楚雄州公安局森林警察支队2022年预算公开

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楚雄州公安局森林警察支队2022年预算

公开目录

第一部分楚雄州公安局森林警察支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州公安局森林警察支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州公安局森林警察支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我支队根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》受理破坏森林和野生动植物资源刑事案件，随着管理体制的转隶，在原职责的基础上，调整增加了生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职责。负责管辖《刑 法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。承担着上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

（二）机构设置情况

我支队现有行政政法编制25人，由州公安局直接管理，内设机构5个，一大队、二大队、三大队、政治处、办公室。

（三）重点工作概述

2022年我支队将坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民公安为人民的初心和使命，牢记习近平总书记“公平正义是执法司法工作的生命线”的重要指示精神，坚持“警务实战创一流、跨越发展勇争先”指标和干在实处。充分发挥公安森警的职能作用，认真履行生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职能，扎实开展上级公安机关安排部署的各种专项行动。严厉打击销售伪劣商品、侵犯知识产权、危害社会公共卫生、破坏环境资源保护违法犯罪。切实筑牢生态安全屏障，坚决守好自然生态安全边界。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入591.96万元，其中：一般公共预算591.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.13万元，下降2%，主要原因是：1、2021年度我单位编制预算是按实有在职人数26人编制。今年我支队编制预算按实有在职人数25人编制，比上年度减少1人，所以人员经费相应减少；2、公用经费及项目经费按楚财预【2021】62号《关于编制州级部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》按通知要求，2022年度经费继续比上年度压减原则执行，所以今年一般公共预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入591.96万元，其中:本年收入591.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.96万元（本级财力591.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.13万元，下降2%，主要原因是：1、2021年度我单位编制预算是按实有在职人数26人编制。今年我支队编制预算按实有在职人数25人编制，比上年度减少1人，所以人员经费相应减少；2、公用经费及项目经费按楚财预【2021】62号文件要求2022年度预算经费将继续递压减原则执行，所以今年一般公共预算比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出591.96万元。财政拨款安排支出591.96万元，其中：基本支出565.96万元，与上年对比减少8.73万元，主要原因是1、2021年度我单位编制预算是按实有在职人数26人编制。今年我支队编制预算按实有在职人数25人编制，比上年度减少1人，所以人员经费相应减少；2、公用经费按预算文件有关要求比上年度压减原则执行，所以今年一般公共预算比上年度减少；项目支出26万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因是按编制预算文件相关规定项目经费比上年度压减原则执行，所以项目经费比上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于：2040201行政运行：430.65万元，2040219信息化建设：26万元，2080501行政单位离退休：18.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出：8.26万元，2101101行政单位医疗：24.29万元，2101103公务员医疗补助：12.57万元，2210201住房公积金：30.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出591.96万元。其中：30101基本工资：101.86万元，30102津贴补贴：196.46万元，30103奖金：68.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出：8.26万元，30110职工基本医疗保险缴费：23.19万元，30111公务员医疗补助缴费：12.57万元，30112其他社会保障缴费：2.3万元，30113住房公积金：30.92万元；30201办公费：5.00万元，30205水费：1.20万元，30206电费：13.00万元，30207邮电费：1.8万元，30209物业管理费：3.3万元，30211差旅费：1.3万元，30113维修（护）：14万元，30217公务接待费：0.25万元，30226劳务费：6万元，30228工会经费：5.2万元，30229福利费：0.5万元，30239其他交通费用：25.34万元，30299其他商品和服务支出：12.17万元，30302退休费：15.56万元，30304抚恤金：2.06万元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2022年预算单位运行经费安排89.06万元，其中：30201办公费：5.00万元，30205水费：1.20万元，30206电费：13.00万元，30207邮电费：1.8万元，30209物业管理费：3.3万元，30211差旅费：1.3万元，30213维修（护）费：14万元，30217公务接待费：0.25万元，30226劳务费：6万元，30228工会经费：5.2万元，30229福利费：0.5万元，30239其他交通费用：25.34万元，30299其他商品和服务支出：12.17万元。

（四）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项（无）

（三）经济社会事业发展事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公安局森林警察支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少6.15万元，下降96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州公安局森林警察支队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州公安局森林警察支队2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.15万元，下降37.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待27人次。

与上年度下降变化原因：一是我单位严格遵守《中央八项规定》及《党政机关厉行节约规定》结合我单位实际制定的《公务接待管理办法》及《公务用车管理办法》规范了公务接待及公务用车，通过严格的管理制度降低了我单位的“三公”经费的支出；二是：按照预算有关规定“三公”经费每年在上年度的基础上相应递减原则执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州公安局森林警察支队2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少6万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年度减少原因是：我支队预算按政法口一档标准执行，虽然单位保留2俩执法执勤用车，但在一般公共预算中财政未安排我单位车辆运行维护费用，我支队车辆运行维护费计划在项目经费中央转移支付资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州公安局森林警察支队2022年机关运行经费安排38.5万元，主要用于机关商品和服务支出，与2021年相比减少3.62万元，其原因是按预算编制文件相关要求预算经费（公用经费）在上年度标准压减10%原则执行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州公安局森林警察支队资产总额1304.57万元，其中流动资产9.65万元，固定资产1294.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.74万元，其中：流动资产增加：7.89万元，固定资产增加：107.13万元。无处置车辆，无处置无形资产，无报废报损资产，无资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队

2022年3月9日

监督索引号53230003200400111