云南楚雄彝族自治州看守所2022年预算公开

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云南楚雄彝族自治州看守所2022年预算公开目录

第一部分 云南楚雄彝族自治州看守所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南楚雄彝族自治州看守所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南楚雄彝族自治州看守所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，被判处有期徒刑余刑在三个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局直属机构，设置3个小组，分别是收押提讯组、巡视管教组、后勤保障组。

（三）重点工作概述

楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新、信息化建设为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规 化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持在押人员一日三餐制度，做到足量供给,保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，保证了在押人员的身体健康;对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四是充分发挥第二战场的作用，开展深挖犯罪、扫黑除恶等一系列执法活动。五是充分做好监所疫情防控工作，确保监所零感染。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入374.22万元，其中：一般公共预算374.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了71.69万元，下降率为16%。主要原因一是减少了项目经费42.54万元；二是民警工作变动调走2人减少了人员经费；三是公用经费在去年的基础上下降5%；三是看守所专项业务经费在去年的基础下降10%。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入374.22万元，其中：本年收入374.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了71.69万元，下降率为16%。主要原因一是减少了项目经费42.54万元；二是民警工作变动调走2人减少了人员经费；三是公用经费在去年的基础上下降5%；三是看守所专项业务经费在去年的基础下降10%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出374.22万元。财政拨款安排支出374.22万元，其中：基本支出300.22万元，项目支出74万元。

与上年对比减少了71.69万元，下降率为16%。主要原因一是减少了项目经费42.54万元；二是民警工作变动调走2人减少了人员经费；三是公用经费在去年的基础上下降5%；三是看守所专项业务经费在去年的基础下降10%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2040201行政运行:255.14万元,2040202一般行政管理事务:65万元,2040220执法办案:9万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.46万元,2101101行政单位医疗:10.17万元,2101103公务员医疗补助:4.36万元,2210201 住房公积金:13.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出374.22万元。其中：30101基本工资:44.83万元,30102津贴补贴:84.81万元,30103奖金:28.04万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:17.46万元,30110职工基本医疗保险缴费:10.17万元,30111公务员医疗补助缴费:4.36万元,30112其他社会保障缴费:4.02万元,30113住房公积金:13.09万元,30199其他工资福利支出:72万元,30201办公费:2.10万元,30204手续费:0.08万元,30205水费:0.20万元,30206电费:12.00万元,30207邮电费:1.40万元,30209物业管理费:1.00万元,30211差旅费:0.40万元,30213维修（护）费:7.00万元,30217公务接待费:0.30万元,30218专用材料费:9.00万元,30226劳务费:8.58万元,30228工会经费:2.80万元,30231公务用车运行维护费:0.80万元,30239其他交通费用:10.36万元,30226劳务费:8.58万元,30305生活补助:39.42万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

楚雄州看守所：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项:无。

（二）按既定政策标准测算补助事项:无。

（三）经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州看守所单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0.3万元，下降21.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州看守所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

楚雄州看守所2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.4万元相比下降了0.1万元，国内公务接待批次为8次，共计接待79人次。

增减变化原因：楚雄州看守所2022年减少公务接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州看守所2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年1万元减少了0.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少了0.2万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：楚雄州看守所2022年度因受疫情影响减少车辆使用量。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位财政拨款运行经费安排56.02万元，其中：30201办公费:2.10万元,30204手续费:0.08万元,30205水费:0.20万元,30206电费:12.00万元,30207邮电费:1.40万元,30209物业管理费:1.00万元,30211差旅费:0.40万元,30213维修（护）费:7.00万元,30217公务接待费:0.30万元,30218专用材料费:9.00万元,30226劳务费:8.58万元,30228工会经费:2.80万元,30231公务用车运行维护费:0.80万元,30239其他交通费用:10.36万元。

楚雄州看守所2022年机关运行经费安排56.02万元，与上年94.27万元对比下降了38.25万元，下降率了41%。主要原因分析是去年按疫情防控的要求，我所对闲置多年的二监区墙面、监控、水电等进行了维修维护，本年度减少了此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州看守所部门资产总额152.13万元，其中，流动资产3.32万元，固定资产148.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.36万元，其中固定资产增加29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州看守所

2022年3月15日

监督索引号53230003200300111