楚雄州交通运政管理系统2020年部门决算公开说明

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楚雄州交通运政管理系统2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州交通运政管理系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运政管理系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能。主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.织密道路运输联防联控网，打赢防疫人民战争、总体战、阻击战和统筹运输经济发展工作，推进道路运输复工复产复运取得实绩，2020年1月22日从全州道路运输全行业全面进入新冠肺炎疫情防控以来，经历了“防内部扩散、控外部传播”、“防外部输入”到复工复产复运，坚持一手抓疫情防控，一手抓复运复产复工和安全生产，到2020年3月底，全道路运输行业全部复工复产复运，满足了人民群众生产生活需要，有力促进社会经济发展，为人民群众生命安全和身体健康及全州经济社会发展作出自己的努力。

2.推动道路运输放管服和审批服务便民化工作，道路运输营商环境不断优化

一是按照《楚雄州优化营商环境10条》任务分解方案的通知、关于精准研究解决企业复工复产有关营商环境问题的通知等一批有利于营商环境的文件并抓好落实，促进了道路运输企业疫情后的良性发展。

二是按时完成2019年度燃油消耗量基础数据统计申报工作。2019年全州共统计申报节能与新能源公交车570辆，运营里程达到补贴标准的节能与新能源公交车506辆。2019年全州共统计申报燃油运营补助城市公交车443辆，332.5标台，全年运营里程达2753.4万公里，消耗汽油32.68吨，柴油4478.31吨。

三是贯彻落实惠企政策和便民利民措施。申报南华县腾龙物流有限公司等15户客货运重点企业，召开了银企座谈会，纳入客货运重点企业管理的15户企业中，第一批申报的4户已获得127.56万元的财政贴息补助资金，极大解决了疫情给企业带来的生产经营困难；第二批4户企业9笔贴息贷款争取372.83万元贴息资金已上报省级。

四是认真落实“四万三进”、“一线工作法”。根据《中共楚雄州委办公室印发<关于深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动的方案><关于持续开展政策宣传政策服务政策兑现进市场主体活动的方案>的通知》（楚办通〔2020〕9号）要求，用情用心用力做好群众工作，全面推行一线工作法，积极做好政策宣传政策服务政策兑现“三进”交通运输及物流企业工作。

五是提高网上便民服务水平。扎实做好 12项运政高频事项“一网通办”工作，加大推广应用力度，提高便民服务水平。加强对“运政大数据”完整性和准确性的管理，大力宣传普及“一部手机办事通”APP、“云南政务服务网”、“云南省交通运输厅行政审批一网通办系统”和“云南省道路运输互联网便民政务服务系统”。

六是努力创建规范化的交通运输服务窗口，更好地服务全州道路运输经营者。截至11月30日，共受理行政许可事项34项，办理服务事项31248件。

3.加大工作力度，道路运输污染防治攻坚战和民生实事工作扎实推进

一是柴油货车污染防治攻坚战有效推进，道路运输绿色发展扎实推进。淘汰老旧柴油货车2025辆，已完成上级下达的1731辆的淘汰任务；建成18户机动车排放维修治理站（M站），治理老旧柴油货车14765辆；11户检验检测机构全部实现“三检合一”；加大推进绿色维修治理力度，围绕“节能增效，低碳环保”主题重点对汽车维修“四废”（废油、废水、废气、废电瓶）进行治理，目前全州共有“绿色维修”企业65户，2020年全州机动车维修企业新增、更新绿色维修设备194套；推进公交优先战略发展，加大新能源车辆推广应用，倡导公交绿色出行和推进城际公交发展。目前全州共投新能源道路运输客运车辆、出租汽车和公交车1514辆。

二是持续巩固建制村通客车成果，确保完成交通运输脱贫攻坚兜底任务。在全州1100个建制村全部通车的基础上，强化督促检查，巩固提升建制村通客车任务和质量。

三是扎实做好道路运输领域疫情防控和运输保障工作，满足社会公众出行需要。

四是深入推进道路运输爱国卫生“7个专项行动”工作。全州在用三级以上客运站14个，共设置水龙头124个，其中感应式水龙头102个，14个客运站厕所全部达到“四净三无两通一明”标准，新建洗手台（包括进出站口简易洗手设施）7座；一至五级客运站公共厕所共81个，已达到“四净三无两通一明”标准24个，已公示管理制度19个；公共场所清洁消毒全覆盖行动公共交通工具每周消毒19000余车次（班线车6441车次、旅游包车92车次、巡游出租6106车次、公交车6489车次），三级以上客运站共消毒133次。

4.推进道路运输结构调整，促进转型升级发展

一是道路客、货运输转型发展有效推进。组织实施客运班线车辆自主选择起讫客运站和试点报备中途停靠客运站重大改革措施；发展跨境道路运输，推进互联互通合作；“公转铁”运输结构调整工作不断推进，促进降本增效。

二是持续推进机动车驾驶培训改革，做好初学机动车驾驶员、道路运输从业人员培训和道路运输驾驶员继续教育培训等工作。

三是加强引导，强化道路危险货物运输管理。严格危货运输准入关，加强网络信息系统应用，强化事中事后监管，严格落实危货电子运单制度，提高监管效率和服务能力。1－11月全州10户危货企业使用电子运单422589份。

5.行业治理体系逐步完善，运输市场、安全监管和安保维稳能力进一步提升

一是坚持依法治州，推进法治建设及道路运输行政执法工作，加强市场监管，全面推进行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法规审核制度落实。加强专项整治工作，扎实做好非洲猪瘟疫病防控工作，开展违法违规调运生猪百日专项打击行动

二是坚持问题导向和底线思维，强化风险意识，坚持用大概率思维应对小概率事件，全力做好维护稳定工作。1－11按要求办理省州转办信访(网上信访)、来信来访等24件。

三是道路运输安全监管能力进一步提高。深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要指示批示精神，与10县市运政所签订《2020年度道路运输安全生产工作目标责任书》，制定下发了《2020年度道路运输行业安全生产“双随机、一公开”及“互联网+安全监督”检查工作计划》，强化“两客一危一货一网”车辆的监管，全州 892辆危货运输车辆安装视频防碰撞安全运行系统，全州988辆公交车，已按安装智能视频监控、一键报警装置的988辆，已安装驾驶区域安全防护隔离设施的408辆。

6.认真扎实推进道路运输行业扫黑除恶、反恐维稳工作。贯彻落实党中央扫黑除恶专项斗争“深挖根治、长效常治”决战决胜之年工作要求，开展道路运输领域乱点乱象整治工作，深挖根治行业领域存在的问题，巩固成果，建立长效常治，确保行业领域健康、规范、有序发展；认真履行州交通运输局反恐领导小组办公室职责，推进交通运输道路运输行业反恐维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运政管理处部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运政管理处。纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

2.楚雄市交通运政管理所。纳入楚雄市交通运政管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市交通运政管理所。

3.双柏县交通运政管理所。纳入双柏县交通运政管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

4.牟定县交通运政管理所。纳入州级财政2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

5.南华县交通运政管理所。纳入南华县交通运政管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即南华县交通运政管理所。

6.姚安县交通运政管理所。纳入姚安县交通运政管理所2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。

7.大姚县交通运政管理所。纳入大姚县交通运政管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：大姚县交通运政管理所。

8.永仁县交通运政管理所。纳入永仁县交通运政管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

9.元谋县交通运政管理所。纳入元谋县交通运政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

10.武定县交通运政管理所。纳入武定县交通运政管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个为武定县运政管理所。

11.禄丰县交通运政管理所。纳入禄丰县交通运政管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.楚雄州交通运政管理处2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

2.楚雄市交通运政管理所2020年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3.双柏县交通运政管理所。2020末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。其他人员5人，主要是聘用劳务派遣人员，协助管理运输市场秩序。

离退休人员5人。其中：无离休人员，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

4.牟定县交通运政管理所。2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

退休人员6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

5.南华县交通运政管理所。2020年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员14.00人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

6.姚安县交通运政管理所。2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

7.大姚县交通运政管理所。2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

8.永仁县交通运政管理所。2020年末实有人员编制11人，其中行政编制11人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

9.元谋县交通运政管理所。2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

10.武定县交通运政管理所。2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

11.禄丰县交通运政管理所。2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员8人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）楚雄州交通运政管理处部门2020年度收入合计547.08万元。其中：财政拨款收入536.36万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.72万元，占总收入的1.96%。本年度与上年度收入相比减少的原因：2020度有2人退休，在职人员减少；2019年度有1笔抚恤金，2019年将往来款中省拨资金转入收入增加了收入。

（二）楚雄市交通运政管理所。2020年度收入合计587.15万元。其中：财政拨款收入518.15万元，占总收入的88.25%；其他收入69.00万元，占总收入的11.75%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年对比收入增加59.84万元，其中：财政拨款收入增加42.36万元，主要原因是2020年州财政追加了2018年、2019年综合绩效奖励清算部分的经费；其他收入增加17.48万元，主要原因为2020年市财政拨入的办案经费增加。

（三）双柏县交通运政管理所。2020年度收入合计216.90万元。其中：财政拨款收入191.72万元，占总收入的88.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.18万元，占总收入的11.61%。

本年收入与上年相比下降72.71万元，下降25.11%，其中：一般公共预算财政拨款增加36.78万元，增长23.74%，主要原因为本年内州财政一是追加2018年、2019年综合绩效奖励清算资金14.61万元；二是追加已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用18.27万元；三是追加以前年度涉案人员应补缴养老保险费3.9万元。其他收入（非本级财政拨款）比上年下降83.55%，主要原因是上年度双柏县财政局下拨法脿、鄂嘉两个客运站提升改造项目大型修缮经费117.14万元，本年无此项收入。

（四）牟定县交通运政管理所。2020年度收入合计186.17万元。其中：财政拨款收入166.20万元，占总收入的89.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.97万元，占总收入的10.73%。

（五）南华县交通运政管理所。2020年度收入合计303.72万元。其中：财政拨款收入282.42万元，占总收入的92.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.30万元，占总收入的7.01%。2019年本单位收入总额为2638370.00元。其中：财政拨款收入2486400.00元，占收入总额的94.24%，上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入151970.00元，占收入总额的5.76%。收入增加的主要原因是财政拨款收入增加。

（六）姚安县交通运政管理所。2020年度收入合计148.28万元。其中：财政拨款收入137.28万元，占总收入的92.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.00万元，占总收入的7.42%。与上年对比减少收入4.87万元，主要是上级补助收入减少。

（七）大姚县交通运政管理所。2020年度收入合计290.11万元。其中：财政拨款收入280.40万元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.71万元，占总收入的3.35%，比上年增加66.26万，主要是补发了2018年、2019年综合绩效奖励，人员职级晋升增加工资。

（八）永仁县交通运政管理所。2020年度收入合计213.82万元。其中：财政拨款收入180.82万元，占总收入的84.57%；其他收入33.00万元，占总收入的15.43%。与上年对比上升5.96%，主要原因是今年退休人员增加1人，增加职业年金纪实收入，同时，2020年补发2018年、2019年度绩效考核奖，导致总收入增加。

（九）元谋县交通运政管理所。2020年度收入合计239.92万元。其中：财政拨款收入237.92万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.83%。本年收入合计239.92万元，比去年的223.97万元增加15.95万元；今年与去年相比收入增长，原因是州财政局拨入2018年度综合绩效考核评价奖励资金8.9万元、2019年度综合绩效考核评价奖励资金10.08万元，去年则没有此项收入。

（十）武定县交通运政管理所。2020年度收入合计303.81万元。其中：财政拨款收入274.33万元，占总收入的90.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.48万元，占总收入的9.70%。与上年对比上升6.7%，主要原因分析为2020年因人员晋升工资增长。

（十一）禄丰县交通运政管理所。2020年度收入合计547.06万元。其中：财政拨款收入517.06万元，占总收入的94.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.00万元，占总收入的5.48%。与上年部门收入相比增长21.07%。其中：财政拨款收入增长14.43%，其他收入增长6.64%，2020年部门收入比2019年增长的原因是单位职工2020年增资弧度大而相应的社会保险和住房公积金相应增长，与此同时2020年地方财政增补了2019年应拨交通稽查办案专项的因素所至。

二、支出决算情况说明

（一）楚雄州交通运政管理处。2020年度支出合计625.16万元。其中：基本支出536.36万元，占总支出的85.80%；项目支出88.80万元，占总支出的14.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度与上年度支出相比减少的原因：2019年度有1笔抚恤金支出，2019年度列支综合办公楼工程尾款；2020年因人员退休减少支出。

1.基本支出情况

（1）2020年度用于保障楚雄州交通运政管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出536.36万元。与上年对比减少了182.51万元，下降率34.03%，主要原因分析一是财政拨款基本支出中人员工资及公用经费有变动，退休2人；二是2019年度有1笔抚恤金，2019年将往来款中省拨资金转入收入增加了收入；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.69万元，占基本支出的83.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.67万元，占基本支出的16.53%。

2.项目支出情况

处机关2020年度用于保障楚雄州交通运政管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.80万元。与上年对比增加了32.27万元，增长率36.34%，增长的主要原因是今年主要用于补助10县市运政所开展打非治违、非洲猪瘟、黄标车治理、柴油货车治理、出租汽车市场治理、道路运输安全生产整治等专项治理工作经费15万元，根据州委组织部批复组织全州运政系统业务骨干到西安交大培训支付培训费13.71万元，因业务急需购置公务用车应急保障车1辆支付19.5万元，开展创文创卫补助社区工作经费3万元，补助道路运输政府监控安全信息化平台工作经费12万元，支付聘请人员劳务费12.73万元，其他零星支出13.57万元。

（二）楚雄市交通运政管理所。2020年度支出合计639.81万元。其中：基本支出518.15万元，占总支出的80.98%；项目支出121.66万元，占总支出的19.02%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加16.73万元，其中基本支出增加42.36万元，主要原因为在多方的积极协调与州财政的资金支持下，我单位兑付了在职职工2018年、2019年综合绩效考核奖励（清算部分）；项目支出减少25.6万元，主要原因为劳务费及其他资本性支出较去年减少。

1.基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市交通运政管理所机构正常运转的日常支出518.15万元。与去年对比增加42.36万元，其中人员经费支出增加47.22万元，公用经费支出减少4.86万元。具体开支情况为：

（1）基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、生活补助等人员经费支出461.80万元，占基本支出的89.12%，与去年对比增加47.22万元，主要原因为政策性增资导致基本工资、津贴补贴支出增加，兑付在职职工2018年、2019年综合绩效考核奖（清算部分）导致奖金支出的增加。

（2）办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出56.35万元，占基本支出的10.88%，与去年对比减少4.86万元，主要原因为培训费、工会经费及同级财政拨款支付的物业管理费减少。

1.项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市交通运政管理所为开展打非治违、扫黑除恶、创文创卫、新冠肺炎疫情防控、出租汽车专项整治、道路运输安全生产、货运源头治超、机动车维修市场及驾驶员机动车培训市场整治等专项业务工作经费支出121.66万元。与去年对比减少25.60万元，主要原因为2020年劳务费（协管员支出）、被装购置费（制式服装购买）、其他交通费用（稽查车辆租用费）、其他资本性支出（综合楼工程款及办公设备购置）等费用减少。具体项目开支及开展情况为：

（1）办案经费支出97.85万元，占项目支出的80.43%，主要用于稽查协管人员工资及社会保险缴费、被装购置费、稽查车租赁、执法办案人员培训及差旅费等支出。

（2）救护知识培训工作经费支出10.77万元，占项目支出的8.85%，主要用于培训费及差旅费等支出。

（3）税收入成本费用支出13.04万元，占项目支出的10.72%，主要用于办公场所维修（护）费及支付我市客运站及出租车企业创文创卫补助经费等支出。

（三）双柏县交通运政管理所。2020年度支出合计239.27万元。其中：基本支出191.72万元，占总支出的80.13%；项目支出47.55万元，占总支出的19.87%。

本年支出与上年相比减少112.52万元，下降83.55%，其中：基本支出增加36.78万元，增长23.74%（其中人员支出增加38.86万元，增长29.03%），原因为本年内一是补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金14.61万元；二是支出已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用18.27万元；三是补缴以前年度涉案人员养老保险费3.9万元。项目支出合计减少79.21万元，下降62.49%（其中基本建设类项目减少117.14万元，下降100%），主要原因是上年法脿、鄂嘉两个乡级运管站房屋大型修缮支出经费117.14万元，本年无此项支出。

1.基本支出情况

2020年度用于保障双柏县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.72万元。与上年对比增加36.78万元，增长23.74%（其中人员支出增加38.86万元，增长29.03%），原因为一是补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金14.61万元；二是支出已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用18.27万元；三是补缴以前年度涉案人员养老保险费3.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.71万元，占基本支出的90.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.01万元，占基本支出的9.91%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障双柏县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.55万元。与上年对比减少79.21万元，下降62.49%（其中基本建设类项目减少117.14万元，下降100%），主要原因是上年法脿、鄂嘉两个乡级运管站房屋大型修缮支出经费117.14万元，本年无此项支出。

（四）牟定县交通运政管理所。2020年度总支出合计186.48万元。其中：基本支出166.20万元，占总支出的89.13%；项目支出20.27万元，占总支出的10.87%。

1.基本支出情况

2020年度用于保障牟定县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.20万元。包括基本工资及津贴补贴等人员经费支出145.13万元，占基本支出的87.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.07万元，占基本支出的12.68%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障牟定县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.27万元,其主要用于2020年度稽查办案经费支出及治超经费支出劳务费、差旅费。

（五）南华县交通运政管理所。2020年度支出合计302.81万元。其中：基本支出282.42万元，占总支出的93.26%；项目支出20.40万元，占总支出的6.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本单位2019年度支出合计259.19万元。其中：基本支出248.64万元，占总支出的95.93%；项目支出10.55万元，占总支出的4.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

1.基本支出情况

2020年度用于保障南华县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.03万元，占基本支出的88.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.39万元，占基本支出的11.47%。2019年度用于保障机构正常运转的日常支出248.64万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出：213.08万元，占支出总额的85.7%，公用经费支出,35.56元，占支出总额的14.3%。支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

2.项目支出情况

2020年度用于保障南华县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.40万元。2019年度为10.55万元。项目支出增加的主要原因是本年度完成的特定工作任务较多。具体项目支出为南华县财政局下达的办公办案经费支出，主要用于单位开展“打非治违”工作。

（六）姚安县交通运政管理所。2020年度支出合计148.28万元。其中：基本支出137.28万元，占总支出的92.58%；项目支出11.00万元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4.87元，主要原因项目成本减少。

1.基本支出情况

2020年度用于保障姚安县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.28万元。与上年对比减少项目支出22.26万元,主要原因公务用车减少2辆和公务支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.51万元，占基本支出的89.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.77万元，占基本支出的10.03%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障姚安县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.00万元。与上年对比减少项目支出12.22万元,主要原因协管人员减少。

（七）大姚县交通运政管理所。2020年度支出合计291.52万元。其中：基本支出280.40万元，占总支出的96.18%；项目支出11.12万元，占总支出的3.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加69.73万，主要是补发了2018年、2019年综合绩效奖励，人员职级晋升增加工资。

1.基本支出情况

2020年度用于保障大姚县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.40万元。比上年增加66.26万，主要是补发了2018年、2019年综合绩效奖励，人员职级晋升增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.72万元，占基本支出的90.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.68万元，占基本支出的9.51%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障大姚县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.12万元。比上年增加3.47万元，主要用于协管员经费。

（八）永仁县交通运政管理所。永仁县交通运政管理所部门2020年度支出合计217.29万元。其中：基本支出180.82万元，占总支出的83.22%；项目支出36.47万元，占总支出的16.78%。与上年对比增加7.91%,主要原因是增加疫情防控、爱国卫生运动工作，任务较重，需要经费支持，同时今年退休人员增加1人，增加职业年金纪实支出，同时，2020年补发2018年、2019年度绩效考核奖，导致总支出增加。

1.基本支出情况

2020年度用于保障永仁县交通运政管理所机构正常运转的日常支出183.82万元。与上年对比上升7%，主要原因是今年退休人员增加1人，增加职业年金纪实收入，2020年补发2018年、2019年度绩效考核奖，同时，州运政处下拨3万元工作经费用于基本开支，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.79万元，占基本支出的86.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.04万元，占基本支出的13.08%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障永仁县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.47万元。与上年对比上升13.27%,主要原因是2019年我所财政体系下划，前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，经费属于预拨，日常经费很难得到保障不得不缩减支出，因此今年专项业务工作的经费支出比去年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出0.85万元，咨询费支出2.02万元，差旅费支出9.46万元，劳务费21.14万元。

（九）元谋县交通运政管理所。2020年度支出合计253.73万元。其中：基本支出237.92万元，占总支出的93.77%；项目支出15.81万元，占总支出的6.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出合计253.73万元，比去年的223.39万元增加30.34万元。今年与去年相比支出增长，原因是州财政局拨入2018年度综合绩效考核评价奖励资金8.9万元、 2019年度综合绩效考核评价奖励资金10.08万元，去年则没有此项支出。

1.基本支出情况

2020年度用于保障元谋县交通运政管理所正常运转的日常支出237.92万元。与上年对比上升7.69%，主要原因是今年在职人员工资统一上调和州财政局拨入2018年度综合绩效考核评价奖励资金8.9万元、 2019年度综合绩效考核评价奖励资金10.08万元，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.27万元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.65万元，占基本支出的12.04%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障元谋县交通运政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.81万元。与上年对比上升542.68%，由于2019年县财政局未补助道路运输管理工作经费，经费紧张，用于专项业务工作的经费支出2.46万元，2020年州运政处补助工作经费支出2万元，县财政补助道路运输管理工作经费支13.23万元，县交运局补助道路运输管理和源头治超工作经费支出0.57万元。因此2020年与2019年对比增长较多。

（十）武定县交通运政管理所。2020年度支出合计332.69万元。其中：基本支出274.33万元，占总支出的82.46%；项目支出58.36万元，占总支出的17.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比上升13.79%，主要原因为2020年因人员晋升工资增长。

1.基本支出情况

2020年度用于保障武定县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.33万元。与上年对比上升14.95%，主要原因为2020年因人员晋升工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.87万元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.46万元，占基本支出的10.74%。

2.项目支出情况

2020年度用于保障武定县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.36万元。与上年对比增长8.6%，主要原因分析2020年因疫情情况，强化了下乡“打非治违”工作及购置了防疫设备，所以差旅费、办公费等费用增加。主要用于劳务派遣人员的劳务费、保险费及下乡的差旅费、办公费等。

（十一）禄丰县交通运政管理所。2020年度支出合计568.01万元。其中：基本支出517.06万元，占总支出的91.03%；项目支出50.95万元，占总支出的8.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比2020年度支出增加15.73%。其中：基本支出增加14.71%；项目支出增加1.02%，2020年部门支出比2019年增长的原因是单位职工2020年增资弧度大而相应的社会保险和住房公积金相应增长，其他支出增加是2020年增加一名临时聘用人员费用支出。

1.基本支出情况

2020年度用于保障禄丰县交通运政管理机构正常运转的日常支出517.06万元，而2019年是444.83万元，增加支出72.23万元，2020年基本支出比2019年增长的原因是单位职工2020年增资弧度大而相应的社会保险和住房公积金相应增长的因素；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.47万元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.60万元，占基本支出的10.95%，人均费用支出21.54万元。

2.项目支出情况

2020年度用于保障禄丰县交通运政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.95万元。与上年相比增加10.86%的费用支出，增加支出的原因是2020年由于工作需要政务中心运政窗口增加了一名临时聘用人员费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.楚雄州交通运政管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出536.36万元，占本年支出合计的85.80%。与上年对比减少了182.51万元，下降率34.03%，主要原因分析一是财政拨款基本支出中人员工资及公用经费有变动，退休2人；二是2019年度有1笔抚恤金，2019年将往来款中省拨资金转入收入增加了收入。

2.楚雄市交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出518.15万元，占本年支出合计的80.98%。与去年对比一般公共预算财政拨款支出增加42.36万元，主要原因为政策性增资以及在多方的积极协调与州财政的资金支持下，我单位兑付了在职职工2018年、2019年综合绩效考核奖励（清算部分）。

3.双柏县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出191.72万元，占本年支出合计的80.13%。与上年对比增加36.78万元，增长23.74%（其中人员支出增加38.86万元，增长29.03%），原因为一是补发2018年、2019年综合绩效奖励清算资金14.61万元；二是支出已故退休职工丧葬抚恤费及相关费用18.27万元；三是补缴以前年度涉案人员养老保险费3.9万元。

4.牟定县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出166.20万元，占本年支出合计的89.13%。我所2020年纳入州级财政预算管理，2019年149.8万，2020年148.01万元，同比上年减少1.79万元预算收入。

5.南华县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出282.42万元，占本年支出合计的93.26%。2019年度支出248.64万元，占总支出的95.93%；支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

6.姚安县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出137.28万元，占本年支出合计的92.58%。与上年对比减少项目支出7.35万元,主要原因协管人员减少和车辆减少。

7.大姚县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出280.40万元，占本年支出合计的96.18%。比上年增加66.26万，主要是补发了2018年、2019年综合绩效奖励，人员职级晋升增加工资。

8.永仁县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出180.82万元，占本年支出合计的83.22%。与上年对比增长5.25%,主要原因是今年退休人员增加1人，增加职业年金纪实收入，同时2020年补发2018年、2019年度绩效考核奖，工资福利支出增加。

9.元谋县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出237.92万元，占本年支出合计的93.77%。与上年对比上升7.69%，主要原因是今年在职人员工资统一上调和州财政局拨入2018年度综合绩效考核评价奖励资金8.9万元、 2019年度综合绩效考核评价奖励资金10.08万元，工资福利支出增加。

10.武定县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出274.33万元，占本年支出合计的82.46%。与上年对比上升14.95%，主要原因为2020年因人员晋升工资增长。

11.禄丰县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款支出517.06万元，占本年支出合计的91.03%。2019年度一般公共预算财政拨款支出占该年支出合计的90.64%，2020年部门支出比2019年增长的原因是单位职工2020年增资及相应的社会保险和住房公积金相应增加支出的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）。

（1）处机关社会保障和就业支出44.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于两方面：支付离退休人员工资41.79万元；支付职工养老保险缴费34.44万元；

（2）楚雄市交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出70.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于两方面：支付离退休人员工资38.97万元；支付职工养老保险缴费31.78万元。

（3）双柏县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出43.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.65%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、职业年金和支付应由财政承担的退休职工其他补贴；

（4）牟定县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出23.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、支付应由财政承担的退休职工其他补贴；

（5）南华县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出49.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、支付应由财政承担的退休职工其他补贴；

（6）姚安县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出20.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、支付应由财政承担的退休职工其他补贴；

（7）大姚县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出84.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.00%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、支付应由财政承担的退休职工其他补贴；

（8）永仁县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%。主要用于行政单位离退休16.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.14万元；

（9）元谋县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于未归口管理的行政单位离退休21.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4万元。

（10）武定县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出51.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。主要用于在职人员养老保险及退休人员的统筹外经费等支出；

（11）禄丰县交通运政管理所。社会保障和就业（类）支出91.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于我单位机关事业退休人员统筹外工资费用支出61.78万元、在职人员基本养老保险缴费支出29.33万元、在职人员职业年金缴费支出0.78万元

9.卫生健康（类）。

（1）处机关支出30.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于支付职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；

（2）楚雄市交通运政管理所。卫生健康（类）支出29.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于支付职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

（3）双柏县交通运政管理所。卫生健康（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于为在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；

（4）牟定县交通运政管理所。卫生健康（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于为在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；

（5）南华县交通运政管理所。卫生健康（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

（6）姚安县交通运政管理所。卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

（7）大姚县交通运政管理所。卫生健康（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

（8）永仁县交通运政管理所。卫生健康（类）支出10.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政单位医疗；

（9）元谋县交通运政管理所。卫生健康（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，主要用于行政单位医疗。

（10）武定县交通运政管理所。卫生健康（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位在职人员的医疗保险及在职退休人员的公务员补助和大病保险类支出；

（11）禄丰县交通运政管理所。卫生健康（类）支出27.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于我单位在职人员基本医疗缴费支出16.27万元、公务员补助缴费支出9.94万元、职工大病医疗缴费支出1.23万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）。

（1）处机关支出435.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。

（2）楚雄市交通运政管理所。交通运输（类）支出394.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%。主要用于支付在职人员基本工资及津贴补贴以及单位日常公用经费等行政运行支出。

（3）双柏县交通运政管理所。交通运输（类）支出130.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出；

（4）牟定县交通运政管理所。交通运输（类）支出125.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于支付在职人员基本工资及津贴补贴以及单位日常公用经费等行政运行支出。

（5）南华县交通运政管理所。交通运输（类）支出205.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。用于保障南华县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.89万元，占84.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.39万元，占15.78%。

（6）姚安县交通运政管理所。交通运输（类）支出103.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于支付在职人员基本工资及津贴补贴以及单位日常公用经费等行政运行支出。

（7）大姚县交通运政管理所。交通运输（类）支出173.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.70%。主要用于支付在职人员基本工资及津贴补贴以及单位日常公用经费等行政运行支出。

（8）永仁县交通运政管理所。交通运输（类）支出135.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出。

（9）元谋县交通运政管理所。交通运输（类）支出178.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%，主要用于行政运行。

（10）武定县交通运政管理所。交通运输（类）支出196.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.52%。主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；

（11）禄丰县交通运政管理所。交通运输（类）支出376.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.76%。主要用于我单位机构日常行政运行费用支出376.22万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）。

（1）处机关支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

（2）楚雄市交通运政管理所。住房保障支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（3）双柏县交通运政管理所。住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

（4）牟定县交通运政管理所。住房保障（类）支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

（5）南华县交通运政管理所。住房保障（类）支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（6）姚安县交通运政管理所。住房保障（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（7）大姚县交通运政管理所。住房保障（类）支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（8）永仁县交通运政管理所。住房保障（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金；

（9）元谋县交通运政管理所。住房保障（类）支出10.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，主要用于住房公积金。

（10）武定县交通运政管理所。住房保障（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出；

（11）禄丰县交通运政管理所。住房保障（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于我单位2020年在职职工住房公积金缴费支出21.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.楚雄州交通运政管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.15万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.05万元，增长112.35%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加3.09万元，增长123.69%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降18.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年公务用车运行维护费基本支出为正常列支2.5万元，由于参与境外入滇人员集中隔离安置工作，州财政拨入预算经费用于列支疫情防控工作，购置往返昆明的公务用车燃油费、过路费3.71万元，与去年相比增加2.2万元，增长135.5 %。公务接待费与去年相比减少110元，下降5.1%。

（2）楚雄市交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.55万元，完成预算的92.73%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的92.8%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度，坚持无预算不支出，确保“三公”经费决算数控制在预算数以内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.52万元，增长25.64%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长24.89%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长33.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年我单位承担的疫情防控、扫黑除恶、打非治违、创文创卫等工作任务较重，上级安排的迎检任务特别是跨区域交叉检查次数较多，导致车辆运行费用及公务接待费用增大。

（3）双柏县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.64%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平，无增减；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我所严格遵守公务接待管理规定，进一步减少公务接待活动。

（4）牟定县交通运政管理所。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况,牟定县交通运政管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.68万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.07万元，下降-2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算减少-0.07万元，下降-28.86%。

（5）南华县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的88%。本年度三公”经费支出小于预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约，公务接待经费支出略微小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.09万元，增长3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长6.71%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降13.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是单位公务用车运行维护费用增加。

（6）姚安县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100X%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.26万元，下降长24.61%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长25.08%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长20.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因单位厉行节约。

（7）大姚县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为2.57万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按州运政处要求减少了大部分接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务接待。

（8）永仁县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的122.4%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，无预算。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2020年初我所查处外省籍大客车，周边运政所到我所支援；大客车行政诉讼到我所支援、旁听等，由我所接待；二是永仁县柴油货车污染治理淘汰工作领导小组设在县交通运输局，但所有具体工作都由我所负责落实，相关资料都安排我所准备。因此2020年州级柴油货车污染治理淘汰工作督察检查基本都由我所接待；三是2020年，疫情防控、爱国卫生运动工作任务较重，上级单位到我所监督检查爱国卫生运动、安全生产工作、疫情防控工作频次增加；四是2020年全州大力推进动态监控工作，永仁县在运用动态监控平台方面取得一定成绩，其他县运政所到我所交流学习增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.42万元，增长15.97%。其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长301.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2020年初我所查处外省籍大客车，周边运政所到我所支援；大客车行政诉讼到我所支援、旁听等，由我所接待；二是永仁县柴油货车污染治理淘汰工作领导小组设在县交通运输局，但所有具体工作都由我所负责落实，相关资料都安排我所准备。因此2020年州级柴油货车污染治理淘汰工作督察检查基本都由我所接待；三是2020年，疫情防控、爱国卫生运动工作任务较重，上级单位到我所监督检查爱国卫生运动、安全生产工作、疫情防控工作频次增加；四是2020年全州大力推进动态监控工作，永仁县在运用动态监控平台方面取得一定成绩，其他县运政所到我所交流学习增多。

（9）元谋县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.48万元，完成预算的99.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.31万元，增长197.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.33万元，增长113.86%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2019年我单位财政体系下划，2019年前期未正常纳入州财政预算管理体制，经费暂时由县级财政负责保障，县财政局仅按月预拨人员工资、保险和住房公积金，公用经费得不到任何保障，资金严重不足只能大幅压缩“三公”经费支出，资金严重不足，故2019年车辆维修费未及时支付，2019年12月份州财政局下达全年预算经费后，由于年底做账时间紧迫，加上银行关账来不及付修车费，只能推迟到2020年支付；二是根据州处内部财务检查意见，2019年12月元谋县交通运政管理所清退公务接待费2.14万元，年终公务接待费为0元，故2020年三公经费支出较2019年有所增长。

（10）武定县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的1000%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.02万元，增长0.66%。其中：公务接待费支出决算增加0.02万元，增长14.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年是武定县脱贫摘帽的一年，扶贫任务重，挂包村委会到单位业务联系多，增加了接待次数，所以接待费比上年增加。

（11）禄丰县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为3.26万元，完成预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的27.14%。公务接待实际支出数小于预算数，小于预算的原因是各级各部门积极响应党中央、国务院“八项”规定的精神，加之各种现代网络的应用，所以2020年实际公务活动接待数量逐渐递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.27万元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，增长13.01%；公务接待费支出决算减少-0.02万元，下降-2.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车老旧维护费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.处机关2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占96.97%；公务接待费支出0.18万元，占3.03%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中：

无公务用车购置。

公务用车运行维护支出5.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局开展业务检查调研工作接待、县运政所人员临时办理相关工作业务发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

2.楚雄市交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占90.83%；公务接待费支出0.23万元，占9.17%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输管理履行公务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省交通厅公交车运营补助申报工作检查组1批次（8人次）、省运管局交叉检查组1批次（9人次）、州内其他县运管所交流学习1批次（9人次）。

无国（境）外接待费。

3.双柏县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占86.21%；公务接待费支出0.40万元，占13.79%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出不涉及。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出不涉及。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维护道路运输市场秩序和开展安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出不及），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待不涉及），接待人次56人（其中：外事接待不涉及）。主要用于上级主管部门到我县开展道路运输市场秩序检查和安全监管、挂包扶贫的村委会相关人员到县级部门协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费不涉及。

4.牟定县交通运政管理所。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况,2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占93.19%；公务接待费支出0.18万元，占6.81%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。

5.南华县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占84.96%；公务接待费支出0.44万元，占15.04%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展“打非治违”、道路运输安全生产监督检查工作产生的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

（3）公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到单位开展工作检查、调研等工作产生的接待支出，共产生接待10批次、54人次。

无国（境）外接待费。

6.姚安县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占89.88%；公务接待费支出0.14万元，占10.12%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出；

（2）无公务用车购置支出。公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元，接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

7.大姚县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占97.44%；公务接待费支出0.07万元，占2.56%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障及上路稽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元，共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州运政处到所检查工作产生的接待费。

无国（境）外接待费支出。

8.永仁县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占81.66%；公务接待费支出0.56万元，占18.34%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周边运政所到我所支援工作、州级柴油货车污染治理淘汰工作督察查、上级单位到我所监督检查爱国卫生运动、安全生产工作、疫情防控工作以及他县运政所到我所交流学习发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

9.元谋县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占71.78%；公务接待费支出0.98万元，占28.22%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展道路运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于运政系统内部财务检查、安全检查、干部人事调动考察、业务交流、开展货车非法改装、超限超载专项治理工作等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

10.武定县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占94.70%；公务接待费支出0.14万元，占5.30%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置。

公务车运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要应急保障（安全检查、出差、下乡）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(3)公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚业务交流及安全检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

11.禄丰县交通运政管理所。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占76.65%；公务接待费支出0.76万元，占23.35%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置。

公务车运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（3）公务接待费0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政府部门到我单位检查道路运输安全生产监管工作29批次，接待人次171，或乡镇客货运输企业负责人和乡镇政府领导接恰工作3批次，接待21人次的费用支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）楚雄州交通运政管理处部门2020年机关运行经费支出88.67万元，与上年对比增长31.29%,主要原因分析由于参与境外入滇人员集中隔离安置工作，州财政拨入预算经费用于列支疫情防控工作经费列支10万元，单位附属工程前期列支的咨询费11.86万元。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）楚雄市交通运政管理所。楚雄市交通运政管理所2020年机关运行经费支出56.35万元，比上年决算数减少4.86万元，减少7.93%。分项来看，剔除今年与去年在会计核算上的差异因素后，今年较去年增长的费用主要有办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、维修费及“三公”经费等。办公费增长原因为今年增加了新冠肺炎疫情防控经费支出，“创文创卫”工作经费支出增大；邮电费增长原因为今年新开通电子政务网；委托业务费增长原因为今年支付了法律顾问咨询费；会议费增长原因为今年在“创文创卫”过程中，我单位组织全市交通运输从业人员进行相关培训，支付会场租用费；“三公”经费增长原因为今年我单位承担的疫情防控、扫黑除恶、打非治违、创文创卫等工作任务较重，上级安排的迎检任务特别是跨区域交叉检查次数较多，导致车辆运行费用及公务接待费用增大。较去年下降的费用主要有工会经费、物业管理费、培训费、设备采购费，下降原因主要是今年减少了行政补助工会经费，职工培训及物业管理的相关开支主要由办案经费等非本级财政补助经费列支。

机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于单位办公、印刷、水电、邮电、物业管理、培训、会议、劳务、维修、公车用车支行维护及工会经费等方面的开支。

（三）双柏县交通运政管理所。双柏县交通运政管理所部门2020年机关运行经费支出19.01万元，与上年对比减少2.08万元，下降9.86%，主要原因执行公用经费预算标准在去年基础上压缩10%的规定。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和扶贫工作经费等公用支出。

（四）牟定县交通运政管理所。牟定县交通运政管理所部门2020年机关运行经费支出21.07万元。与上年对比减少，下降9.%，主要原因执行公用经费预算标准在去年基础上压缩10%的规定。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和扶贫工作经费等公用支出。

（五）南华县交通运政管理所。南华县交通运政管理所部门2020年机关运行经费支出32.39万元，2019年机关运行经费支出35.56万元，减少3017万元，主要原因是单位压减了一般公用经费开支。机关运行经费支出主要用于单位日常办公产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。

（六）姚安县交通运政管理所。姚安县交通运政管理所部门2020年机关运行经费支出13.77万元，与上年对比减少1.16万元,主要原因分析费用压缩。部门机关运行经费主要用于人员经费和商品服务支出。

（七）大姚县交通运政管理所。大姚县交通运政管理所部门2020年机关运行经费支出26.68万元，与上年相比减少了1.32万元，主要原因是单位在压减公用经费。

（八）永仁县交通运政管理所。永仁县交通运政管理所部门2020年机关运行经费支出21.86万元，与上年对比下降6.74%,主要原因是财政下达的公用经费预算逐年压缩，不得不减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等。

（九）元谋县交通运政管理所。2020年机关运行经费支出28.65万元，与上年对比下降7.73%，主要原因分析是去年没有县财政局补助道路运输管理工作经费，绝大部分商品和服务开支只能以机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费和车改补贴等。

（十）武定县交通运政管理所。2020年机关运行经费支出29.46万元，与上年对比增长2.23%，主要原因为2020年因疫情影响购置防疫物品故办公费增加。部门机关运行经费主要用于单位所需办公用品及差旅费、水、电、电话费等。

（十一）禄丰县交通运政管理所。2020年机关运行经费支出56.60万元，与上年相比2020年机关运行经费支出减少5.26万元，下降了8.5%，主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、差旅费、培训费、固定资产维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

（一）处机关截至2020年12月31日，楚雄州交通运政管理处资产总额1679.92万元，其中，流动资产345575.36元，固定资产13236301.06元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3217316.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少336.96万元，其中固定资产减少36.87万元，无形资产减少222.74万元。2019年末非流动资产原值22738989.02元，累计折旧3689311.91元，净值19049677.05元，2020年新购置公务用车1辆增加固定资产原值195711.5元，根据州财政局（楚财资[2020]56号）文件，核销减少固定资产原值2664614.84元，年末，固定资产累计折旧3521384.62元，固定资产净值13236301.06元，无形资产累计摊销295083.5元，无形资产净值3217316.5元。 2020年末非流动资产净值等于年末原值减年末累计折旧等于16453617.56元。

（二）楚雄市交通运政管理所。截至2020年12月31日，楚雄市交通运政管理所部门资产总额203.93万元，其中，流动资产139.32万元，固定资产64.61万元，无形资产为6块以名义价值入账的土地使用权，无对外投资及有价证券、无建工程及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.46万元，其中;流动资产减少85.26万元，固定资产减少15.20万元（含计提固定资产折旧）。无处置资产。出租房屋1453.52平方米，账面原值133.72万元，因执行相关房租减免政策，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

指标	年初数	年末数	增减数	增减%
流动资产	224.58	139.32	-85.26	-37.96
其中：货币资金	201.64	138.80	-62.84	-31.17
固定资产原值	383.74	386.44	2.70	0.7
其中： 房屋	261.35	261.35	0	0
车辆	36.26	36.26	0	0
其他	86.14	88.83	2.70	3.13
无形资产原值	0	0	0	0
固定资产累计折旧	303.92	321.83	17.91	5.89
资产总计	304.40	203.93	-100.46	-33

（三）双柏县交通运政管理所。截至2020年12月31日，双柏县交通运政管理所部门资产总额434.3万元，其中，流动资产2.13万元，固定资产409.57万元，无形资产22.6万元，不涉及对外投资及有价证券、在建工程和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.71万元，其中固定资产增加24.58万元，流动资产减少49.24万元（其中上缴县财政存量资金16.62万元，购置固定资产24.58万元，办公经费支出8.04万元）。本年未发生处置房屋建筑物、车辆和报废报损。资产出租房屋1273.13平方米，账面原值272.7万元，资产使用收入5万元，因受疫情影响，根据楚国资[2020]74号文件精神给予全额减免房租，无实际收入。

（四）牟定县交通运政管理所。截至2020年12月31日，牟定县交通运政管理所部门资产总额286.8万元，其中流动资产20.6万元，固定资产账面原值266.3万元，其他资产24.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少10.6万元。处置车辆1辆，账面原值10.6万元。

（五）南华县交通运政管理所。截至2020年12月31日，南华县交通运政管理所部门资产总额856668.60元，其中，流动资产158242.37元，固定资产698423.23元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.64万元，其中，固定资产减少13.55万元。

（六）姚安县交通运政管理所。截至2020年12月31日，姚安县交通运政管理所部门资产总额281.77元，其中，流动资产0元，固定资产281.77元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.014万元，主要原因是固定资产计提折旧。

（七）大姚县交通运政管理所。截至2020年12月31日，大姚县交通运政管理所部门资产总额1911029.46元，其中，流动资产404538.93元，固定资产3504357.8元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产192150元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.6万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，比上年增加66.26万，主要是补发了2018年、2019年综合绩效奖励，人员职级晋升增加工资。

（八）永仁县交通运政管理所。截至2020年12月31日，永仁县交通运政管理所部门资产总额2886258.79元，其中，流动资产200878.79元，固定资产464232.93元，无对外投资及有价证券，在建工程2221147.07元，无形资产净值0元，无其他资产。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.82万元，其中固定资产减少3.41万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（九）元谋县交通运政管理所。截至2020年12月31日，元谋县交通运政管理所部门资产总额2189520.70元，其中，流动资产76854.11元，固定资产1719937.66元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产392728.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.89万元，其中固定资产减少12.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2686.82平方米，账面原值79.13万元，实现资产使用收入1.125万元。

（十）武定县交通运政管理所。截至2020年12月31日，武定县交通运政管理所部门资产总额（账面净值） 3099821.65元。其中：负债总额823555.35元 ,净资产 2276266.3元 ,流动资产 1039125.63元，固定资产原值3432095.86元，累计折旧2614791.76元，固定资产净值817304.1元；无形资产 1295200元，累计摊销51808.08元，无形资产净值1243391.92元。与上年相比，本年资产总额减少65.27万元，其中固定资产净值减少7.92万元(折旧)。

（十一）禄丰县交通运政管理所。截至2020年12月31日，禄丰县交通运政管理所部门资产总额793.14万元，其中，流动资产388.35万元，固定资产354万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程元，无形资产50.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年度资产总额减少55.26万元，固定资产无变动。

三、政府采购支出情况

（一）处机关2020年度无政府采购支出。

（二）楚雄市交通运政管理所。2020年度，部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）双柏县交通运政管理所。2020年度，部门政府采购支出总额24.58万元，其中：政府采购货物支出24.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）牟定县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

（五）南华县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

（六）姚安县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

（七）大姚县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

（八）永仁县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

（九）元谋县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

（十）武定县交通运政管理所。2020年度，部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元，由于人员情况变化，采购了书桌一张及档案柜一个。

（十一）禄丰县交通运政管理所。2020年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年永仁县运政所已按规定向上级提交请示，申请核销被法院执行的固定资产，目前州财政部门尚未批复，故原有老办公楼及宜就镇民运站房建筑物、土地仍挂在单位账上，新办公楼无法转为固定资产管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230001747101111