楚雄彝族自治州水务局2025年预算公开

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楚雄彝族自治州水务局2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州水务局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州水务局贯彻落实党中央、省委、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全州水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3. 负责贯彻执行国家、省有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7. 负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担州委、州政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

9. 负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11. 负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨县市水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

14. 职能转变。楚雄彝族自治州水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州水务局（正处级行政机关）共设置14个内设机构，包括：办公室、河湖长科、规划计划科、政策法规科、资产财务科、水资源科、工程建设科、水土保持科、农村水利水电科、监督科、水旱灾害防御科、运行管理科、机关党委办公室（人事科）、离退休人员办公室。

所属4个事业单位(未单独核算、未独立编报)，分别是：

1. 楚雄州滇中引水工程建设管理办公室

2. 楚雄州水土保持生态环境监测分站

3. 楚雄州龙川江管理局

4. 楚雄州小石门水库工程前期工作办公室。

（三）重点工作概述

1. 工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，积极践行习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，围绕省委“3815”战略发展目标和州委发展壮大“三大经济”，实施系列三年行动等中心工作，准确把握水利在中国式现代化进程中的职责定位，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，适度超前谋划构建现代化水利基础设施体系，加快完善水资源优化配置体系、流域防洪减灾体系和水生态保护治理体系，提升水网智慧化水平，构建与楚雄州现代化进程相适应的现代水网体系，为楚雄州高质量跨越式发展提供坚实的水安全保障。

2. 目标任务。2025年，保持全州水利固定资产投资（含滇中引水）完成绝对值全省前列的位次，巩固提升城乡77.04万人口饮水保障水平，完成水土流失综合治理400平方公里以上，完成蓄水9.5亿立方米以上。到“十四五”末，力争实现江河堤防达标率达72.9%，用水总量控制在12.6亿立方米以内，万元GDP用水量下降20%，农田灌溉水有效利用系数达0.538，水利设施新增供水能力1.6亿立方米，新增蓄水库容1.05亿立方米，人均供水能力达550立方米，农田有效灌溉率达45%，农村集中供水率达97%，农村自来水普及率达88%，供水安全系数达1.2，水土保持率达80.3%，重点河湖基本生态流量达标率达95%。

3. 重点举措。围绕实现上述目标，重点抓好以下7个方面的工作。

抓开工，扩大项目有效投资。推进楚雄水网建设规划项目落地，力争“一大两中五河”（一大：小石门大型水库，两中：楚雄中石坝、禄丰罗申河中型水库，五河：绿汁江禄丰重点段、大姚西河、姚安石者河、牟定紫甸河、武定勐果河河道治理）8件项目开工建设，力争现已纳入国家2025年储备计划的10件中型灌区项目（全省储备57件）开工建设3—4件。

抓前期，增加成熟项目储备。以全州4条主要支流（龙川江、渔泡江、蜻蛉河、绿汁江）和蜻蛉河生态保护修复项目为突破口，以“六大六中十库”（六大：九龙甸、永仁灌区、元谋和蜻蛉河灌区续建配套、绿汁江灌区、龙川江灌区；六中：武定志黑、双柏大河边、元谋定远河、楚雄马龙河、永仁老屋基、大姚妙峰；十库：双柏柏家河、大姚小村、姚安小黑坝、永仁长箐、楚雄罗文村、禄丰杞栽、南华清水河、大姚马桑箐、武定大银山、元谋虎溪）22件项目为重点，实行项目前期工作清单化管理，及早取得项目审批相关前置要件，为最大化争取国家资金、政策支持做好准备。

抓在建，强化项目投资增量。加快楚雄白衣河、双柏白水河等34件在建重点水源工程，元谋鸡冠山、禄丰响水河等35件2023年新增国债项目以及108座小型病险水库除险加固续建项目建设，推进资金已到位的60座小型病险水库除险加固、752座小型水库维修养护以及581座小型水库雨水情测报和316座大坝安全监测设施项目建设，支撑水利投资增长。加强工程建设质量和安全监管，确保工程质量和施工安全。

抓争取，提升项目投资保障。协调推进县市水网建设规划编制，紧紧抓住国家、省、州启动“十五五”重大课题前期研究和规划编制的机遇，再谋划一批中型以上项目，争取“三大五中”（三大：九龙甸、永仁灌区、元谋灌区续建配套，五中：武定志黑、双柏大河边、元谋定远河、楚雄马龙河、永仁老屋基）8件重大水利工程进入国家“十五五”规划盘子。在超额完成2024年向上争取资金任务数7.09亿元（不含国债）的基础上，2025年力争向上争取资金10亿元左右，其中，绿汁江禄丰重点段等6件项目争取中央水利发展资金3亿元；双柏柏家河等8件项目争取中央预算内基建投资4.5亿元；元谋姜驿光伏提水等5件项目争取地方专债资金2.5亿元。小石门水库等20件项目争取国债资金10亿元左右。

抓改革，破解水利发展困局。一是深化农业水价综合改革、农业用水权改革，新增建设33.67万亩现代化灌区。二是加快水利投融资改革。落实两手发力措施，抓好“取水贷”“节水贷”“水源贷”“水权贷”等工作，推广“水利+”“全域全要素资源整合”等模式，破解水利建设筹资难的困局。三是推进小型水库物业化管理改革。深入推进永仁、元谋、双柏、南华等县市小型水库物业化管理改革，破解水利工程重建轻管的困局。

抓治理，促进河湖生态改善。认真落实美丽中国建设、新时代水土保持工作意见，严格落实河湖长制和严格水资源管理制度，积极争取幸福河湖建设等项目。强化执法检查，加强河湖水域岸线空间管控和水土流失监管，巩固拓展龙川江流域综合整治提升三年行动成果，持续改善河湖生态环境。

抓党建，推进全面从严治党。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定不移践行习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，持续加强水利系统党风廉政建设和反腐败工作，加大水利人才培养，打造最讲政治、最讲大局、最讲公道、最讲担当、最讲奉献、最讲规矩的水利干部队伍。

二、预算单位基本情况

楚雄州水务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 24人（其中机关工勤编制4人），事业编制29人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休1人，退休49人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,858,271.70元，其中：一般公共预算22,858,271.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2024年部门财务总收入25,076,407.25元，其中：一般公共预算25,076,407.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,218,135.55元，主要原因：基本支出减少816,235.55元为人员减少因素影响，项目支出减少1,401,900.00元主要是水利工程建设项目州级配套补助资金预算压减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,858,271.70元，其中:本年收入22,858,271.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,858,271.70元（本级财力22,858,271.70元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。   

与上年对比减少2,218,135.55元，主要减少原因：基本支出减少816,235.55元为人员减少因素影响，项目支出减少1,401,900.00元主要是水利工程建设项目州级配套补助资金预算压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,858,271.70元。财政拨款安排支出22,858,271.70元，其中：基本支出13,518,871.70元，与上年14,335,107.25元对比减少816,235.55元，主要原因分析：人员减少因素影响；项目支出9,339,400元，与上年10,741,300元对比减少1,401,900.00元，主要减少原因：水利工程建设项目州级配套补助资金预算压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,234,584.80元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,191,298.23元，主要用于单位养老保险缴费的支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出83,248.65元，主要用于退休职工职业年金缴费的支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤71,503.20元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤873,100.00元，反映上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，主要用于楚雄州水利水电工程伤残民工及企业回乡人员补助经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗214,088.55元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗177,891.61元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助367,411.45元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,800.00元，主要用于大病保险支出；

2130301农林水支出—水利—行政运行9,249,771.53元，主要用于保障机关运行支出；

2130102农林水支出—水利—一般行政管理事务4,237,400.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2130305农林水支出—水利—水利工程建设2,086,200.00元，主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出；

2130314农林水支出—水利—防汛2,190,700.00元，主要用于反映防汛业务支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金850,273.68元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目金额4,109,300.00元，按支出功能分类为：2130305 水利工程建设1,936,200.00元，2130314 防汛1,300,000.00元，2080802伤残抚恤873,100.00元。主要用于楚雄州农村供水保障专项行动项目、水库除险加固工程、水土保持监测站点运行管理、小流域治理、河道治理、防汛以及水利水电工程伤残民工及企业回乡人员补助。

（一）与中央配套事项

2130305 水利工程建设科目下达1,301,200.00元，主要用于楚雄州重点水利项目建设州级配套资金支出，其中：云南省国家水土保持重点工程姚安县普登河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目州级配套资金130,000.00元，云南省国家水土保持重点工程双柏县子石冲生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目州级配套资金110,000.00元，云南省国家水土保持重点工程永仁县桃苴生态清洁型小流域水土流失综合治理提质增效项目州级配套资金91,200.00元，云南省国家水土保持重点工程元谋县冷水箐生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目州级配套资金110,000.00元，云南省国家水土保持重点工程禄丰市一平浪镇中兴井水库生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目州级配套资金110,000.00元，禄丰响水河水库工程州级配套资金150,000.00元，姚安大跃进水库扩建工程州级配套资金200,000.00元，牟定双河水库扩建工程州级配套资金200,000.00元，元谋县鸡冠山水库工程州级配套资金200,000.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2130305 水利工程建设科目下达500,000.00元，主要用于楚雄州重点水利项目建设州级配套资金支出，其中：永仁县鲁母水库工程州级配套资金150,000.00元，武定县大板桥水库工程州级配套资金150,000.00元，武定石腊它水库扩建工程州级配套资金200,000.00元。

2080802伤残抚恤873,100.00元，主要用于楚雄州水利水电工程伤残民工及企业回乡人员补助经费支出。

（三）经济社会事业发展事项

2130314 防汛科目下达1,300,000.00元，主要用于楚雄州水旱灾害防御州级补助以及防汛业务支出。

2130305 水利工程建设科目下达135,000.00元，用于国家、省级水土保持监测站点运行管理州级补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额698,500.00元，其中：政府采购货物预算27,100.00元、政府采购服务预算671,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208,500.00元，较上年208,600.00元减少100.00元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是本年及上年因公出国（境）经费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州水务局2025公务接待费预算为38,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.28%，国内公务接待批次为30次，共计接待410人次。

减少原因：2025年在预算内继续严格落实接待费相关规定，控制接待批次、人员和规模。2024年预算下达39,000.00元，按照与实际支出基本持平的原则列入2025年部门预算38,500.00元，较上年减少500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州水务局2025年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年增加400.00元，增长0.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费169,600.00元，较上年增加400.00元，增长0.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比增加400.00元。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费支出事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算下达州本级项目支出绩效目标及州对下转移支付绩效目标，我们严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我州实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对农田水利、中小河流治理、新建小型水库、小型病险水库除险加固、水土保持、农田水利设施维修养护、县级以下国有公益性水利工程维修养护、山洪灾害防治等项目预算支出实施重点绩效评价，评价范围覆盖重点支出领域和民生领域，并得出了各单位绩效评价得分和等次，项目绩效自评从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等方面进行分析评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进资金分配、使用、管理提供了有益参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3. 事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10. 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州水务局2025年机关运行经费安排996,414.28元，与上年1,028,031.34元对比减少31,617.06元，主要原因分析：人员变化造成机关运行经费预算变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州水务局资产总额8,040,140.44元，其中，流动资产561,561.14元，固定资产1,911,714.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产817964.77元，其他资产4,748,900.00元。与上年8,464,671.24元资产总额相比，本年资产总额减少424,530.80元，其中固定资产增加26,192.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000433200111