楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年预算公开

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）、秘书科、双拥办。

所属单位4个，分别是：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。）、楚雄彝族自治州退役军人培训中心（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。）、楚雄彝族自治州广通军供站（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。）、楚雄彝族自治州退役军人服务中心（非独立核算）。

（三）重点工作概述

1.抓政治建设，在加强党的全面领导上聚焦用力。牢牢把握退役军人事务部门政治机关属性，把党的全面领导落实到退役军人工作各领域各方面各环节。持续强化领导小组职能作用发挥，推动形成党委领导、政府负责、部门参与、军地协调、运转高效的工作格局。

2.抓双拥共建，在巩固军政军民团结上聚焦用力。健全完善拥军支前机制，深入推进军地结对共建，认真落实“双清单”制度，提升服务备战打仗质效。做好随军家属定向招考、军人子女教育优待工作，让部队官兵专司打赢。用好用活“威楚崇军”智慧化平台，努力实现拥军惠军医、食、住、行、游、购等服务“一部手机全网通办”。

3.抓移交安置，在增强退役军人满意度上聚焦用力。进一步探索转业军官安置新路子，全面提升转业军官安置规范化水平。全面推行安排工作退役士兵安置进入事业单位管理岗或专技岗、安置后工勤岗转管理岗或专技岗、定向公开选调等做法，更好激发退役军人干事创业动力。

4.抓就业创业，在增进民生福祉上聚焦用力。持续深入实施“五个专项行动”，统筹做好公务员（事业单位）定向招录、军训教官（驻校教官）专属公益性岗位聘用、单晶硅、彝医中药等优势产业吸纳就业等工作。深化领导干部挂钩联系军创市场主体工作机制，在南华县、大姚县先期探索建立退役军人就业创业促进会，逐步形成产业互联、企业互助、发展互惠的工作局面。

5.抓基础建设，在提升服务保障质效上聚焦用力。持续以“四融合双推进三满意”工作法巩固提升“部”“站”融合发展模式，做好“入伍、现役、退役”全链条服务保障。持续推进“楚雄州就业创业公共服务平台”建设，构建退役军人就业创业专属信息数据库，“一对一”精准化推送就业岗位，全过程跟踪服务。

6.抓优抚褒扬，在提升尊崇优待成色上聚焦用力。持续以“三个一”措施加强优抚资金管理，进一步拓展优待项目，常态长效抓好“四尊崇、五关爱、六必访”工作，广泛开展“背包情暖‘光荣家’”活动，提升尊崇尊重成色。持续推进烈士纪念设施提质改造，建强褒扬纪念阵地，持续推进烈士陵园不动产权属登记、非烈士墓搬迁工作，全面提升烈士纪念设施规范化管理水平。

7.抓矛盾化解，在巩固和谐稳定局面上聚焦用力。持续以“五个一批”措施强化退役军人思想政治引领，进一步深化老兵宣讲实践活动，持续开展信访问题源头治理三年攻坚行动，全面落实信访工作法治化“五化”“四到位”具体要求，用好《楚雄州退役军人安全稳定工作协调联动机制》《楚雄州退役军人信访稳定联席会议制度》等制度，有效防范化解矛盾，确保稳定托底。

8.抓素能提升，在加强自身建设上聚焦用力。持续以“三创三建三增强，五查五看五提升”党建工作法为抓手，推动全面从严治党成为新常态。深入开展“干部大培训、素质大提升”行动，持续深化“两场革命”，认真落实“七天工作法”，努力建设一支政治坚定、竭诚服务、追求卓越、清正廉洁的高素质专业化退役军人工作“铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,910,381.35元，其中：一般公共预算23,710,381.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年24,176,454.36元相比减少266,073.01元，主要原因是本年度未预算灵活就业退役士兵补助经费以及义务兵家庭优待金补助经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,710,381.35元，其中本年收入23,710,381.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,710,381.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年23,976,454.36元相比减少266,073.01元，主要原因是本年度未预算灵活就业退役士兵补助经费以及义务兵家庭优待金补助经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,910,381.35元。财政拨款安排支出23,710,381.35元，其中：基本支出5,804,581.35元，与上年5,497,754.36元相比增加306,826.99元，增加的主要原因：一是新调入1名工作人员工资性支出增加，二是本年度有1人退休，新增职业年金纪实经费预算；三是在职人员社会保险缴费基数调增相关支出增加，四是本年新增编制外长聘人员支出经费预算；项目支出17,905,800.00元，与上年18,478,700.00相比减少572,900.00元，减少的主要原因是本年度未预算灵活就业退役士兵补助经费以及义务兵家庭优待金补助经费和自主就业退役士兵一次性经济补助经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45,739.80元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出542,901.60元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出96,093.70元，主要用于单位人员退休职业年金纪实缴费支出；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置2,111,000.00元，主要用于企业军转干部生活困难补助、医疗费补助和自主择业军转干部管理服务支出；

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行4,423,860.11元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、事业人员奖励性绩效以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等机关运行支出；

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务1,591,000.00元，主要用于开展双拥工作和退役安置工作相关支出；

2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属931,000.00元，主要用于边海防官兵（家庭）慰问、春节和“八一”节驻楚部队走访慰问和“八一”节活动、重点优抚对象慰问以及9.30烈士纪念日活动等支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗647,808.78元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费以及自主择业军转干部医保缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57,844.40元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110,524.76元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,680.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金401,128.20元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2300248转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出11,972,600.00元，主要用于州级财政配套优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵教育培训、烈士纪念设施管理维护等支出；

2300249转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出770,200.00元，主要用于州级财政配套优抚对象医疗保障经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门列入州对下专项转移支付项目12,742,800.00元，按支出功能分类为：2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出11,972,600.00元，2300249医疗卫生共同财政事权转移支付支出770,200.00元。具体项目清单：1.优抚对象抚恤和生活州级财政（对下补助）惠民惠农经费1,231,600.00元；2.优抚对象抚恤和生活州级财政（对下补助）经费2,254,400.00元；3.重点优抚对象生活困难州级财政（对下补助）惠民惠农经费3,216,600.00元；4.义务兵（消防员）优待金州级财政（对下补助）经费1,269,900.00元；5.退役安置退役士兵经济补助州级财政（对下补助）经费3,400,100.00元；6.优抚对象医疗保障州级财政（对下补助）经费770,200.00元；7.退役安置州级财政（对下补助）经费480,000.00元；8.烈士陵园管理维护州级财政（对下补助）经费120,000.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额107,400.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算66,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年公务接待费预算为20,000元，较上年减少300.00元，下降0.48%，国内公务接待批次为50次，共计接待330人次。减少的主要原因是认真贯彻落实习惯过紧日子相关要求，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年部门预算批复项目共计15个，其中重点项目2个，具体是：

（一）优抚对象抚恤和生活州级财政（对下补助）经费

该项目绩效目标为：向部分领取国家定期抚恤补助待遇的重点优抚对象发放生活困难补助，有效保障重点优抚对象基本生活。

（二）退役安置退役士兵经济补助州级财政（对下补助）经费

该项目绩效目标为：向本年度接收的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，并确保补助及时足额兑现，维护自主就业退役士兵合法权益，全面提升退役军人获得感、幸福感、尊崇感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

10.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州退役军人事务局2025年机关运行经费安排2,182,779.70元，其中：30201办公费594,616.02元，30202印刷费5,400.00元，30204手续费1,000.00元，30205水费3,000.00元，30206电费22,000.00元，30207邮电费16,300.00元，30209物业管理费56,000.00元，30211差旅费300,000.00元，30213维修（护）费5,000.00元，30215会议费27,500.00元，30216培训费415,100.00元，30217公务接待费20,000.00元，30226劳务费54,000.00元，30227委托业务费139,000.00元，30228工会经费64,273.68元，30229福利费10,150.00元，30231公务用车运行维护费42,000.00元，30239其他交通费用266,240.00元，30299其他商品和服务支出141,200.00元。与上年相比减少37,310.46元，下降1.68%，主要原因是退役士兵安置工作经费预算减少。主要用于单位日常运转、双拥创建、退役士兵管理教育培训、企业军转干部和自主择业军转干部管理、退役军人事务系统人员培训等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州退役军人事务局资产总额4,197,180.29元，其中，流动资产1,984,319.79元，固定资产1,243,175.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程969,560.00元，无形资产124.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,592,397.61元，其中固定资产减少346,777.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州退役军人事务局

2025年2月18日

监督索引号53230000378500111