楚雄州水务局关于2023年预算绩效财政重点评价存在问题整改情况

根据《楚雄州财政局关于2023年预算绩效财政重点评价结果反馈及整改的通知》（楚财绩〔2023〕8号）要求，州水务局高度重视整改工作，对2023年绩效自评抽查存在问题认真进行整改完善，不断提高预算绩效管理水平。州水务局2023年预算绩效财政重点评价存在问题整改落实情况如下：

一、元谋县河尾水库清淤增效工程存在问题及整改落实情况

（一）预期收益可实现程度低，到期还本资金缺口大。

整改情况：河尾水库清淤增效工程实施后库容达到655万m³，每年水费收入预计达100万元，后期随着水价提高水费收益将逐步增加。水库清淤固费加工能产砂预计达122万m³，砂资源销售预计达10989万元；通过水库综合开发利用每年收益预计达30万元。河尾水库清淤增效工程实施后综合收益能偿还专债到期还本资金，同时还能满足其它注入资金偿还要求。

（二）项目高度依赖债券资金，其他资金未按计划及时到位。

整改情况：根据《元谋县河尾水库清淤增效工程专项债券实施方案》资金筹措计划，目前该项目已争取到专项债券资金6300万元，县级财政投入98.6万元。为解决其他资金未按计划及时到位问题，元谋县水务局已向县人民政府上报请示，请求帮助解决按项目建设进度匹配安排财政预算资金缺口1176.1万元，并将元谋县河尾水库清淤增效工程申报到省发改委重大项目库，积极争取项目资金支持，同时委托代建方元谋县国投公司申请融资贷款，积极筹集其他资金投入到项目中。

（三）项目实施规范性不足。

整改情况：因前期可研规划在新华乡新建河砂交易市场及指挥部用房，但受融资贷款影响初步设计报告河砂交易市场及指挥部建设地点调整在县城建设，在办理建设手续时相关审批部门因建设地点不符未予办理。元谋县国投公司正在对实施方案部分内容进行调整，把“新建河砂交易市场及指挥部用房”调整为“改造河砂交易市场及指挥部用房”，对原来的河砂交易市场及指挥部进行改造提升。

（四）项目涉及占用基本农田，建设进度滞后的问题。

整改情况：元谋县自然资源规划局在第三次全国国土调查中，将河尾水库库区部分区域（项目生产加工区）划定为基本农田，导致项目生产加工区占用基本农田0.5亩。为配合自然资源部门占用基本农田整改工作，项目在2023年5月26日开始停工，开展设备拆除，清除施工临时便道，现已恢复施工便道占用的基本农田，重新选点建设制砂设备，生产临时借用高标准农田改造项目便道进行施工。

二、对三十家州级预算单位2023年绩效自评抽查存在问题及整改情况

存在问题：一是绩效目标编制不合理；二是绩效指标设置不完善，绩效管理意识待提升；三是绩效评价基础工作不够扎实。

整改情况：针对绩效目标编制不合理、绩效指标设置不完善问题，要求州水务局分管项目的科室在编制2024年度部门预算时科学合理设定绩效目标，申报绩效目标内容指向明确、细化量化、符合实际、合理可行、可考核。绩效指标设置要完整、准确，一级指标要涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标要涵盖数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标要量化、具体，不能量化的要准确定性。

针对绩效管理意识薄弱、绩效评价基础工作不够扎实问题，州水务局将加强绩效管理基础工作，健全绩效管理组织体系，明确绩效管理责任科室、分管局领导和具体工作人员，制定具体绩效管理办法和制度，开展绩效管理宣传和培训，树立全员绩效管理意识。执行过程中加强绩效运行监控，发现偏差及时纠正，平时注重资料收集，扎实开展自评工作。

楚雄州水务局

2023年10月27日