楚雄州退役军人培训中心2020年部门预算公开

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楚雄州退役军人培训中心2020年部门预算公开

目录

第一部分楚雄州退役军人培训中心2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州退役军人培训中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄州退役军人培训中心2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为军队转业干部提供短期培训 服务、国家公务员培训、在职干部培训、会议培训、函授班短期培训等。

（二）机构设置情况

我单位属退役军人事务局下属事业单位（独立编制、独立核算机构）1个，在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。

在职实有7人，离休人员0人，退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）2020年重点工作概述

以习近平系列重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和主管部门会议精神，以科学发展观纵览全局，坚持问题导向，更新思想观念，适应改革发展需求，为全州全面小康社会建设作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制0人，在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2020年单位财务总收入112.05万元，其中上级补助0.00万元，本级安排112.05万元(其中：公共财政预算112.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元)，自筹资金0.00万元(其中事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元)，结余结转资金0.00万元(其中上年结转0.00万元，存量资金0.00万元)。

与上年107.12万元对比增加4.93万元，增幅4.6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元,与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入112.05万元，其中：公共财政预算112.05万元(其中：本级财力112.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元)，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

与上年107.12万元对比增加4.93万元，增幅4.6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元,与上年相比无变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出112.05万元。财政拨款安排支出112.05万元，其中：基本支出112.05万元，与上年107.12万元对比增加4.93万元，增幅4.6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出0.00万元,与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2011001行政运行:88.40万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.12万元;2101101单位医疗：7.69万元；2210201住房公积金6.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出112.05万元。

基本支出112.05万元，其中：30101基本工资26.38万元；30102津贴补贴：36.09万元；30103奖金：19.00万元；30108机关事业本位基本养老保险缴费：9.12万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.13万元；30111公务员医疗补助缴费：2.28万元；3011201工伤保险：0.00万元；3011299其他社会保障缴费：0.28万元；30113住房公积金：6.84万元；30201办公费：2.00万元；30205水费：0.36万元；30206电费：0.60万元；30207邮电费：1.00万元；30209物业管理费：0.00万元30211差旅费0.80万元；30213维修(护)费：0.77万元；30215会议费：0.00万元30216培训费：0.00万元；30217公务接待费：0.00万元；30228工会经费：1.40万元；30231公务用车运行维护费：0.00万元；30299其他商品和服务支出：0.00万元；项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一）列入州（市）对下专项转移支付项目清单项目情况：无

　 （二）与中央配套事项：无

    (三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算单位“三公”经费预算0.00万元，其中因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)。

（一）因公出国（境）费

2020年“三公”经费预算0.00万元，与上年预算一致，无变化。

（二）因公接待费

2020年因公接待费0.00万元，与上年预算0.00万元增加0.00万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2020年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄州退役军人培训中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排6.93万元，其中：30201办公费：2.00万元；30205水费：0.36万元；30206电费：0.60万元；30207邮电费：1.00万元；30209物业管理费：0.00万元；30211差旅费：0.80万元；30213维修(护)费：0.77万元；30228工会经费：1.40万元。与2019年预算单位运行经费7.45万元对比减少0.52万元，减少7%，主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《楚雄州退役军人培训中心内部控制管理制度》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度,严格资金支付审批程序，有效提高了资金使用效率。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2030年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄州退役军人培训中心2020年部门预算表

（详见附表）。

楚雄州退役军人培训中心2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

楚雄州退役军人培训中心

　　　　　　　　　　　　　   2020年6月11日

监督索引号53230000377400111