维护，拟洽谈专业公司进行维护。
11	州人民政府信息中心政府门户网站信息采集稿酬	1	10.00	10.00	10.00		政府门户网站信息采集稿酬10万元。预计全年采用信息5000条，20元/条，合计10万元。
12	州人民政府信息公开网站运行维护费	1	10.00	10.00	10.00		用于全州政府信息公开网站软件系统维护，拟洽谈专业公司进行维护。
13	“96128”专线工作经费	1	3.00	3.00	3.00		"96128"专线宣传费3万元。按省有关部门要求加大“96128”专线电话宣传，自2011年始每年财政安排资金3万元用于“96128”宣传工作。
14	州政府门户网站安全维护费	1	2.00	2.00	2.00		按2015年与信息化公司签订合同执行。
15	购台式电脑4台	4	0.5	2	2		后勤科、应急办、机要文书科各要求更新1台、调研科要求新增1台。
16	购笔记本电脑2台	2	0.65	1.30	1.30		调研科要求新增1台、应急办新增1台。
18	购照相机2台	2	0.25	0.50	0.50		调研科、应急办各要求新增1台。
20	购激光打印机3台(A4纸)	3	0.18	0.54	0.54		应急办要求新增2台，调研科要求更新1台。
22	职工老生活区公共区域管理费用	1	15.00	15.00	15.00	15	1、门卫工资5人×1300元/人.月×12个月=78000元。2、垃圾清运费20400元。3、修缮费51600元。
23	全州政府系统政务督查及综合绩效考核工作经费	1	20.00	20.00	20.00		州政府办公室督查室负责全州政府系统政务督查及综合绩效考核工作的日常事务，需要20万元工作经费，主要用于日常办公、出差、调研等开支。
24	州级应急救援指挥平台建设暨资源整合项目建设资金(第二年)	1	58.96	58.96	58.96		根据州人民政府会议纪要2015年2月3日第2期相关内容申报。
25	州级应急救援指挥中心日常运行维护工作经费	1	5.00	5.00	5.00		主要用于应急救援指挥中心日常维护、通信联络、人员培训、专家组活动等方面支出。
26	全州公务用车管理工作经费	1	2.00	2.00	2.00		参照往年支出情况。
27	州政府应急办春节值班人员慰问费	1	1.00	1.00	1.00