楚雄州人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

二、部门基本情况

州政府办公室纳入2015年部门决算编报的单位共1个行政单位。州政府办公室至2015年12月在职在编实有人数82人，其中：财政全供养82人；在编实有车辆30辆。离退休人员45人，其中：离休5人，退休40人，单位管理遗属7人。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年州政府办公室决算总收入1940.88万元，其中：财政拨款收入1916.01万元，占总收入的98.72%；其他收入24.87万元，占总收入的1.28%。

二、支出决算情况说明

2015年州政府办公室决算总支出1951.02万元，其中：基本支出1197.21万元，占总支出的61.36％；项目支出753.81万元，占总支出的38.64％。

（一）  基本支出情况

2015年用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出1197.21万元。与上年基本支出961.46万元相比,增加235.75万元,增24.52%。支出增长原因：一是由于增加工资和津补贴；二是产生2名病故退休人员的一次性抚恤金及丧葬费等。2015年基本支出中工资、津贴补贴等人员经费支出1079.25万元,占基本支出90.15％；办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出117.76万元,占基本支出的9.85％。

（二）  项目支出情况

2015年用于保障州政府办公室机关为完成州政府办的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.81万元。与上年项目支出599.33万元相比增加154.48万元,增幅为25.78%。支出增加原因：一是增加了全州应急指挥平台建设资金等项目；二是各项工作考核优秀奖励资金增加。2015年专项经费支出项目具体是会议费、办公设备购置费、政府公文印刷费、州政府领导调研工作经费、争取项目资金工作经费、州政府门户网站和信息公开网站的建设运行维护费、全州政务信息和政务督查工作经费、公务接待费、公务用车大修费、职工购房补贴、补助州老年协会活动经费及各项工作年度考核评价奖励金、全州应急指挥平台建设资金等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年州政府办公室公共预算财政拨款支出1929.15万元,占本年支出合计1951.02万元的98.87%。与上年1548.70万元相比，增加支出380.45万元,增幅为24.57%。支出增加原因：一是由于增加工资和津补贴；二是产生2名病故退休人员的一次性抚恤金及丧葬费等；三是增加了全州应急指挥平台建设资金等项目；四是各项工作考核优秀奖励资金增加。财政拨款支出中一般公共服务支1507.61万元，主要用于人员工资福利等支出624.99万元,办公、印刷、邮电、差旅等日常公用支出152.48万元，工作项目支出730.14万元。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年州政府办公室财政拨款“三公”经费决算总额153.31万元，其中，因公出国（境）费用4.85万元，公务用车运行维护费支出123.39万元，公务接待费支出25.07万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数227万元减少73.69万元，减少的主要原因是州政府办公室严格按照中央八项规定精神，认真执行省、州关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严肃财经纪律，把“三公”经费控制在正常范围。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年州政府办公室因公出国（境）1人次，支出4.85万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年州政府办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量30辆，公务用车购置及运行维护费123.39万元。其中：购置费0元；运行维护费123.39万元，比2014年决算数183.36万元减少59.97万元，主要用于保障州政府机关工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州政府办公室共执行国内公务接待163批2455人次，接待费开支25.07万元。主要用于接待到州政府办公室联系接洽工作的外地相关部门和单位人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州人民政府办公室2015年机关运行经费支出117.76万元，与上年支出154.35万元相比减少36.58万元，减幅23.70%,主要原因是州政府办公室严格按照中央八项规定精神，认真执行省、州关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严肃财经纪律，努力降低行政成本。

部门机关运行经费主要用于日常办公、印刷、差旅、公务用车运行维护、会议、办公设备购置等日常基本公用支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：州政府办公室2015年度部门决算表（公开01表—08表）

楚雄州人民政府办公室

2016年9月18日