楚雄州交通运输局2021年度部门预算

监督索引号53230001734800000

楚雄州交通运输局2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）机构设置情况

2019年3月，州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕53号），本次政府机构改革中，地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局，加挂了楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子，设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室，属一个预算单位。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，谋划好明年工作，事关“十四五”能否开好局、起好步，意义十分重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应新发展格局，贯彻落实州委“1133”战略，推动交通运输高质量发展。加强交通运输行业管理，加快综合交通枢纽建设，统筹推进公路、铁路、民航、水运基础设施建设，争取完成综合交通建设投资200亿元以上。

1.加快综合交通枢纽建设。公路建设方面，加快高速公路“能通全通”续建工程建设，继续全力配合省做好昆明至楚雄、楚雄至大理、玉溪至楚雄高速公路项目建设。全力加快高速公路“互联互通”工程建设，推进永仁至大姚、楚雄东南绕、牟定至元谋高速公路建设，加快楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚、大理至攀枝花、双柏至元江等高速公路项目前期工作，做到能开尽开，全速推进。持续推进“四好农村路”高质量发展。争取完成公路建设投资197亿元以上。铁路建设方面，做好既有广大铁路设备补强及电气化改造工程，确保项目顺利完工。积极配合省级有关部门做好昆楚大丽、新成昆高铁、滇中铁路环线项目前期工作。争取楚雄州更多的铁路规划项目进入国家、省级“十四五”及中长期铁路网规划。争取完成铁路建设投资3亿元。民航发展方面，争取楚雄民用机场项目完成预可研得到国务院审批立项，争取项目可研得到国家有关部委批复，力争2021年开工建设。协调指导全州通用机场建设，争取政策资金支持。水运方面，积极配合省推动乌东德库区三级航道建设，推动元谋港，白马口、新民码头建设。

2.强化交通项目推动工作机制。按照“五个主题”制度、“构二破三”项目推进机制要求，切实加强对项目推进工作的组织领导，积极协调各职能部门，解决制约项目推动的关键问题，实行挂图作战，到项目工地一线解决解决问题，加快推进我州县域高速公路“能通全通”“互联互通”工程项目建设，力争多完成投资量，多形成工程量，多看到实物量。对重点难点问题，落实工作专班，采取专人盯办、专人跟办、专人推办的方式，确保跟踪落实到位。严格落实工作责任制，实行倒逼目标、倒逼责任、对标对表、层层压实责任，做到目标、任务、责任三落实，确保任务落到实处，形成人人有任务，层层抓落实的项目推进机制。

3.持续推动道路客运转型升级。持续深化“放管服”改革，审批服务便民化，营商环境优化作为工作重点，不断简政放权、放管结合、优化服务，严格落实“宽进、快办、严管、便民、公平”要求，激发交通运输市场活力和创造力，寻求发展着力点。抓住新基建发展机遇，充分运用“互联网＋交通”，有序引导货运服务新业态发展。持续实施公交优先战略，提升公共交通的覆盖率，倡导绿色交通出行，加快农村客运城乡公交化改造，提高群众公交出行比例，推动行业绿色低碳发展。加强网络预约出租汽车监管，规范市场经营行为，促进行业健康稳定发展。持续巩固建制村通客车成果，进一步优化提升建制村通客车质量，引导运输企业灵活经营，做到开得通、留得住、能发展。

4.抓好交通运输行业管理。深化交通运输综合执法体制改革，建立统一、规范、高效、廉洁的交通综合执法队伍。持续推动“四好农村路”建设高质量发展，落实县市人民政府主体责任，加强政策支持、财力保障和监督指导。推动《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》出台和贯彻实施，做好国家级深化农村公路管理养护体制改革试点有关工作，取得改革实效。推进美丽公路建设。

5.抓好交通运输系统党的建设。加强交通运输系统党风廉政建设和党的建设，以党的建设为引领，抓党建促发展，树立交通运输行业良好形象。加强交通运输系统干部队伍建设，建设一支忠诚、干净、担当的干部队伍，为推动交通运输高质量跨越式发展提供坚强的组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 13人，事业编制17人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2429.41万元，其中：一般公共预算2429.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2020年部门预算收入13761万元，2021年比上年减少11331.59万元，减少82.35%，主要原因分析：一是2020年预算中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，该项目为一次性项目，在2020年预算中安排征地拆迁费，而2021年没有此项支出；二是2020年预算中安排农村公路养护州级配套资金709.6万元，2021年按照农村公路养护管理体制改革的相关要求，安排配套资金1200万。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2429.41万元，其中:本年收入2429.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2429.41万元（本级财力2429.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2020年部门预算收入13761万元，2021年比上年减少11331.59万元，减少82.35%，主要原因分析：一是2020年预算中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，该项目为一次性项目，在2020年预算中安排征地拆迁费，而2021年没有此项支出；二是2020年预算中安排农村公路养护州级配套资金709.6万元，2021年按照农村公路养护管理体制改革的相关要求，安排配套资金1200万。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2429.41万元。财政拨款安排支出2429.41万元，其中：基本支出959.41万元，与上年对比，2020年基本支出982.40万元，2021年比上年增加22.99万元，增长2.34%，主要原因分析：主要是人员工资正常晋升增加，随之各项社保缴费、住房公积金等增加，但增幅较小；项目支出1470万元，与上年对比，2020年项目支出12778.60元，2021年较上年减少11308.60万元，减少88.5%，主要原因分析：一是2020年预算中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金12000万元，该项目为一次性项目，在2020年预算中安排征地拆迁费，而2021年没有此项支出；二是2020年预算中安排农村公路养护州级配套资金709.6万元，2021年按照农村公路养护管理体制改革的相关要求，安排配套资金1200万，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501 行政单位离退休:82.82万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:68.30万元,2101101 行政单位医疗:33.97万元,2101102 事业单位医疗:6.90万元,2101103 公务员医疗补助:25.35万元,2140101 行政运行:690.85万元,2140102 一般行政管理事务:146.00万元,2140106 公路养护:1,200.00万元,2140502 一般行政管理事务:124.00万元,2210201 住房公积金:51.22万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101 基本工资:205.65万元,30102 津贴补贴:230.04万元,30103 奖金:120.33万元,30107 绩效工资:20.36万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:68.30万元,30110 职工基本医疗保险缴费:38.42万元,30111 公务员医疗补助缴费:25.35万元,30112 其他社会保障缴费:4.45万元,30113 住房公积金:51.22万元,30199 其他工资福利支出:51.90万元,30201 办公费:34.50万元,30202 印刷费:5.00万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:2.50万元,30207 邮电费:4.00万元,30211 差旅费:20.00万元,30213 维修（护）费:3.00万元,30216 培训费:3.00万元,30217 公务接待费:2.50万元,30226 劳务费:5.00万元,30227 委托业务费:18.00万元,30228 工会经费:2.05万元,30231 公务用车运行维护费:40.00万元,30239 其他交通费用:45.85万元,30299 其他商品和服务支出:1.84万元,30301 离休费:11.56万元,30302 退休费:69.42万元,30305 生活补助:1.17万元,30399 其他对个人和家庭的补助:14.00万元,31002 办公设备购置:5.00万元,31299 其他对企业补助:124.00万元,39999 其他支出:1,200.00万元。

财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额1,200.00万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。按支出功能分类为：2140106 公路养护:1,200.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购货物具体为：⑴台式计算机8台，金额4万元；⑵多功能一体机1台，金额0.45万元；⑶碎纸机1台，金额0.1万元；⑷激光打印机3台，金额0.45万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.5万元，较上年减少9.5万元，下降27.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年度因公出国（境）预算为0万元，因上年度也为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输局2021年公务接待费预算为2.5万元，2020年为4万元，较上年减少1.5万元，下降37.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待290人次。

增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定和公务接待的相关规定，公务接待费呈逐年下降趋势，在编制预算时对近三年的公务接待费进行了分析对比，编制了2021年预算，下调了公务接待费预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年减少8万元，下降25.81%。其中：公务用车购置费0万元，2020年为0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费23万元，较上年减少8万元，下降25.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：一是严格执行三公经费只减不增的要求，切实加强公务用车的使用管理，严控费用支出；二是有2辆公务用车在2020年度已到定点修理厂进行大修，预计2021年车辆维修费较上年会大幅降低；三是预计2020年度公务用车行驶里程较上年会有所下将，费用也随之降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州交通运输综合行政执法工作经费

2021年部门预算安排楚雄州交通运输综合行政执法工作经费10万元，项目绩效目标为：按照交通运输综合行政执法改革的相关要求，在2021年年内组建成立楚雄州交通运输综合行政执法机构，开展相关工作。

（二）楚雄州库外公路电子地图基础数据库建设专项经费

2021年部门预算安排楚雄州库外公路电子地图基础数据库建设专项经费15万元，项目绩效目标为：以省交通运输厅下发的《全国农村公路基础数据和电子地图更新方案》、《云南省公路局关于开展自然村公路数据库核查工作的通知》等相关文件要求为标准，完成数据库建设，邀请交通部数据审核技术人员，协助全州待入库电子地图数据审核，并为后续全州自然村计划项目库及安全生命防护工程项目库入库提供技术服务。

（三）县域高速互联互通工程专项工作经费

2021年部门预算安排县域高速互联互通工程专项工作经费38万元，项目绩效目标为：全力推进楚雄市东南绕城、牟定至元谋、南华至姚安、楚雄至景东、元谋至大姚、大理至攀枝花、双柏至新平等七个县域高速公路“互联互通”项目，加快项目前期工作进度，确保楚雄市东南绕城、牟元、楚景等项目2021年内开工建设。

（四）武易高速公路路政管理经费

2021年部门预算安排武易高速公路路政管理经费69万元。项目绩效目标为：武易高速为地方高速公路，楚雄境内段路政管理工作由楚雄州交通运输局负责，做好武易高速公路路政管理工作，切实维护好路产路权和路域环境。

（五）乡镇快递网点运行补助资金

2021年部门预算安排乡镇快递网点运行补助资金124万元。项目绩效目标为：根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州促进快递业发展实施方案的通知》（楚政办通〔2018〕51号，为促进快递业的发展，对乡镇快递网点给予运营补助，共有62个网点，每个补助2万元，62个网点已由州邮政管理局验收并正常运营2年以上。

（六）2021年交通运输重点建设项目春节慰问经费

2021年部门预算安排2021年交通运输重点建设项目春节慰问经费14万元，项目绩效目标为：做好2021年交通运输重点建设项目春节慰问工作，激励项目加快推进。

（七）农村公路养护州级配套资金

2021年部门预算安排农村公路养护州级配套资金1200万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。项目绩效目标为：按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求，州级安排配套资金，切实抓好“四好农村路”建设工作，特别是已建成农村公路的养护工作，落实好“有路必养、养必到位”的要求，确保农村公路列养率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2021年机关运行经费安排188.24万元，2020年机关运行经费安排142.55万元，与上年对比增加45.69万元，主要原因分析：一是为做好交通运输综合行政执法改革，组建成立交通运输执法机构，财政预算中安排了综合行政执法工作经费10万元；二是为加快推进楚雄市东南绕城、楚雄至景东等高速公路项目建设，财政预算中安排了互联互通高速公路项目专项工作经费38万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                 楚雄州交通运输局

                        2021年3月3日

监督索引号53230001734800111