楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年度部门决算

监督索引号53230003200401000

目 录

第一部分 楚雄彝族自治州公安局森林警察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州公安局森林警察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》受理破坏森林和野生动植物资源刑事案件，随着管理体制的转隶，在原职责的基础上，调整增加了生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职责。负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。承担着上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年楚雄彝族自治州公安局森林警察支队坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民公安为人民的初心和使命，牢记习近平总书记“公平正义是执法司法工作的生命线”的重要指示精神，坚持“警务实战创一流、跨越发展勇争先”指标和干在实处。充分发挥公安森警的职能作用，认真履行生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职能，扎实开展上级公安机关安排部署的各种专项行动。严厉打击销售伪劣商品、侵犯知识产权、危害社会公共卫生、破坏环境资源保护违法犯罪。切实筑牢生态安全屏障，坚决守好自然生态安全边界。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队共设置5个内设机构，包括：办公室、政治处、一大队、二大队、三大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年度收入合计8161282.62元。其中：财政拨款收入8161282.62元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加54078.82元，增长0.66%。其中：财政拨款收入增加54078.82元，增长0.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，财政拨款收入增加54078.82元，增长0.66%。主要原因是基本支出比上年度增加254281.39元，增长3.85%，基本支出增加的主要原因是人员工资、保险经费、购房补贴的增加；项目经费比上年度减少200202.57元，下降13.20%，项目支出减少的主要原因是2023年度在中央政法转移支付资金分配上突出执法办案和社会治安稳定，在资金的分配比例上，倾斜基层一线。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年度支出合计8161282.62元。其中：基本支出6845485.43元，占总支出的83.88％；项目支出1315797.19元，占总支出的16.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54078.82元，增长0.66%。其中：基本支出增加254281.39元，增长3.85%；项目支出减少200202.57元，下降13.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出比上年度增加254281.39元，增长3.85%，基本支出增加主要原因的是人员工资、保险经费、购房补贴的增加；项目经费比上年度减少200202.57元，下降13.20%，主要原因是2023年度在中央政法转移支付资金分配上突出执法办案和社会治安稳定，在资金的分配比例上，倾斜基层一线。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州公安局森林警察支队正常运转的日常支出6845485.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6236214.67元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609270.76元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州公安局森林警察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1315797.19元。与上年对比项目经费减少200202.57元，其主要原因是2023年度在中央政法转移支付资金分配上突出执法办案和社会治安稳定，在资金的分配比例上，倾斜基层一线。2023年度项目经费主要用于公安信息化建设、办案业务补助、办案业务装备购置、食品药品快检室及发电机房改造等业务的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出8161282.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54078.82元，增长0.66%。主要原因是基本支出增加254281.39元，增长3.85%，增加的原因是人员工资、保险经费、购房补贴的增加；项目支出减少200202.57元，下降13.20%；减少的原因是2023年度在中央政法转移支付资金分配上突出执法办案和社会治安稳定，在资金的分配比例上，倾斜基层一线。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6587965.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于保障正常运转的人员经费及公用经费、办案业务费等支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出782470.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出309765.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于单位职工医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出481080元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500元，支出决算为22500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占总支出决算的88.89%；公务接待费支出年初预算为2500元，决算为2500元，占总支出决算的11.11%，具体是国内接待费支出决算2500元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500元，支出决算为22500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2500元，决算为2500元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、督导业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2023年机关运行经费支出609270.76元，比上年增加29586.76元，增长5.10%,主要原因是差旅费有所增加。2023年度机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州公安局森林警察支队资产总额12146359.10元，其中，流动资产69789.80元，固定资产12076569.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少620109.66元，其中固定资产减少620109.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值335396元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，楚雄彝族自治州公安局森林警察支队政府采购支出总额473155.00 元，其中：政府采购货物支出454155.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19000元。授予中小企业合同金额473155.00元，其中：授予小微企业合同金额473155.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003200401111