楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2019年决算公开

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楚雄州交通工程技术服务站2019年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是楚雄州交通运输局下属事业单位，主要从事全州农村公路和中、小桥梁的勘测、设计、规划、工程造价、工程预算、决算审核等工作，为全州农村公路建设提供公路及相关的专业技术支撑。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，我单位按照上级主管部门的要求，全部人员抽借州局各科室和楚雄州彩鄂公路建设指挥部工作，直接参与楚雄州重点工程建设和完成州局对全州交通建设的各项任务，故年度内服务站本级无任何收入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2019年度部门决算编报的单位共1个。即按专业技术岗位管理的差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制12人，全部是事业编制。在职在编实有人员9人，其中8人是专业技术人员，1人是工勤人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，年度内按事业单位公车改革的要求，无偿调拨给州机关事务管理局公务用车1辆，年末在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计140.6万元。其中：财政拨款收入140.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款减少11.33万元，主要原因分析是年度内正式职工在2月办理退休1人，财政在年末收回工资支出及相应社保缴费的预算指标，故财政拨款数比上年减少。

二、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计140.6万元。其中：基本支出140.6万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比财政支出减少11.33万元，主要原因分析是年度内正式职工在2月办理退休1人，财政在年末收回工资支出及相应社保缴费的预算指标，故财政支出数比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出140.6万元。与上年对比财政拨款减少11.33万元，主要原因分析是年度内退休1人，减少了相应的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少1.93万元，主要原因分析是人员在局机关和指挥部工作。故服务站本级未发生其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出140.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政支出减少11.33万元，主要原因分析是年度内正式职工在2月办理退休1人，财政年末收回工资支出及相应社保缴费的预算指标，故财政支出数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出21.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。主要用于正式在职人员的基本养老保险、职业年金缴费和退休人员的统筹外退休费支出。

9.卫生健康（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于缴纳正式在职人员的基本医疗保险、大病医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出99.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.5%。主要用于正式在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费支出等。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要是财政统筹支付的正式在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制，按预算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生增减的主要原因是严格控制，按预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于勘测设计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勘测设计工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于与勘测设计工作相关的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因我单位人员抽到交通运输局机关各科室及指挥部工作，在服务站本级未发生办公费、水电费、差旅费等机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额5.06万元，其中，流动资产3.88万元，固定资产0.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.86万元，其中;流动资产减少10.89万元，固定资产减少5.82万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.15万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指公务接待费、公务用车费、因公出国（境）费用。

另其他不涉及专用名词。

楚雄州交通工程技术服务站

2020年9月20日

监督索引号53230001746801111