楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年度部门决算

监督索引号53230001747801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州邮政行业安全监管信息系统、邮政业大数据中心系统的日常运行管理和维护；承担全州邮政行业安全和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全州邮政行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完善工作机制，不断强化行业监管基础。（1）持之以恒讲政治抓学习，通过各学习媒介、培训会议，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于邮政快递业重要指示批示精神，学习十九届历次全会精神、省第十一次党代会、州第十次党代会精神；积极主动参加省、州局组织的业务知识培训，及自学行业法律法规。进一步强化思想理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力及职工履职能力，做到忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。（2）做好“中心”人事、财务等日常管理工作，落实各项工作经费保障，按程序完成人员招录、见习人员转正工作，目前，人员配置到岗8人。（3）创新行业监督管理方式，拓展行业发展空间。在州邮政管理局党组的领导下，进一步加强与州人民政府、县市党政机关等相关部门对接，突破县级机构组建，充溢监管新鲜血液，推动全州10县市组建县市邮政业安全发展中心，目前，10县市取得了机构组建批复成立，充溢我州行业监管力量。

2.筑牢疫情防控屏障，保障寄递渠道安全畅通。（1）按照疫情防控基本制度及要求，认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，严格落实各项常态化疫情防控措施，做到“从容、精准、有效”抓防控，“戴着口罩”抓发展。（2）要持续深入查漏洞、补短板，将疫情防控检查工作纳入常规业务督查、检查，对寄递企业营业处理场所消杀通风、人员核酸检测频次、国际和中高风险快件处置等方面进行了细化规定，指导寄递企业从严从快落实疫情防控各项举措。通过各项工作的开展，全州邮政快递行业自疫情防控以来安全平稳运行，确保了全州疫情防控物资、机要通信、党报党刊投递、群众基本生活等寄递服务的渠道安全畅通，为全州疫情防控工作作出了较大贡献。

3.聚焦重点工作，全力强化履职担当。围绕落实国家局、省邮政管理局和州委州政府工作要求，推行省委作风革命和效能革命，坚持监管与服务并重，转作风、提效能，推动各项工作有力落实。（1）认真履行安全监管职能，积极参与局机关组织的重大活动安保、违规收费、安全生产、常态化疫情防控督查检查等工作，严格督促寄递企业执行“三项制度”落实，全力做好服务保障工作。（2）深入探索运用信息化监管手段，推进“绿盾”工程及邮政业大数据中心建设，不断提升行业大数据的实战应用和监管水平。目前，全州4个品牌企业已经建设完成投入使用，视频联网完成点位接入17个，摄像头接入94个，安检机联网6台。（3）着力夯实邮政快递业经济运行数据基础，认真做好每月信息统计催报审核，通过大数据平台和统计信息系统，开展行业数据分析研判，发布经济运行报告。（4）加大执法力度，以投诉办理为抓手，积极配合行管科做好邮政业投诉案件办理，促进邮政业市场服务质量不断提升。（5）围绕局党组工作思路，积极争取县级监管职能落实，有效促进“交邮快商”融合发展，持续做好快递员合法权益保障，积极抓好争取财政补贴、项目资金支持等重点工作，扎实推进各项政策落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位未分科室，故无内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年度收入合计936,837.47元。其中：财政拨款收入936,837.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加436,366.29元，增长87.19%。其中：财政拨款收入增加436,366.29元，增长87.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：我单位于2021年5月注册登记，同年3月选调入职3人、9月招考入职4人，财政拨款收入较少，2022年9月招考入职1人，故2021年和2022年一般公共预算财政拨款支出人员支出、公用支出都有所增加，相比差异较大。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年度支出合计936,837.47元。其中：基本支出936,837.47元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加436,366.29元，增长87.19%。其中：基本支出增加474,966.29元，增长102.84%；项目支出减少38,600.00元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是:2021年单位注册成立，同年3月选调入职3人、9月招考入职4人，财政拨款收入较少，2022年9月招考入职1人，故2021年和2022年一般公共预算财政拨款支出人员支出、公用支出都有所增加，相比差异较大；项目支出减少主要原因是：2021年单位注册成立，财政给予38,600.00元项目经费支持，保证单位的正常运转，2022年我单位未开展项目建设，无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心正常运转的日常支出936,837.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出889,905.96元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,931.51元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。比上年减少项目支出38,600.00元，项目支出减少主要原因是：2021年单位注册成立，财政给予38,600.00元项目经费支持，保证单位的正常运转，2022年我单位未开展项目建设，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出936,837.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加436,366.29元，增长87.19%,主要原因分析：我单位于2021年5月注册登记，同年3月选调入职3人、9月招考入职4人，人员经费支出较少，2022年9月招考入职1人，故2021年和2022年一般公共预算财政拨款支出人员支出、公用支出都有所增加，相比差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出86,660.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于全体职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出71,807.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于全体职工的事业单位医疗和公务员医疗补助保障。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

13.交通运输（类）支出716,941.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于:职工的工资保障和其他社会保障等支出;维持机关日常运行;单位业务的正常开展。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

19.住房保障（类）支出61,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于保障全体职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,849.00元，完成年初预算的94.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,849.00元，占总支出决算的94.97%，具体是国内接待费支出决算2,849.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,849.00元，完成年初预算的94.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,849.0元，完成年初预算的94.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，全年发生公务接待费支出2,849.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,849.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,849.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位于2021年5月注册登记，2021年未进行三公经费资金申报。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展楚雄州农村客货邮融合发展推进“快递进村”工作和四级物流体系建设考察交流产生的接待，2批次共25人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我单位为所属单位，故无2022年度部门整体绩效自评情况、2022年度部门整体绩效自评表，故公开表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230001747801111