永仁县审计局2023年预算公开

永仁县审计局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县审计局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县审计局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县审计局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构出具的属于审计机关审计对象的有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻国家和省、州有关法律法规和方针政策，拟订有关审计方面的规范性文件；拟订审计工作规划、计划并组织实施；组织开展行业和重大专项资金的审计或调查；对直接审计、调查和核查事项进行审计评价，并做出审计决定或提出建议。

3.向永仁县人民政府和楚雄州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受永仁县人民政府委托向永仁县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向永仁县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况；向社会公布审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议:县本级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；使用县级财政资金的事业单位和社会团体财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；县属国有企业和金融机构、永仁县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；永仁县人民政府工作部门和其他单位受永仁县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他资金、基金的财务收支；国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支；对机关和企事业单位经济行为绩效进行审计评价；其他应由永仁县审计局审计的事项。

5.对县管领导干部和其他属于审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家和省、州财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计调查。

7.检查审计决定执行情况，督促、纠正和处理审计发现的问题，办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或永仁县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.负责对县级驻外机构财务收支及资产、负债和损益情况进行审计；指导和监督内部审计工作；负责审计信息系统建设。

9.承办上级审计机关及县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室印发（永仁县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》（永办字〔2019〕53号），永仁县审计局设立县委审计办秘书股和10个内设机构，具体为：办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、行政事业审计股、农业农村审计股、社会保障审计股、自然资源和生态环境审计股、经济责任审计股、电子数据审计股，无下属单位。

所属单位1个，其中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

行政单位1个，是永仁县审计局。

（三）重点工作概述

永仁县审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，省州县党代会及省州县经济工作会议精神，坚持和加强党对审计工作的全面领导，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，按照县委县人民政府和上级审计机关的安排部署，坚持依法全面履行审计监督职责，围绕加快构建新发展格局、坚持人民至上、增进民生福祉、推动绿色发展、推进国家安全体系和能力现代化等重大部署开展审计，为推动高质量发展提供坚强有力的审计监督保障。

二、预算单位基本情况

永仁县审计局编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入6,211,965.34元，其中：一般公共预算5,211,965.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,000,000.00元。

与上年对比单位财务总收入增加1,571,665.34元，增长33.87%，其中：一般公共预算较上年增加571,665.34元，增长12.32%，主要原因是在职人员工资晋升增加人员经费；非同级财政拨款收入较上年增加1,000,000.00元，主要原因是进一步落实全口径预算编制，将单位资金的收支纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入5,211,965.34元，其中：本年收入5,211,965.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,211,965.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加571,665.34元，增长12.32%，主要原因是在职人员工资晋升增加人员经费和退休人员记实职业年金增加一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出6,211,965.34元。财政拨款安排支出5,211,965.34元，其中：基本支出3,405,565.34元，与上年对比增加571,665.34元，增长20.17%，增加的主要原因是在职人员工资晋升增加人员经费和退休人员记实职业年金增加一般公共预算552,443.57元，维持机关正常运转增加公用经费预算19,221.77元；项目支出1,806,400.00元，与上年持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-审计事务-行政运行2,490,421.70元，主要用于审计机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务1,806,400.00元，主要用于审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出292,346.56元，主要用于审计机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出183,396.80元，主要用于审计机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗150,189.49元，主要用于审计机关行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71,610.79元，主要用于审计机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,600.00元，主要用于审计机关医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210,000.00元，主要用于审计机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额883,200.00元，其中：政府采购货物预算83,200.00元、政府采购服务预算800,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县审计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,799.27元，较上年减少10,000.73元，下降13.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费