楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2022年预算公开

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楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2022年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校是实行公务员管理的正处级单位，隶属州公安局领导管理。主要职责如下：

1.承担全省、全州民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业技能培训。

2.承担全省森林公安机关民警警衔晋升培训、入警培训。

3.承担楚雄州公安机关轮训轮值培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳培训、公安信息化应用技能培训及警种专业培训。

4.承担全州政法系统的业务培训。

5.承担州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆的安全保卫、大练兵、警务技能大比武等训练工作。

6.协助做好州内相关部门到校开展业务培训的教学和后勤保障工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校设置5个处室，分别是办公室、培训处、教务处、政治处（纪委）、装备财务处。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，全面落实从严管党治警、切实加强队伍教育管理；认真贯彻落实省公安厅、州公安局和州 委、政府工作安排，勇于担当、主动作为，认真组织完成了上级公安机关、州级政法部门、相关单位的教育训练任务。

1.加强党建工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届四中、五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神及在中国人民警察警旗授旗仪式上训词精神，认真落实第一议题制度。继续巩固政法队伍教育整顿成果，深入推进党史学习教育。加强党的政治建设、组织建设、作风建设。提升干部队伍干事创业的精气神。

2.继续深入推进党风廉政建设。按照《楚雄州全面从严治党“六个年”“十个一”警示教育实施方案》要求，持续巩固提升全面从严治党成果，深入推进“以案促改”，推进全面从严治党向纵深发展。充分发挥党委的领导核心作用，党支部和党员战斗堡垒作用。

3.继续抓好教育训练工作。按照省厅和州局的部署和要求，坚持实战、实训、实用目标，坚持质量第一，坚持学员满意标准，充分发挥培训学校民警教育训练主阵地作用，确保圆满完成2022年各项教育训练任务。

（1）完成全省公安机关在职民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业培训。

（2）完成全州公安机关在职民警革命化、正规 化、专业化、职业化“四化”大轮训及警务技能大比武及各种专业训练任务。

（3）完成楚雄州政法委、检、法系统、森林防火、消防应急、学校教职工业务能力提升等业务培训。

（4）协助完成州内相关部门到校开展业务培训的教学和后勤保障工作。

4.完成州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、重要节假日安排的安全保卫和维稳工作任务。

5.加强校园安全管理，认真分析影响校园安全和治安稳定方面存在的隐患和问题，加强重点部位、重点人员管控，加强培训学员和职工队伍管理，加强值班值守工作。继续保持校园安全“零事故”“零发案”的目标。

6.持续抓好疫情防控工作。进一步压实疫情防控责任，克服松劲麻痹思想，强化对外来人员，特别是对中、高风险地区返楚人员情况摸排，及时上报信息，加强信息交流共享。继续扩大宣传，抓好民警、职工、家属及其他校内服务人员疫苗接种宣传工作。继续做好场所消杀，体温检测、主动申报、强制隔离等各项工作，做到精准施策，严防严控。

7.完成楚雄州 委州政府统一安排脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接。在人、财、物、知识、技能等方面全力支持乡村振兴，做到措施不松，标准不降，力度不减。强力推进美丽乡村建设，实现城乡一体化融合发展，全面实现振兴。

8.完成楚雄州 委州政府、市委市政府统一安排部署的创文创卫工作任务。

9.完成上级公安机关统一安排的送教和心理服务下基层工作任务。

10.完成上级公安机关统一安排的警务工作、支边援边、打击跨境违法犯罪工作任务。

11.完成学校基础设施修缮、改造及“十四五” 规划编制工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位1个，无下属单位，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中，参公管理的事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人；在职实有人员39人，其中：财政全供养39人。

离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1079.18万元，其中：上级补助0万元，本级安排1079.18万元（其中:一般公共财政预算1079.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

与2021年相比增加73.10万元，上升7.20%；主要原因是项目经费增加5.23万元，增加机关事业单位职业年金49.2万元及人员职级变动后增加的工资、津贴、保险、住房公积金18.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1079.18万元，其中：本年收入1079.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算1079.18万元（其中：本级财力985.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其它非税收入安排93.43万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

与2021年相比增加73.10万元，上升7.20%；主要原因是项目经费增加5.23万元，增加机关事业单位职业年金49.2万元及人员职级变动后增加的工资、津贴、保险、住房公积金18.67万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1079.18万元。财政拨款安排支出1079.18万元，其中：基本支出985.75万元，比上年增加67.87万元；主要增加机关事业单位职业年金49.2万元及人员职级变动后增加的工资、津贴、保险、住房公积金18.67万元；项目支出93.43万元，比上年增加5.23万元，主要是增加民警教育培训专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行697.55万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2040299 其他公安支出93.43万元，主要用于支付单位教学成本、外聘教官课时、小工工资等办学业务经费支出。

2080501未归口管理的行政单位离退休55.50万元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.45万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出49.20万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

2101101 行政单位医疗40.67万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助23.04万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2210201 住房公积金51.34万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出985.75万元，项目支出93.43万元）。

1.“301工资福利支出”类总计836.73万元（其中：基本支出836.73万元，项目支出0万元）。

其中：30101 基本工资:181.15万元,30102 津贴补贴:305.53万元,30103 奖金:108.7万元, 30112 其他社会保障缴费:10.82万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:68.45万元,30109职业年金缴费49.20万元，30110 职工基本医疗保险缴费:38.50万元,30111 公务员医疗补助缴费:23.04万元, 30113 住房公积金:51.34万元。

2.“302商品和服务支出”类总计139.50万元（其中：基本支出94.96万元，项目支出44.54万元）。

30201 办公费:18.95万元,30202 印刷费:0.18万元,30205 水费:3.00万元,30206 电费:7.00万元,30209 物业管理费:15.68万元,30211 差旅费:5.00万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30214 租赁费:10.22万元,30217 公务接待费:0.20万元,30226 劳务费:17.60万元,30228 工会经费:9.33万元,30239 其他交通费用:42.11万元,30299 其他商品和服务支出:5.23万元。

3.“303对个人和家庭的补助”类总计54.06万元（其中：基本支出54.06万元，项目支出0万元）。

30302 退休费:52.00万元,30305 生活补助:2.06万元。

4.“310资本性支出”类48.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出48.89万元）。

31003专用设备购置:12.09万元,31006 大型修缮:36.80万元。

(三)财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5.50万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少1.3万元，下降86.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是公用经费压缩，减少此项支出。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少1.3万元，下降86.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

减少的主要原因是2022年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位财政拨款运行经费安排139.50万元，其中：30201办公费:18.95万元,30202印刷费:0.18万元,30205水费:3.00万元,30206电费:7.00万元,30209物业管理费:15.68万元,30211差旅费:5.00万元,30213维修（护）费:5.00万元,30214租赁费:10.22万元,30217公务接待费:0.20万元,30226劳务费:17.60万元,30228工会经费:9.33万元,30239其他交通费用:42.11万元,30299其他商品和服务支出:5.23万元。

主要用于单位办公费、印刷费、水电费等基本支出中的日常支出，以保证机构正常运转。比2021年减少15.62万元，下降10.06%。减少的主要原因是加大管理，降低办学成本、办学业务经费的支出，压缩“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校资产总额1602万元，其中，流动资产31.97万元，固定资产1570.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加233.42万元，其中固定资产增加233.42万元。无处置车辆，无处置无形资产，无报废报损资产，无资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2022年3月10日

监督索引号53230003200700111