楚雄州军队转业干部培训学校2019年度部门决算目录

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楚雄州军队转业干部培训学校

 2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）2019部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为军队转业干部提供短期培训 服务、国家公务员培训、在职干部培训、会议培训、函授班短期培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年 楚雄州军队转业培训学校系我局直属事业单位，主要承担着我州军队转业干部、退役士兵转岗培训、适应性培训、就业创业培训等相关培训工作任务，2019年更名为楚雄州退役军人培训中心。州退役军人事务部门组建近2年来，培训中心共举办了退役军人各类培训4期400余人次，得到了广大退役军人的好评，取得了较好的社会效益。此外，州退役军人培训中心还承担着与昆明医科大学的合作办学培训工作，近4年来，共举办83个教学班，1322名学员参加业余授课学习，共教授9122课时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州军队转业干部培训学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.楚雄州军队转业干部培训学校位于楚雄市北浦路274号，属参公管理的事业单位，编制数8人，实有在职在编人员7人（含领导1人、参公管理7人，事业0人)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州军队转业干部培训学校2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人,含行政工勤人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州军队转业干部培训学校2019年度收入合计227.79万元。其中：财政拨款收入135.79万元，占总收入的59.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入92万元，占总收入的40.39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

楚雄州军队转业干部培训学校2019年度支出合计220.78万元。其中：基本支出220.78万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比未发生变化,主要原因是我单位无下属机关、事业单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比未发生变化,主要原因是我单位无下属机关、事业单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州军队转业干部培训学校2019年度一般公共预算财政拨款支出135.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,主要原因是政策变动调薪调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出101.57万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。商品及劳务支出8.52万元。

2. 社会保障和就业（类）支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.7%。主要是支付机关事业单位养老保险缴费支出10.46万元.

3. 卫生健康（类）支出7.9万元。占一般公共预算财政拨款支出的5.8%。主要是用于机构基本医疗保险、公务员医疗补助支出7.9万。

4. 住房保障(类)支出7.34万元。占一般公共预算财政拨款支出的5.43%。主要是干部职工住房公积金支出7.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州军队转业干部培训学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆使用频率低且未列入财政预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆使用频率低且未列入财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于联合昆医办学招生宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆医联合办学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州军队转业干部培训学校2019年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州军队转业干部培训学校资产总额316.21万元，其中，流动资产61.84万元，固定资产254.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况  （附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本说明中不涉及专用名词。

楚雄州军队转业干部培训学校

2020年9月16日

监督索引号53230000377401111