楚雄彝族自治州公安局2023年预算公开说明

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第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄彝族自治州公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革，探索符合我州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规 化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作。

6.指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序。完成上级交办的警卫安保任务。

9.指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县（市）公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作；主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备，为全州各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州公安局是楚雄州人民政府组成部门，是全州公安工作的领导机关和指挥机关。共设置21个内设机构，设有警令部、政治部、警务保障处、科技信息化处、信访处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、人民警察培训学校、森林警察支队（环食药侦支队）等内设机构，其他未列明的具体内设机构为涉密机构，不予公开，分别承担有关业务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，楚雄公安将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和习近平总书记视察云南重要讲话、重要训词、对政法工作作出的重要指示精神，坚持党对公安工作的绝对领导不动摇，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心发展理念，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进总基调，全面推动楚雄公安工作高质量跨越式发展。

一是紧扣“一条主线”凝聚现代化楚雄公安建设磅礴伟力。即：迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，让党的二十大精神深入贯穿到每一项公安工作中。忠诚践行“两个维护”，深刻认识“两个确立”，听从习近平总书记命令、服从党中央指挥。持续强化政治引领，塑造楚雄公安最鲜明的政治品格。

二是深化“四项建设”，锻造政治忠诚绝对可靠的公安队伍。即：以政治建设为统领，淬炼队伍政治本色；以班子建设为中心，发挥党委、党支领头作用；以队伍建设为根本，打牢筑稳发展根基；以制度建设为纲要，扎紧从严治党关口。坚定不移推动全面从严管党治警。

三是持续实施“五大工程”，推动楚雄公安工作高质量跨越式发展。即：深化实施固本强基工程；深化实施效能提升工程；深化实施改革强警工程；深化实施创新驱动工程；深化实施法治建设工程。

四是构建“六大体系”，推动实现楚雄公安工作现代化转型升级。即：着力构建现代化楚雄公安警务体系；着力构建专业化打击违法犯罪体系；着力构建规范化基层社会治理体系；着力构建高效化公共安全管理体系；着力构建优质化经济发展保障体系；着力构建全域化业务奋比赶超体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制265人，事业编制0人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休2人，退休114人。

车辆编制26辆，实有车辆25辆。我单位根据财政批复，于2022年末调拨1辆执法执勤车辆给云南省楚雄彝族自治州公安局交警支队。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9072.27万元，其中：一般公共预算8843.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入228.55万元。

与上年对比，部门财务总收入增加833.42万元，增长10.12%，主要原因是2023年自有资金（其他收入）纳入预算管理，以及2023年年初预算安排的基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8843.72万元，其中：本年收入8843.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8843.72万元（本级财力8843.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加604.87万元，增长7.34%，主要原因是2023年年初预算安排的人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9072.27万元。财政拨款安排支出8843.72万元，其中：基本支出7941.22万元，与上年对比增加769.38万元，增长10.73%，主要原因是人员经费增加；项目支出902.50万元，与上年对比减少164.50万元，下降15.42%，主要原因是公安办案、业务项目经费较上年减少。因此，项目经费预算安排较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2040201”行政运行6052.84万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

“2040202”一般行政管理事务348.79万元，主要用于基础性公安业务工作；

“2040219”公共安全210.33万元，主要用于：涉密，不宜公开；

“2040220”公共安全343.38万元，主要用于：涉密，不宜公开；

“2080501”行政单位离退休296.37万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出552.32万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出160.04万元，主要用于职业年金缴费支出；

“2080801”死亡抚恤17.54万元，主要用于遗属生活补助支出；

“2101101”行政单位医疗249.26万元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助143.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出13.72万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201”住房公积金455.19万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

云南省楚雄彝族自治州公安局州对下专项转移支付项目金额164.16万元，按支出功能分类为：“2040220”执法办案164.16万元。主要用于：按照《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》和《楚雄州第五轮禁毒人民战争工作要点》，补助县（市）开展第五轮禁毒防艾人民战争工作，补助县（市）社区戒毒社区康复专职工作人员经费，全州配备社区戒毒专兼职人员171名，每人每月生活补助800.00元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项：云南省楚雄彝族自治州公安局根据中央、省、州党委政府关于禁毒工作的部署，州级禁毒补助经费用于补助县（市）开展新一轮禁毒人民战争，落实社区戒毒社区康复专职工作人员州级补助每月800.00元生活费，共计164.16万元。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31.40万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算24.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181.00万元，较上年增加75.00万元，增长70.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年公务接待费预算为6.00万元，较上年无变化，预计国内公务接待批次为60次，预计共接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年公务用车购置及运行维护费为175.00万元，较上年增加75.00万元，增长75%。其中：公务用车购置费（执法执勤车辆更新购置费）75.00万元，较上年增加75.00万元，增长100%；公务用车运行维护费100.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车（执法执勤车辆）3辆。年末公务用车保有量为25辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算增加主要原因是公务用车购置费（执法执勤车辆更新购置费）增加。2022年楚雄州公安局调拨1辆执法执勤车辆给云南省楚雄彝族自治州公安局交警支队，加之部分车辆使用年限和累计行驶里程较长，车辆性能和安全得不到保障，执法办案用车需要更新。因此，申请使用上级补助资金购置更新执法执勤用车3辆，用于满足公安办案业务需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南省楚雄彝族自治州公安局重点项目预算五个，重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）云南省楚雄彝族自治州公安局办案、业务项目经费。绩效目标：2023年，加强重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解，贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结进步，维护楚雄州持续稳定；深入持续推进扫黑除恶专项斗争，健全长效长治工作机制，严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动，深化禁毒人民战争，加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作，强化禁毒堵源截流，收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革，推动公安管理服务创新，进一步简化审批程序，压缩审批时限，推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训，加强公安教育训练，开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪，深入开展整治纪律作风和执法突出问题，完善从优待警措施，建设革命化正规化专业化职业化的公安队伍。

（二）公安信息化建设及装备购置项目经费。绩效目标：落实中央和省委关于新时代公安工作实施意见，重点开展智能化平台互联互通建设，提升公安机关科技运用能力，实施公安大数据战略，推进公安新一代警综平台建设、公安智慧监所管理实战平台等项目建设，构建大数据条件下的警务运行机制。完成液相色谱仪质谱联用仪、出入境办证设备、特警装备、视频侦查装备、移动警务扩展类装备、警用数字集群（PDT）通信装备购置任务。

（三）禁毒防艾人民战争工作项目经费。绩效目标：认真贯彻落实国家、省、州禁毒委一系列决策部署，聚焦禁毒重点整治、示范创建和禁毒脱贫三大任务，深入开展“净边2023”专项行动，认真组织开展毒品公开查缉春季攻势和吸毒人员“三清一收”、“平安关爱”行动，积极推动禁毒大数据应用提档升级，着力解决突出毒品问题，健全完善毒品治理体系，深入推动第五轮禁毒人民战争，确保完成2023年度禁毒工作目标任务。

（四）州级禁毒补助项目经费。绩效目标：认真贯彻落实国家、省、州禁毒委一系列决策部署，聚焦禁毒重点整治、示范创建和禁毒脱贫三大任务，认真组织开展吸毒人员“三清一收”（清库、清隐、清零和收戒管控）专项行动，深化“净边2023”专项行动，积极推动禁毒大数据应用提档升级，推动突出毒品问题整治，深入推动第五轮禁毒人民战争，确保完成2023年度禁毒工作目标任务。

（五）基层公安民警春节慰问项目经费。绩效目标：为确保全州人民过上一个安定、祥和的春节，全州公安机关认真履行工作职责，按照州委州政府的部署，开展2023年春节维稳和安全保卫工作，确保春节期间社会治安平稳，不发生重点案事件，为弘扬正气激励斗志，做好各项公安工作，按照州委、州政府和州公安局2023年春节慰问活动安排方案，对全州公安机关在春节期间坚守岗位的援疆、援边、驻村和值班民警进行慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年机关运行经费安排1341.37万元，其中：30201办公费:63.00万元，30202印刷费:4.00万元，30204手续费:0.20万元，30205水费:13.00万元，30206电费:120.00万元，30207邮电费:2.00万元，30209物业管理费:80.00万元，30211差旅费:101.62万元，30213维修（护）费:55.00万元，30214租赁费:46.93万元，30215会议费:3.00万元，30216培训费:6.00万元，30217公务接待费:6.00万元，30218专用材料费:40.00万元，30226劳务费:164.55万元，30227委托业务费:160.00万元，30228工会经费:55.39万元，30229福利费:38.22万元，30231公务用车运行维护费:71.79万元，30239其他交通费用:271.19万元，30299其他商品和服务支出:39.48万元。

2023年预算单位财政拨款运行经费安排1,132.82万元，其中：30201办公费:43.00万元，30202印刷费:4.00万元，30204手续费:0.20万元，30205水费:13.00万元，30206电费:120.00万元，30207邮电费:2.00万元，30209物业管理费:80.00万元，30211差旅费:91.62万元，30213维修（护）费:55.00万元，30214租赁费:46.93万元，30215会议费:3.00万元，30216培训费:6.00万元，30217公务接待费:6.00万元，30218专用材料费:20.00万元，30226劳务费:6.00万元，30227委托业务费:160.00万元，30228工会经费:55.39万元，30229福利费:38.22万元，30231公务用车运行维护费:71.79万元，30239其他交通费用:271.19万元，30299其他商品和服务支出:39.48万元。

云南省楚雄彝族自治州公安局2023年机关运行经费安排1341.37万元，与上年对比增加100.35万元，增长8.09%，主要原因是2023年自有资金（其他收入）纳入预算管理，办公费、劳务费等费用预算增加，所以运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄彝族自治州公安局资产总额21709.05万元，其中，流动资产3581.90万元，固定资产（净值）17520.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程391.29万元，无形资产（净值）215.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少243.84万元，其中固定资产增加11034.7万元，在建工程减少12420.75万元，主要原因是楚雄州公安局业务技术用房及附属设施由在建工程转为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，调拨1辆执法执勤车辆给州公安局交警支队，账面原值25.94万元；报废报损资产230项，账面原值187.24万元，实现资产处置收入0.63万元；资产使用收入35.00万元，其中出租资产2034.60平方米，资产出租收入35.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

云南省楚雄彝族自治州公安局

监督索引号53230003200200111