楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年预算公开目录

监督索引号53230001747100000

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法支队，是州交通运输局领导下的副处级参公管理事业单位，下设10个交通运输综合行政执法大队。主要履行职能职责：贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施；受楚雄彝族自治州交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；组织查处跨区域案件、大案要案；监督指导交通运输综合行政执法大队工作；负责交通运输综合行政执法规范化、信息化及执法装备管理。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：综合科，法制科，执法监督一科，执法监督二科，党总支（人事科）。所属单位10个，具体为：楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队禄丰大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队，楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队。

（三）重点工作概述

1.聚焦强基础，在执法效能上持续用力。一是加强政治建设，强化思想政治教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习践行习近平法治思想，认真落实“第一议题”制度；坚持党务、业务、队伍一起抓，把执法工作与党建工作深度融合；开展“执法为民”专题教育活动，组织“为何执法、为谁执法、如何执法”演讲比赛，积极推广先进典型的示范带动作用。二是优化执法队伍结构，选优配强大队领导班子。把政治过硬、业务精、能力强、素质好、口碑好的干部充实到大队领导班子中，通过交流、轮岗等方式，实现领导班子知识结构、任职经历等方面的互补。建立大队长办案制度，每年至少主办1件重大复杂案件；加强年轻干部教育引导、实践锻炼、管理监督，持续做好年轻干部上下派出交流工作。三是深化“四基四化”建设，夯实执法基础。围绕深化“四基四化”建设推进会会议精神，支队要树立标杆，当好表率，各大队长要当好施工队长，既要亲自谋划抓部署，也要率先垂范带着干。要加大优秀干部选拔使用力度，加快高素质和紧缺专业人才的引进培养，调动激发队伍活力。要在资金和政策争取上全力支持，积极协调各级财政加大对行政执法工作经费、执法装备配备费用的保障力度。四是扎实开展交通运输行政执法质量效能提升三年行动。建立执法人员培训工作机制，以问题为导向，深刻汲取事件教训，不断规范执法行为，提升执法效能。

2.聚焦严执法，在法治建设上精准着力。一是严格落实行政执法“三项制度”。重点围绕行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度等落实情况，不断加强重点案件的监督，及时主动公开执法信息。二是积极推行行政执法包容审慎监管。坚持依法行政，树牢执法为民思想，转变执法理念，落实严格规范公正文明执法，彰显交通运输执法既有力度更有温度，进一步优化全州交通运输法治化营商环境。三是加强执法为民实践，完善执法监督工作体系。采取“四不两直”方式对执法工作进行督查，每季度抽查1个县市，通报发现问题，监督问题整改。建立执法案件回访制度，提升行政执法的“能见度”和“透明度”，切实保障人民群众的合法权益。四是贯彻执行《云南省交通运输行政处罚自由裁量权实施办法》。严格落实行业行政处罚裁量基准适用，严格执行执法活动法制审核，严格审慎落实行政执法检查，规划执法案卷制作管理，有效提升行政执法的规范化水平和公信力。五是健全行政裁量权基准制度。统一行政执法标准，规范行使执法自由裁量权，确保执法行为合法合规。六是持续巩固交通运输执法领域突出问题专项整治行动成果。实现交通运输行政执法程序规范化，确保全州交通运输行政执法队伍整体素质明显提升，案卷文书制作、管理水平明显提高。

3.聚焦保安全，在安全稳定上强基固力。一是坚持人民至上，生命至上，统筹发展和安全。始终把安全放在全局工作的重要位置，全力提升交通运输执法领域本质安全，建立健全严格的安全生产责任体系，强化安全监管执法，建强安全生产基础，压实压细企业安全生产主体责任，把“三管三应三落实”落在实处。不断提升“两客一危”、重型货车、出租（含网约车）和公路路政、水路运输、工程质量监管等重点领域安全执法监督管理工作。二是严格落实安全生产治本攻坚三年行动方案。每季度组织召开安全生产例会、安全生产形势分析会议，每季度队务会听取和研究1次安全生产工作，从源头治、从细处抓、从短板补，实现坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故的目标。三是强化行业重大事故隐患判定标准应用，加强隐患排查治理和专项整治。持续开展交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动，结合楚雄实际，抓好26项排查整治范围及重点内容。加大对重大隐患评判标准排查，构筑安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。四是开展“强监管 保安全 优服务”专项整治百日攻坚行动。对道路运输、公路工程建设、路网运营、行业消防4个重点领域开展专项整治，落实四个百分之百工作措施。持续加强联合治超，突出源头监管，推动部门联动，做好极端天气应对和防灾减灾工作。五是提升数字化安全监管水平。在全州范围内开展云南省交通运输综合行政执法局安全监督检查管理平台和楚雄州交通运输综合监管与服务平台安全检查，确保2个平台使用率不低于30%。六是持续统筹好交通运输执法领域安保维稳、扫黄打非和扫黑除恶常态化乱点乱象的治理工作。

4.聚焦优作风，在队伍建设上凝心聚力。一是强化党建引领，坚持全面从严治党。推动党建与执法业务深度融合，挖掘培树执法典型，突出抓好执法数智化转型，创建宣传品牌，传播执法正能量，展现执法新风貌。不断压紧压实各方“主体责任”、一把手“第一责任”和班子成员“一岗双责”，紧盯“关键少数”，抓好“头雁”效应。二是加强党员干部的党性教育和纪律教育。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固全系统纪律作风大整治工作成果，提高干部的工作效率和服务水平。三是坚持执法与服务相结合，不断优化营商环境。牢记执法为民理念，将便民为民服务举措融入到执法当中去，多倾听群众呼声，把人民的“心上事”转化成为民服务的“上心事”，真正做到为群众办实事、解难题。四是强化制度执行，树立良好形象。建立健全管人管事长效机制，不断加强制度落实情况监督检查，规范着装，规范内务，规范执法用语，规范执法文书制作，提升窗口形象。五是深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”和“七天工作法”。开展调查研究，深入基层、深入群众，了解实际情况，掌握第一手资料，为科学决策提供有力依据。大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，提高工作效率，简化办事流程，提升服务质量，以优良的作风取信于民、服务于民。

二、预算单位基本情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人，在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入6320202.81元，其中：一般公共预算财政拨款6317202.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年的预算数增加了228729.74元，增长3.75%。主要原因分析：一是今年预算了4个项目，共计安排资金630730.00元，2024年预算了4个项目，共计安排资金340800.00元。二是2025年有将要退休人员2人，预算了职业年金130000.00元；基本支出5689472.81元比2024年减少61200.26元，下降1.1%，原因是2025年度在职人员较2024年减少1人（退休）。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6317202.81元，其中：本年收入6317202.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6317202.81元（本级财力6317202.81元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年的预算数增加了255729.74元，增长4.2%。主要原因分析：一是今年预算了3个项目，共计安排资金627730.00元，2024年预算了3个项目，共计安排资金310800.00元。二是2025年有将要退休人员2人，预算了职业年金130000.00元；基本支出5689472.81元比2024年减少61200.26元，下降1.1%，原因是2025年度在职人员较2024年减少1人（退休）。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出6320202.81元。财政拨款收入6317202.81元，自有资金3000.00元，财政安排支出共计6317202.81元，与上年对比2025年的预算数增加了255729.74元，增长4.2%。主要原因分析：一是今年预算了3个项目，共计安排资金627730.00元，2024年预算了3个项目，共计安排资金310800.00元。二是2025年有将要退休人员2人，预算了职业年金130000.00元；基本支出5689472.81元比2024年减少61200.26元，下降1.1%，原因是2025年度在职人员较2024年减少1人（退休）。项目支出627730.00元，与上年对比增加316930.00元，主要原因分析是今年预算了3个项目，共计安排资金627730.00元，2024年预算了3个项目，共计安排资金310800.00元。2025年上级补助资金3000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休158909.40元，主要用于退休人员工资。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出479912.31元，主要用于单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，主要用于2人退休退职业年金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗157948.49元，主要用于单位缴纳的医疗费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助114357.87元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8960.00元，主要用于单位缴纳失业保险费。

交通运输支出－公路水路运输－行政运行4238849.70元，主要用于列支单位人员工资及日常经费开支。

交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务630730.00元，主要用于单位一般行政管理事务等项目支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金400535.04元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

财政专户管理资金支出情况。

楚雄州交通运输综合行政执法支队无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄州交通运输综合行政执法支队无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州交通运输综合行政执法支队无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州交通运输综合行政执法支队无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48000.00元。编制了政府购买服务预算，其中政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算48000.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年公务接待费预算为3000.00元，与2024年3000.00元无变化，2024年国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

公务接待费预算与上年持平。长期坚持：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为单位预算管理的长期方针；二是严格遵守中央八项规定精神及实施细则，严格控制公务接待的规模和标准，减少不必要的开支；三是贯彻厉行节约原则，合理支出，减少浪费，有效控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年50000.00元相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费安排845520.44元，与上年868368.90元对比减少22848.46元，下降2.63%，减少的主要原因是2025年在职人数较上年减少1人（退休），公用经费随之减少。

本单位2025年机关运行经费安排845520.44元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是：其中：30201办公费:95135.00元，30205水费:4000.00元，30206电费:18000.00元，30207邮电费:21000.00元，30211差旅费:84000.00元，30216培训费:18000.00元，30217公务接待费:3000.00元，30226劳务费:90000.00元，30227委托业务费:110000.00元，30228工会经费:46455.44元，30229福利费:33250.00元，30231公务用车运行维护费:50000.00元，30239其他交通费用:262680.00元，30299其他商品和服务支出:10000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额15049907.12元，其中，流动资产17590.55元，固定资产净值12095784.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值2936532.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少760057.83元，下降5.05%，主要原因是：一是本年度根据《楚雄州州级行政事业性国有资产使用管理办法》和《楚雄州州级行政事业性国有资产处置管理办法的通知》文件要求，支队对所属固定资产进行了清查、核实，对已完成折旧、不具备使用价值的资产按规定进行处置，处置固定资产70件，账面原值437574.00元、累计折旧437574.00元；二是按照州审计局提出的审计整改要求，根据州交通运输局党组会同意对长期挂账的200000.00元往来款进行核销的会议纪要，对200000.00元进行资产核销；三是退回ETC垫款2000.00元；四是退回质保金18500.00元；四是本年度固定资产累计折旧增加35738.14元，无形资产累计摊销增加65651.54元，导致固定资产净值减少101389.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值437574.00元，实现资产处置收入1275.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

楚雄州交通运输综合行政执法支队             

2025年2月14日                                

监督索引号53230001747100111