楚雄州新闻出版广电局2019年预算公开

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楚雄州新闻出版广电局2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄州新闻出版广电局2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州新闻出版广电局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州新闻出版广电局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2016年1月，楚雄州人民政府根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发楚雄州人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（云厅字〔2015〕10号）文件，批准设立楚雄彝族自治州新闻出版广电局（简称楚雄州新闻出版广电局），将楚雄州广播电视局的职责、楚雄州文化体育局的新闻出版、版权职责整合，为楚雄州人民政府工作部门，正处级，加挂楚雄彝族自治州版权局（简称楚雄州版权局）牌子。

具体职责如下：贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务；负责拟订全州新闻出版广播影视事业、产业发展规划、政策措施并组织实施和进行监督检查；组织推进全州新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导、监管全州新闻出版广播影视重点基础设施建设；负责对全州广播电影电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管；负责对新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管；负责全州出版活动和出版物内容监管，组织指导涉及楚雄州有关重要文献、重点出版物的出版工作，组织指导涉及党和国家、省、州有关重要文件文献、重点出版物的印刷和发行工作；拟订全州“扫黄打非”计划并组织实施，组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作；承办楚雄州人民政府交办的其他事项等职能职责。

（二）机构设置情况

楚雄州新闻出版广电局机关设7个内设机构（正科级）和机关党委办公室。分别为：办公室、宣传媒体管理科、业务技术科、安全播出管理科、新闻出版版权管理科、规划财务科、组织人事科。楚雄州新闻出版广电局属财政全额拨款单位，独立核算。

楚雄州新闻出版广电局有两个下属事业站，分别为楚雄州农村广播电视技术服务站、楚雄州电影事业管理站，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州新闻出版广电局一并进行财务核算。

（三）重点工作概述

2019年，全州新闻出版广播影视系统要全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“1133”发展战略，深化机构改革，不折不扣贯彻落实州委州政府各项决策部署，以高度的政治责任感、使命感和高度的文化自信，着力提升意识形态阵地管理水平、不断加强舆论引导能力、增强对外传播实效、促进公共文化服务提质增效、推动媒体融合取得新突破、激发事业产业发展活力、大力推进全面从严治党，推动全州新闻出版广播影视工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个，两个下属事业站无统一社会信用代码证，不独立核算，与州新闻出版广电局一并进行财务核算。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制3人，事业编制11人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年，部门财务总收入552.71万元，其中：一般公共预算财政拨款552.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年，部门财政拨款收入552.71万元，其中:本年收入552.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.71万元（本级财力552.71万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年，部门预算总支出 552.71万元。财政拨款安排支出552.71万元，其中，基本支出552.71万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070801 行政运行:366.91万元;2070802 一般行政管理事务:20.21万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:40.35万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:53.19万元;2101101 行政单位医疗:40.13万元;2210201 住房公积金:31.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组: 部门预算支出552.71万元，其中： 30101 基本工资:121.03万元;30102 津贴补贴:140.42万元;30103 奖金:10.09万元;30107 绩效工资:21.01万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:53.19万元;30110 职工基本医疗保险缴费:23.94万元;30111 公务员医疗补助缴费:14.42万元;3011201 工伤保险:1.40万元;3011299 其他社会保障缴费:1.77万元;30113 住房公积金:31.92万元;30199 其他工资福利支出:1.20万元;30201 办公费:5.85万元;30202 印刷费:0.50万元;30203 咨询费:0.60万元;30205 水费:0.60万元;30206 电费:7.00万元;30207 邮电费:3.70万元;30209 物业管理费:1.00万元;30211 差旅费:12.38万元;30213 维修（护）费:1.50万元;30215 会议费:2.00万元;30216 培训费:2.60万元;30217 公务接待费:2.00万元;30226 劳务费:0.70万元;30228 工会经费:8.00万元;30231 公务用车运行维护费:3.00万元;3023901 公务交通补贴:21.24万元;3023902 公务用车租车费:0.50万元;3023903 公务用车平台经费:1.50万元;3023999 其他交通费用:2.12万元;30299 其他商品和服务支出:13.34万元;30301 离休费:11.64万元;30302 退休费:27.65万元;31002 办公设备购置:2.00万元;31022 无形资产购置:0.90万元。

基本支出552.71万元，其中： 30101 基本工资:121.03万元; 30102 津贴补贴:140.42万元; 30103 奖金:10.09万元; 30107 绩效工资:21.01万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:53.19万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:23.94万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.42万元; 3011201 工伤保险:1.40万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.77万元; 30113 住房公积金:31.92万元; 30199 其他工资福利支出:1.20万元; 30201 办公费:5.85万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30203 咨询费:0.60万元; 30205 水费:0.60万元; 30206 电费:7.00万元; 30207 邮电费:3.70万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:12.38万元; 30213 维修（护）费:1.50万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.60万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:0.70万元; 30228 工会经费:8.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:21.24万元; 3023902 公务用车租车费:0.50万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:2.12万元; 30299 其他商品和服务支出:13.34万元; 30301 离休费:11.64万元; 30302 退休费:27.65万元; 31002 办公设备购置:2.00万元; 31022 无形资产购置:0.90万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.9万元（详见附预算31表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年，预算单位“三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

2019年，预算单位财政拨款“三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附预算32表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年，我局 “三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2018年我局“三公”经费预算6.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。公务接待减少，减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待纪律，尽量减少不必要的公务接待活动，同时根据我局2018年实际公务接待经费支出情况，调减公务接待预算。我局车辆编制1辆，实有车辆1辆，公务用车运行维护费无增减，根据预算标准，1辆公务用车运行维护经费3万元。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算552.71万元。2018年基本支出预算629.41万元，比上年减少76.7万元。减少的主要原因是：楚雄州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模，减少各单位基本支出预算，大力压缩专项业务经费预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。无增减。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排90.13万元，其中： 30201 办公费:5.85万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30203 咨询费:0.60万元; 30205 水费:0.60万元; 30206 电费:7.00万元; 30207 邮电费:3.70万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:12.38万元; 30213 维修（护）费:1.50万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.60万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:0.70万元; 30228 工会经费:8.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:21.24万元; 3023902 公务用车租车费:0.50万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:2.12万元; 30299 其他商品和服务支出:13.34万元。与上年比，机关运行经费安排减少20.73%，减少的主要原因是为进一步规范预算编制，加强专项业务工作经费的预算管理，逐步压缩部门专项业务工作经费，我局2019年专项业务工作经费预算安排减少51.58%，故2019年机关运行经费同比减少。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日止，我局固定资产余额338.74万元，主要是办公设备、办公家具、房屋附属设施电梯、公务用车1辆。无形资产0.75万元，为计算机软件。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州新闻出版广电局

2019年3月12日

监督索引号53230000235900111

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