楚雄州广通军供站2019年度部门决算目录

监督索引号53230000377601000

楚雄州广通军供站2019年度部门决算目录

第一部分  楚雄州广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 楚雄州广通军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力；完成当地人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站是楚雄州人民政府拥军支前，支持国防和部队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障重要组成的延伸。2019年度重点任务是保障战时过往部队的军用饮食供应，承担平时部队抢险救灾，突发维护社会稳定，战备训练和应急保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州广通军供站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄州广通军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广通军供站2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是管理岗4人，工勤岗1人，编内聘用人员2人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广通军供站2019年度收入合计237.82万元。其中：财政拨款收入217.91万元，占总收入的91.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.91万元，占总收入的8.37%。较上年减少109.08万元，减少31.44%。其中：一般公共预算财政拨款减少83.83万元，减少27.78%；政府性基金预算财政拨款减少10万元，减少100%；其他收入减少15.24万元，减少43.36%。减少原因一是我站专项业务项目压缩，二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目预算收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州广通军供站2019年度支出合计193.57万元。其中：基本支出167.60万元，占总支出的86.58％；项目支出25.98万元，占总支出的13.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年减少54.18万元，减少21.87%。其中：基本支出减少20万元，减少10.66%（其中人员经费支出减少8.09万元，减少6.45%；日常公用经费支出减少11.91万元，减少19.17%）；项目支出减少34.18万元，减少56.82%（其中基本建设类项目支出减少35.25万元，减少66.13%）。减少原因一是我站专项业务项目压缩，二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障广通军供站机构正常运转的日常支出167.60万元。与上年对比减少20万元，减少10.67%,主要原因一是2019年编外聘用的公益性岗位人员解聘，其费用较上年减少；二是按照厉行节约的要求，严格控制日常公用经费支出。2019年度广通军供站基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.96％。由于2019年专项业务经费整合，用于军供保障业务的专项业务经费统筹纳入基本支出，故我站2019年日常公用经费支出中，办公费、水电费及差旅费等公用经费支出9.24万元，人均支出1.32万元，其余40.98万元为军供保障业务支出，用于军供保障过程中劳务及材料费用支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障广通军供站为完成军供保障正规化建设目标，用于专项业务工作的经费支出25.98万元。与上年对比减少34.18万元,主要原因上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目支出较上年大幅减少。具体项目开支情况：接待部队综合用房改扩建项目支出20.87万元，军供保障设施维修支出5.11万元。项目工作情况：2019年，广通军供站接待部队综合用房投入使用，军供保障设施进一步完善，军供综合保障能力明显提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广通军供站2019年度一般公共预算财政拨款支出167.71万元,占本年支出合计的86.64%。与上年对比减少46.39万元，减少21.67%,主要原因分析一是按照厉行节约的要求，严格控制日常公用经费支出。二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  8.社会保障和就业（类）支出155.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于行政运行支出75.54万元，未归口管理行政单位离退休支出25.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7万元，优抚事业单位支出10.23万元，拥军优属支出7.82万元，部队供应支出29.79万元；

  9.卫生健康（类）支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政单位医疗支出7.63万元（即医疗保险支出）；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  19.住房保障（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出2.77万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，支出为零的原因为2019年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广通军供站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.50万元，支出决算为5.11万元，完成预算的60.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，完成预算的59.63%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.7万元，下降24.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度一致，支出均为零，原因是我站不涉及此事项；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降21.48%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降53.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是根据事业单位公务用车改革要求，我站经批准报废军供保障车辆3辆，车辆运行维护费较上年明显减少；二是根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占93.35%；公务接待费支出0.34万元，占6.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出为零的原因是2019年我站无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。支出为零的原因是2019年我站无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出4.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于过往部队供应保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。支出为零的原因是2019年我站无国（境）外接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广通军供站2019年机关运行经费支出0万元，与上年一致,支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州广通军供站资产总额1070.15万元，其中，流动资产160.71万元，固定资产909.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.01万元，其中;流动资产增加43.9万元，固定资产增加13.12万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程减少451.12万元，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值48.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1570平方米，账面原值180.23万元，实现资产使用收入19.33万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.91万元,其中：政府采购货物支出4.11万元;政府采购工程支出3.80万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指本部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部队供应：反应军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

监督索引号53230000377601111