楚雄州公安局交通管理支队2025年预算公开

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第一部分楚雄州公安局交通管理支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州公安局交通管理支队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄州公安局交通管理支队2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州公安局交通管理支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕121号）文件，楚雄州公安局交通管理支队是楚雄州公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，主要担负着道路交通事故处理工作的业务指导和执法监督、交通安全警卫、车辆和驾驶人的管理、参与规划城乡道路建设和交通安全设施、拟定道路交通安全管理对策措施、组织实施道路交通安全管理法律法规的宣传教育、指导交警部门计算机网络系统和通信系统的建设、应用、推广、监督各项交通警察工作的贯彻落实等职责。通过这些职能的发挥，以达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

楚雄州公安局交管支队行政主管部门为楚雄州公安局。我部门共设置14个内设机构,包括：办公室（指挥中心）、政治处、纪委（警务督察科）、法制宣传教育科、财务装备科、交通事故处理科、科学技术管理科、交通秩序管理科、车辆管理所综合科、车辆管理所牌证科、车辆管理所驾驶人管理科、车辆管理所车辆管理科、特勤大队、农村道路交通安全指导科14个科室，以及楚大高速公路交巡警大队、永武高速公路交巡警大队、昆广高速交巡警大队、广大高速公路交巡警大队4个直属大队。2021年12月根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于设立州公安局交通管理支队昆楚大高速公路复线交通警察机构的批复》（楚编〔2011〕121号）新增设昆广高速公路交巡警大队、广大高速公路交巡警大队。其他内设机构自2011年州政府确定后，就未做调整和变动。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年支队将清醒认识当前道路交通安全管理工作面临的严峻形势，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，按照州委、州政府和上级公安机关的部署要求，坚持“两个至上”，主动担当作为，全面加强道路交通安全管理工作。

一是着力压紧压实交通安全责任。贯彻落实《楚雄州道路交通安全责任制规定》，充分发挥各级安委会等平台作用，推动属地责任、部门责任和源头治理、综合治理措施落实。联合工信、市场监管等部门深化货车“大吨小标”、非法改装、电动自行车准入等源头治理；推动市场监管、生态环境、交通运输部门强化机动车检验机构监管；配合协调交通运输、公路等部门推进公路安全生命防护工程和高速公路车辆救援服务体系建设，深化公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动。

二是着力推进隐患排查整治。按照“发生一起事故，歼灭一类（批）隐患，完善一类（批）制度”要求，紧盯“人、车、路、企”关键要素，健全交通安全风险监测预警、分析研判、约谈通报、警示曝光制度机制，对重点隐患、重大风险、重点区域分级分类挂牌督办、挂账整改，推动隐患整改责任落实落细。

三是着力强化农村交通安全管理。贯彻落实《楚雄州贯彻落实全省压降农村道路交通事故六条措施任务清单》，推进农村道路交通“生命防护工程”和交通安全“两站两员”建设，整合资源、资金和力量，加强交通安全劝导员队伍建设，确保农村道路交通安全有人抓、有人管。

四是着力提升高速公路管控能力。完善“以高速交巡警大队为主体、业务部门为支撑、高地联动协作”管理体系，打造高速公路经营管理、交巡警、路政、医疗、救援等“一路多方”联动模式，加大长下坡、隧道、易结冰等隐患路段排查治理，有效预防减少交通事故。

五是着力提高城市道路通行效率。深入推进城市示范路创建，合理改造渠化交通路口、路段，建立堵点乱点排查治理机制，实行“一点一策一方案”，提高城市道路通行效率。配合行业主管部门促进网约车、网络货运、共享电动车等交通新业态规范健康发展。

六是着力增强宣传覆盖面和穿透力。深入推进道路交通安全“九个万”宣传警示教育活动和“五大曝光”行动，强化预警提示，加强“一老一小”群体出行安全常识普及教育，健全交通安全信息精准推送机制，加强与媒体协作，开展立体联动宣传，增强宣传覆盖面和穿透力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制178人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55,035,012.92元，其中：一般公共预算55,018,626.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,385.96元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较2024年的56,136,046.98元减少1,101,034.06元，下降1.96%，主要原因分析为2025年财政批复给我部门的项目经费为9,406,000.00元，较2024年财政批复给我部门的项目经费10,000,000.00元减少594,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55,018,626.96元，其中：本年收入55,018,626.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,018,626.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入较2024年的56,136,046.98元减少1,117,420.02元，下降1.99%，主要原因分析为2025年财政批复给我部门的项目经费为9,406,000.00元，较2024年财政批复给我部门的项目经费10,000,000.00元减少594,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55,035,012.92元。财政拨款安排支出55,018,626.96元，其中：基本支出45,612,626.96元，与上年46,130,046.98元对比减少517,420.02元，下降1.12%，主要原因分析为2025年预算人数（在职民警）较2024年减少3人，导致基本工资、津贴补贴、奖金（行政）等人员经费及公用经费较2024年减少。

项目支出9,406,000.00元，较上年10,000,000.00元减少594,000.00元，下降5.94%，主要原因分析为2024年度下达的10,000,000.00元项目经费包含姚南高速科技管控项目建设经费1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201公共安全支出-公安-行政运行27,088,563.03元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务13,799,080.00元，主要用于辅警人员经费保障、车驾管业务办理、政府购买社会化考场服务方面的支出；

2040220公共安全支出-公安-执法办案4,800,000.00元，全部用于道路交通安全管理执法办案相关支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,434,359.40元，主要用于纳入归口管理的退休人员经费和公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,997,639.84元，全部用于民警职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出513,277.18元，全部用于民警职工职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23,092.20元，用于发放因公牺牲人员夏绍能遗属夏梓洋及在职死亡人员陈浩遗属陈昆兴生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,024,276.45元，全部用于民警职工医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助812,927.38元，全部用于民警职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,840.00元，全部用于民警职工大病医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,468,571.48元，全部用于民警职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,281,580.00元，其中：政府采购货物预算875,980.00元、政府采购服务预算1,405,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公安局交通管理支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,008,000.00元，较上年1,792,000.00元增加216,000.00元，增长12.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州公安局交通管理支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州公安局交通管理支队2025年公务接待费预算为42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为64次，共计接待443人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州公安局交通管理支队2025年公务用车购置及运行维护费为1,966,000.00元，较上年1,750,000.00元增加216,000.00元，增长12.34%。其中：公务用车购置费600,000.00元，与上年600,000.00元持平；公务用车运行维护费1,366,000.00元，较上年1,150,000.00元增加216,000.00元，增长18.78%。增减变化原因是2025年公务用车运行维护费增加600,000.00元，因在编制2024年预算时昆广、广大两个高速大队新成立时间较短，加之新购置了7辆特种专业技术用车导致对车辆运行维护费测算时过于保守，与实际需要差距较大。2024年第四季度，我支队公务用车运行维护费资金缺口较大，已严重影响道路交通安全管理工作正常运转。为保障2025年道路交通安全管理工作正常运转，我支队根据公务用车实际所需燃油费、维修保养费、车辆保险费、洗车费、公车平台运维费等公务用车费用进行详细测算后增加2025年公务用车运行维护费预算600,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州公安局交通管理支队高度重视预算绩效管理工作，2023年9月新制定下发了《楚雄州公安局交通管理支队内部控制手册》，其中的《楚雄州公安局交通管理支队预算管理内部控制制度》对预算管理机构及职责分工、预算编审、预算批复、预算执行、决算管理、绩效管理、监督检查等内容进行了明确，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，为预算管理工作提供了制度遵循和根本保障。从全年的预算执行情况看，绩效目标完成情况较好，保证了支队各项支出需要，取得了较好的社会效益。

2025年的部门预算中，涉及预算绩效的共4个项目，预算金额9,406,000.00元，其中：

（一）车驾管业务成本经费3,400,000.00元

用于办理机动车和驾驶人业务过程中所需购置的各种牌、证支出和消耗性支出，绩效目标是购置机动车和驾驶人管理工作所需的证、照、牌等专用材料，做好办证、考试设备维护，印制表格，支付相应的办公经费等，以保证机动车和驾驶人业务的正常办理。

2025年项目目标一是围绕“放管服”改革优化营商环境的决策部署，认真落实公安交管“放管服”改革20项、10项、6项改革措施，以强化重商、爱商、扶商为重点，推动交管“放管服”改革不断深化，不断提升人民群众获得感、幸福感。二是结合党史学习教育“我为群众办实事”有序开展“四万三进”活动，部署落实“我为群众办实事”公安交管12+1项便利措施，持续优化提升营商环境。三是积极推进公安政务服务“一门通办”工作有序开展，通过党建引领“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”APP提供网上服务，实现车驾管业务网上预约、受理、缴费、查询、选号。

（二）道路交通警察经费4,800,000.00元

2025年，交管支队将在州委、州政府及省、州公安机关的坚强领导下，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕省厅交警总队、州公安局的工作部署，以“防事故、保安全、保畅通、促发展”为工作目标，以事故预防“减量控大”为主线，以队伍教育整顿和党史学习教育为抓手，全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警队伍建设各项措施落实。紧紧围绕州委“1133”战略，以“防事故、保安全、保畅通、促发展”为工作目标，全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警队伍建设各项措施落实。保障道路交通事故“四项指数”稳中有降。紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”工作，认真组织交通安全隐患排查治理、城市交通出行安全水平、公路交通安全防控能力、全民交通安全文明意识、交通事故救援救治效率、部门协同联动整治攻坚等“六大提升工程”。组织开展打击酒驾醉驾违法犯罪、电动自行车交通违法、不礼让斑马线、“一盔一带”安全守护、每月逢5集中整治等10余个交通秩序专项整治行动，严查三超一疲劳、无证、酒驾、违法载人等严重交通违法，保持了对各类交通违法的严打高压态势。保障全州道路交通安全形势平稳，营造全州良好的交通安全环境。

1.持续推进道路交通安全综合整治；

2.加强执法规范化建设；

3.积极开展新形势下道路交通秩序管理工作；

4.加强重大活动安全保卫工作。

（三）老干部党支部工作经费6,000.00元

根据《中共楚雄州委组织部中共楚雄州委老干部局楚雄州财政局关于印发<楚雄州离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）>的通知》要求，使用好支队2025年离退休干部党组织工作经费，落实好离退休干部党组织工作经费保障机制，保障离退休党支部工作顺利开展。

（四）政府购买社会化考场服务专项经费1,200,000.00元

为认真贯彻落实《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号）精神，云南省公安厅下发了《关于印发云南省机动车驾驶人社会考场管理规定的通知》（云公交〔2016〕323号），对公安机关交通管理部门为弥补自身考试资源不足，依托社会力量建设机动车驾驶人考场并按规定程序租用进行了明确。

2025年，支付社会化考场12个，根据《关于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知》（公交管〔2019〕527号）、《云南省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（云政办发〔2015〕62号）、《省人民政府办公厅转发省公安厅省交通运输厅关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革实施意见的通知》（云政办发〔2016〕77号）和省公安厅《关于印发云南省机动车驾驶人社会考场管理规定的通知》（云公交〔2016〕323号）、十二届州人民政府第86次常务会议纪要（第16期）、九届州委常委会第165次会议纪要（26）要求，根据合同按照科目二19.70元/人/次、科目三21.70元/人/次的标准支付服务费，保障全州机动车学驾人员通过考场正常开展学驾考试，考试服务企业正常发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州公安局交通管理支队2025年机关运行经费安排21,898,043.74元，较上年21,055,969.02元增加842,074.72元，增长4.00%。增长的主要原因是公务用车运行维护费的大幅度提高，因在编制2024年预算时昆广、广大两个高速大队新成立时间较短，加之新购置了7辆特种专业技术用车导致对车辆运行维护费测算时过于保守，与实际需要差距较大。2024年第四季度，我支队公务用车运行维护费资金缺口较大，已严重影响道路交通安全管理工作正常运转。为保障2025年道路交通安全管理工作正常运转，我支队根据公务用车实际所需燃油费、维修保养费、车辆保险费、洗车费、公车平台运维费等公务用车费用进行详细测算后增加2025年公务用车运行维护费。其中：30201办公费：286,130.24元，30204手续费：1,000.00元，30205水费：100,000.00元，30206电费：490,000.00元，30209物业管理费：500,000.00元，30211差旅费：438,000.00元，30213维修（护）费：558,275.72元，30214租赁费：2,388,660.00元，30215会议费：10,000.00元，30216培训费：167,940.00元，30217公务接待费：42,000.00元，30218专用材料费：3,415,000.00元，30226劳务费：9,199,080.00元，30227委托业务费：675,500.00元，30228工会经费：301,257.78元，30229福利费：247,800.00元，30231公务用车运行维护费：776,000.00元，30239其他交通费用：1,481,640.00元，30299其他商品和服务支出：819,760.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州公安局交通管理支队资产总额66,763,698.41元，其中，流动资产4,331,384.43元，固定资产61,375,268.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,057,045.69元，其他资产0.00元。与上年69,742,326.26元相比，本年资产总额减少2,978,627.85元，其中固定资产减少4,012,366.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值1,052,459.25元；报废报损资产65项，账面原值412,440.00元，实现资产处置收入3,300.00元；资产使用收入924,633.44元，出租资产2,153.00平方米，资产出租收入924,633.44元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230003200600111