楚雄州交通运输局2019年度部门决算

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楚雄州交通运输局

2019年度部门决算目录

第一部分  楚雄州交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全力打造综合交通枢纽。一是县域高速公路“能通全通”工程全面加速，“互联互通”前期启动。楚姚高速路基、桥梁桩基、隧道掘进已完成90%以上，为2020年县县通高速打下坚实基础；昆楚、楚大、玉楚、武倘寻高速建设协调保障有序，工程进度全面加快；永大高速PPP项目正式落地实施；楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东、武定至会理等项目前期工作稳步推进，正努力争取省级政策支持。二是铁路网建设实现新突破。永广铁路扩能预计今年底前可开通运营。届时我州将新增元谋、永仁2县通动车。广大铁路设备补强及电气化改造工程，项目初步设计已通过审查。昆明至成都高速铁路项目，正在开展前期研究工作。三是楚雄民用机场取得重大进展。项目选址论证报告取得核准意见并获得批复，项目预可研已完成了评估，近期将报送国家民航局审批，军地协调会已取得成功，为项目加快实施创造了条件。1-12月底全州综合交通基础设施建设完成固定投资190亿元，再创历史新高。

2.加快推进“四好农村路”建设。一是建设好农村公路。加快项目实施，助推脱贫攻坚，乡村振兴。加快产业路、旅游路、资源路建设，实施重要县乡道提升改造、旅游路、资源路和产业路建设，加快推进深度贫困地区农村公路建设，实施通行政村公路村村通，统筹推进，助推农村产业发展、资源开发和乡村旅游业发展。2019年全州下达计划79项538.735公里，中央车购税补助17621.18万元。截至12月底，已完工78项524.235公里，在建1项14.5公里，工程建设进度和投资得到较好控制。二是养护好农村公路。农村公路养护主体责任不断压实，加大管养力度，提高管养水平。养护大中修、小修保养方面省级养护补助资金7096.91万元，州级配套资金673.19万元，全部用于农村公路养护管理。2019年省分三批下达我州安全生命防护工程5239公里，上级补助资金37030万元。截至12月底，已全部完工。2019年省分2批下达我州危桥改造计划30座，上级补助资金3799万元，已全部完工。省分2批下达我州国省道灾毁重建工程计划2项，补助资金400万元，项目已完工。养护模式创新取得突破，农村路况得到有效提高。三是管好农村公路。积极推行了农村公路管护路长制，10县市“路长制”实施率达100%。充分调动农村公路管地方财政投入的积极性，2019年全州10县市每年投入农村公路路政管理联动协管机制及标准化建设资金270余万元。初步形成了以县市为责任主体的农村公路管理体制，建立了“县有路政员、乡有监管员、村有协管员”的管理体系，推行农村公路县统一执法、乡镇专管、村寨联动协管制度，农村公路管理常态化基本形成。及时开展路域环境整治，路域环境基本达到“八个无”标准。车辆超限超载的治理工作进一步加强。四是运营好农村公路。推进道路运输转型升级发展，提升运输服务水平，持续推进道路运输“放管服”改革和便民化改革，不断满足人民群众日益增长的道路运输美好生活需要，推动全州道路运输行业高质量跨越式发展。大力推进城乡客运一体化，全州农村客运站点有序建设，农村客运覆盖范围和服务水平不断提升，“农村客运站+电商+快递+邮政+物流”综合体系逐步形成，带动产业逐渐突显。截至2019年12月底，全州103个乡镇均已通客车，全州1100个建制村（居委会）中，具备条件的建制村通客车率达100%，全州新增通客车建制村53个。建制村通邮率提前达到100%，农村公路运营网络初步形成。

3.着力提升交通运输行业治理能力和水平。一是全面落实深化改革工作。按照州全面深化改革领导小组全面深化改革工作要求，做好楚雄州加快推进道路客运转型升级改革、深化交通基础设施投融资体制改革、交通运输综合执法改革工作。二是深化行政审批制度改革，优化交通运输营商环境。贯彻落实好省州“放管服”改革工作要求，进一步转变职能、简政放权，削减和规范行政审批。推进道路运输行政许可、行政审批、政务服务工作的“简政”、“减证”工作，认真梳理、审核我局权责清单，根据省、州人民政府文件取消、下放行政审批事项，规范行政审批流程，制定服务指南，及时解决窗口服务工作中存在的问题，提高窗口服务质量，方便群众办事。进一步落实行业降本减负的民生实事，贯彻落实国家取消和下放行政许可事项要求，优化、规范道路运输行政许可、审批、服务事项等业务办理工作，提高了工作效率，极大地方便了道路运输经营者。三是加强执法培训，深入推进行业普法工作。开展行政执法案卷的评查，强化行政执法评议考核，加强执法人员作风建设，规范执法行为，树立公正文明执法理念。四是加强行业信用体系建设。加强我州境内公路建设设计、施工从业单位、道路运输领域、信用评价工作，充分发挥信用评价在行业管理的重要作用。

4.全力抓好交通运输行业安全工作。充分认识安全生产工作的极端重要性和习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”职责，进一步厘清安全生产重点监管范围，切实履行安全生产监管职责。履行好道路运输领域、水运和水上交通领域、公路水运工程建设领域、公路管养和治超领域专项整治的职责。2019年6月在全省率先建成道路运输安全第三方监管平台，为道路运输客货运输企业“管不好”提供安全第三方监控服务，降低了企业安全风险，同时也为企业降低经营成本。通过定期召开会议传达要求，分析研判，把握重点领域和关键节点及时段，明确工作措施落，实责任，加强督促检查，突出隐患排查及整改，完善应急处置预案，做好应急值守等工作，截至2019年12月，农村公路建设、水上交通、铁路运输、公路管养、公路治超领域无事故报告，消防安全方面交通运输单位、客运车站、港口、码头及交通工具未发生火灾事故，突发事件应对方面未发生大的突发处突情况。

5.全力推进六项重点专项工作。一是交通基础设施国土空间控制规划编制试点工作在全省率先推广。我州作为全省国道国土空间规划工作试点单位，G108国道成果已经由省领导小组进行了审查并将向全省推广。目前，我州境内所有11条国省道规划控制工作已全面启动，国道项目由我局组织已基本完成路线研究并征求了途经县市意见，省道项目正由各牵头县市组织开展路线方案研究。二是全州深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作快速推进。全面推动ETC的推广发行应用，年底完成273673辆的安装任务；督促配合实施收费站改扩建联网收费工作。在各方面的共同努力下，全州ETC推广发行持续快速增长，截至2019年12月底，全州共计发行ETC用户246763辆，完成省人民政府下达的任务数的90.1%。高速公路经营管理单位云南交投昆明西管理处负责改造工程，全州52套ETC门架、111条ETC车道改造、27处入口治超系统改造已完工并投入使用。永武高速公路跨省方山收费站已按期拆除。三是高速公路路域环境整治工作稳步推进。按照省委、省政府关于“建设美丽公路打造昆明至丽江、昆明至磨憨美丽公路”的部署要求，州人民政府印发了《昆明至丽江高速公路（楚雄段）路域环境整治行动方案》，该方案涉及我州境内全长155公里，其中，禄丰53公里，楚雄市（含开发区管委会）57公里，南华45公里。整治范围221处。目前，公路沿线县市人民政府和州级相关部门正在抓紧组织实施。四是全州一二级公路服务区整治提升工作进展顺利。我局积极协调相关的7个县市人民政府和相关部门，认真开展我州境内一二级公路8个服务区的选址和规划工作。目前各项工作正在有序开展。五是深入推进交通运输行业扫黑除恶专项斗争工作。深化思想认识，高位推进专项斗争工作，今年局党组会议和局务会议传达学习、研究问题、安排部署有关会议、文件精神5次，召开扫黑除恶领导小组推进会议6次，组织召开全系统培训会议、交通运输系统企业座谈会和离退休职工座谈会，学习宣传相关政策、知识，听取意见，深入了解行业专项斗争存在的问题。落实推进交通运输、公安交警、公安治安和交通运政部门协同共治工作机制，联合开展行政执法，发现涉黑涉恶线索及时移送扫黑办。强化行业治理，发挥信用评价在行业治理中的作用，开展公路建设设计、施工企业信用评价，进一步规范从业单位和从业人员的市场行为，营造诚实守信的市场环境。加强源头治理，严格落实“黑名单”制度，建立健全信用评价体系，严厉打击非法营运、公路“三乱”、超限超载运输等行为，不断加大全州道路运输市场监管力度。坚决全面抓好存在问题整改，确保整改到位，取得实效。六是柴油货车治理和老旧车辆淘汰攻坚战有序推进。已开展了摸底调查工作，楚雄州柴油货车污染治理攻坚战推进会后进一步加强领导，及时分解了目标任务，强化宣传引导；强化排放检验和维修治理，推进建立完善在用汽车排放检验与维护制度（I/M制度），建立排放检验、执法处罚和维修治理信息共享机制，全州有19户二类以上汽车维修企业申报机动车排放污染维修治理站（M站）建设，目前建成2户。完成了全年淘汰柴油货车693辆的目标任务。

6.深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动。局党组高度重视大比拼活动，把推动落实大比拼活动作为检验局领导班子和干部职工“四个意识”强不强、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的“试金石”，作为激励干部新担当新作为、推动彝州交通运输事业实现高质量跨越式发展的重要途径。为深入贯彻落实好州委对大比拼活动的各项要求，州交通运输局成立了由局党组书记任组长的大比拼领导小组，全面负责组织实施州交通运输局大比拼活动。局党组紧紧围绕实现交通运输高质量跨越发展目标任务、省州考核指标、州委州政府年度工作部署、重点项目及时召开会议，厘定了创先争优目标及担当履职目标，开目标任务陈述会议，将目标任务分解到科室及个人，做到人人心中有目标，个个肩上有责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，无其他人员 。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局2019年度收入合计2742.72万元。其中：财政拨款收入2742.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，较上年29360989.58元减少1933743.33元，减少6.59%，减少的主要原因是： 2018年度财政从偿债准备金中安排了380.05万元的州交投公司非集连特地区农村公路建设州级配套融资贷款利息，计入其他收入，因该笔贷款2018年已经偿还，2019年度没有该项支出，故全年支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局2019年度支出合计2742.72万元。其中：基本支出1018.72万元，占总支出的37.14％；项目支出1724万元，占总支出的62.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出减少99.26万元，减少8.88%，减少的主要原因是2018年内发放了3人去世的丧葬抚恤费1167612.00元，而2019年退休老同志去世1人，发放丧葬抚恤费174511.20元，丧葬抚恤费为突发性支出，较上年实际支出减少较多；项目支出减少94.11万元，减少5.18%，减少的主要原因是2018年度财政从偿债准备金中安排了380.05万元的州交投公司非集连特地区农村公路建设州级配套融资贷款利息，计入其他收入，因该笔贷款2018年已经偿还，2019年度没有该项支出，故全年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州交通运输局机关机构正常运转的日常支出84.85万元。与上年71.32万元对比增加13.53万元,主要原因分析：公车运行维护费较上年增幅较大，一是2019年以来，为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务，扎实推进县域高速“能通全通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进楚雄至大姚、永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理高速公路建设，同时开展楚雄市东南绕城、元谋至牟定、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚等高速公路项目建设前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程及生命安全防护工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到现场踏勘、查看、协调的次数明显增多，故车辆使用频率较高，燃油费也随之增加。二是我局目前的3辆公务用车中有2辆三菱牌越野车使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶38万公里以上，车辆维修费较高，但不维修，车辆无法安全运行，不能满足工作需要，车辆维修费较高的矛盾较为突出。三是2018年由于其中1辆公务用车（大众牌越野车）驾驶员已有59岁，身体情况不是太好，该辆车出车率较低，为满足工作需要，2019年6月经报请州委编办同意，录用了一名车辆驾驶员驾驶该辆车，随着出车率增加，燃油费、车辆通行费等费用随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州交通运输局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1724万元。与上年1818.11万元对比减少94.11万元，减少5.18%，,主要原因分析：2018年度财政从偿债准备金中安排了380.05万元的州交投公司非集连特地区农村公路建设州级配套融资贷款利息，计入其他收入，因该笔贷款2018年已经偿还，2019年度没有该项支出，故全年支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.重点建设项目前期费1553万元，同步开展了楚雄市东南绕城（机场）、楚雄至景东、牟定至元谋、姚安至南华等高速公路项目的工可编制、勘察设计、环评、水保等前期工作；2.武易高速公路路政管理经费69万元，开展了武定至易门高速公路楚雄境内段日常路政管理工作，切实保护了地方高速公路的路产路权；3.楚雄州交通枢纽建设发展战略规划编制费用30万元，已完成规划编制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出2742.72万元,占本年支出合计的100%。与上年25556154.33元相比，增加1871091.92元，增长7.32%，较上年增加的原因是本年度为推进楚雄市东南绕城高速公路等项目建设，财政年中安排了项目前期工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  8.社会保障和就业（类）支出173.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险等社保缴费及退休人员的统筹外退休费等；

  9.卫生健康（类）支出59.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  13.交通运输（类）支出2453.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于:1.人员工资支出；2.机关日常运行；3.重点建设项目前期工作；4.专项业务的正常开展；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  19.住房保障（类）支出56.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；  

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为24.28万元，完成预算的65.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.05万元，完成预算的66.82%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、公车运行管理的相关规定，严控经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.59万元，增长107.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为0万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12.79万元，增长138.12%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降7.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是公车运费维护费增加，主要原因：一是2019年以来，为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务，扎实推进县域高速“能通全通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进楚雄至大姚、永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理高速公路建设，同时开展楚雄市东南绕城、元谋至牟定、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚等高速公路项目建设前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程及生命安全防护工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到现场踏勘、查看、协调的次数明显增多，故车辆使用频率较高，燃油费也随之增加。二是我局目前的3辆公务用车中有2辆三菱牌越野车使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶38万公里以上，车辆维修费较高，但不维修，车辆无法安全运行，不能满足工作需要，车辆维修费较高的矛盾较为突出。三是2018年由于其中1辆公务用车（大众牌越野车）驾驶员已有59岁，身体情况不是太好，该辆车出车率较低，为满足工作需要，2019年6月经报请州委编办同意，录用了一名车辆驾驶员驾驶该辆车，随着出车率增加，燃油费、车辆通行费等费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.05万元，占90.82%；公务接待费支出2.24万元，占9.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度，我单位没有出国（境）的情况，故没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度，我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出22.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进县域高速“能通全通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进楚雄至大姚、永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理高速公路建设，同时开展楚雄市东南绕城、元谋至牟定、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚等高速公路项目建设前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程及生命安全防护工程，深入现场、基层开展督查、踏勘、查看、协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.24万元。其中：

国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展督查、检查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局2019年机关运行经费支出84.85万元。与上年71.32万元对比增加13.53万元,主要原因分析：公车运行维护费较上年增幅较大，一是2019年以来，为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务，扎实推进县域高速“能通全通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进楚雄至大姚、永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理高速公路建设，同时开展楚雄市东南绕城、元谋至牟定、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚等高速公路项目建设前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程及生命安全防护工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到现场踏勘、查看、协调的次数明显增多，故车辆使用频率较高，燃油费也随之增加。二是我局目前的3辆公务用车中有2辆三菱牌越野车使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶38万公里以上，车辆维修费较高，但不维修，车辆无法安全运行，不能满足工作需要，车辆维修费较高的矛盾较为突出。三是2018年由于其中1辆公务用车（大众牌越野车）驾驶员已有59岁，身体情况不是太好，该辆车出车率较低，为满足工作需要，2019年6月经报请州委编办同意，录用了一名车辆驾驶员驾驶该辆车，随着出车率增加，燃油费、车辆通行费等费用随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州交通运输局资产总额12506.70万元，其中，流动资产12457.82万元，固定资产248.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12271.66万元，其中;流动资产增加12457.82万元，固定资产增加13.57万元,对外投资及有价证券与上年都为0万元，在建工程与上年都为0万元，无形资产与上年都为0万元，其他资产与上年都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.58万元,其中：政府采购货物支出13.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：年初预算时对部分经济分类支出的分析还不够全面、准确，从2019年的情况看，特别是差旅费、办公费大幅高于预算，公务接待费、公务用车运行维护费又比预算大幅降低，加之由于公用经费标准还是较低，保机构运转及日常工作顺利开展难度较大，一度出现“等钱报账”的情况。在今后的工作，要认真分析近3年的决算数据，结合工作实际，认真分析经费支出的实际情况，更科学、合理地编制预算，严格执行各项规章制度，严控日常经费支出，使有限的资金发挥更大的效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

·三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置及运行维护费。

·县县通高：是指每个县都有高速公路通过。

·四好农村路：是指把农村公路建好、管好、护好、运营好。

·PPP模式：PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

·项目前期费：是指项目法人在项目前期阶段（包括可行性研究阶段）所发生的费用，包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

监督索引号53230001734801111