楚雄州人民政府政务服务管理局2015年度部门决算

第一部分 楚雄州人民政府政服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责州人民政府自身建设领导小组和州人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。

2.负责监督管理州政务服务中心、州公共资源交易中心。

3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。

4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。

5.会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报州人民政府决定性。

6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。

7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。

8.收集、汇总、上报政务服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。

9.对县市政务服务管理局和政务服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调；对县市政务服务管理局和政务服务中心的工作进行指导。

10.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

一年来，州政务服务管理局把政务服务平台建设作为转变政府职能、优化服务的重要抓手，把公共资源交易平台作为规范交易秩序和遏制腐败的场所来建设，采取一系列有效措施推进工作开展，全州政务服务各项工作取得了明显成效。一是不断提高州政务服务中心服务水平。2015年，州政务服务管理局采取措施，强化对州政务服务中心的管理，促进窗口服务水平的提升。2015年，州政务服务中心累计受理行政审批及服务事项24.74万件，办结24.73万件，按时办结率99.96%。二是规范州公共资源交易中心服务，健全交易制度，强化场内监督，提高交易服务水平。2015年组建了670名州级专业人员组成的州级综合评标专家库，州公共资源交易中心全年共组织交易项目682个，交易额77.31亿元，通过招标节约资金2.78亿元，通过竞拍增加收益金262.45万元。三是着力推进投资项目集中审批提速，2015年，全州共受理投资项目1313个，涉及审批事项2801件，按时办结率100%，平均提速率达40%以上。四是着力推进行政审批网上服务大厅建设。全州的行政审批网上大厅已于9月全面建成运行，截至12月底，全州共通过网上大厅受理办件14359件，办结14262件，其中，窗口受理14290件，网上申报预审69件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州人民政府政服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州人民政府政务服务管理局2015年度末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）州政务服务管理局2015年度部门决算表.xls

（一）2015年度收入支出决算总表（附件1）

（二）2015年度收入决算表（附件2）

（三）2015年度支出决算表（附件3）

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总表（附件4）

（五）2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件5）

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

（七）2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

（八）2015年度 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附件8）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州人民政府政务服务管理局2015年度收入合计245.98万元。其中：财政拨款收入245.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2014年收入249.4万元相比，减少3.42万元，减支1.37%，减支的主要原因为：窗口工作人员考核奖等部门项目支出取消。

二、支出决算情况说明

楚雄州人民政府政务服务管理局2015年度支出合计245.98万元。其中：基本支出117.05万元，占总支出的47.59％；项目支出128.93万元，占总支出的52.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2014年支出249.4万元相比，减少3.42万元，减支1.37%，减支的主要原因为：窗口工作人员考核奖等部门项目支出取消。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出117.05万元。与2014年支出85.16万元相比，增加31.89万元，增支37.45%，增支的主要原因为：2015年度人员比2014年度增加1 人，人员工资正常晋升增加支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.94万元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.11万元，占基本支出的10.35％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.93万元。与2014年项目支出164.24万元相比，减少35.31万元，减支21.5%，减支的主要原因为：窗口工作人员考核奖等部门项目支出取消。具体项目开支及开展工作情况：楚财行［2015］263号2014年度推进惩治和预防腐败体系建设暨落实党风廉政建设责任制奖励经费3,700.00元；楚财预［2015］113号2014年度综合绩效考核评价奖励资金55,000.00元；窗口工作人员服装费127,688.00元；窗口工作人员业务培训费30,000.00元；全州政务服务工作会议经费23,100.00元；多功能一体机30,000.00元；台式电脑6台29,610.00元；政府自身建设工作经费60,000.00元；中餐午餐补助330,240.00元；州政务服务中心大厅运行经费599,980.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州人民政府政务服务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出245.98万元,占本年支出合计的100%。2014年收入249.4万元相比，减少3.42万元，减支1.37%，减支的主要原因为：窗口工作人员考核奖等部门项目支出取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出228.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于工资福利支出87.34万元，商品和服务支出78.39万元，对个人和家庭补助支出38.89万元，其他资本性支出23.76万元；

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于社会保险支出；

3. 住房保障（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州人民政府政务服务管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.3万元，完成预算的55.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的82.12%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的19.52%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行州委、州政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.73万元，下降24.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降25.66%。；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降17.89%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行州委、州政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，努力压缩车辆运行支出和接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占85.28%；公务接待费支出0.78万元，占14.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.52万元。主要用于全州政务服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，楚雄州人民政府政务服务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元。主要用于楚雄州人民政府政务服务管理局发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组7个，来访外宾90人次，主要包括接待到我州考察政务服务工作的相关单位。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州人民政府政务服务管理局2015年机关运行经费支出12.11万元，与上年13.4万元相比减少1.29万元,主要原因是压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车使用费、接待费等日常办公。

（二）其他重要事项情况说明

1．政府采购情况 。楚雄州人民政府政务服务管理局2015年政府采购预算53.55万元，决算38.78万元，为保障机关办公需要购置的办公家具、办公设备等采购。

2. 国有资产占有使用情况。2015年固定资产年末数为371.86万元，比2014年增加23.75万元，增长6.82%。主要增加UPS电源12.76万元，数码相机1.2万元，电脑2.89万元，摄像机1.66万元等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。