云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年度部门决算

监督索引号53230000131201000

目录

第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策、部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革，探索符合我州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规 化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作；领导和管理全州公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。

6.指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序。组织实施来我州视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

9.指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县市.公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作；主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备，为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

2020年，全州公安机关在州委、州政府和省公安厅坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要训词精神，紧紧围绕州委“1133”战略，严格落实全面从严治党要求，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，一手抓班子带队伍提升凝聚力，一手抓大数据促业务强化战斗力，统筹推进“战疫情、防风险、保安全、护稳定”各项工作，公安队伍建设和业务工作呈现齐头并进的良好态势。

通过连续发起多个层次的集群破案行动，成功侦破经国务委员、公安部部长赵克志，副省长、公安厅厅长任军号批准统一收网的“203-2”涉嫌煽动颠覆国家政权专案；成功破获云南省史上数量最大、网络最广、涉及全国29个省市的“10.21”生产销售有毒有害食品案；成功破获全国首例涉及全省15个州市的“8.21”帮助信息网络犯罪活动案（作为经典案例在公安部会议上做经验交流）；打掉了涉及境外和境内多个省市的“9.26”电信诈骗、偷越国边境犯罪团伙；打掉了涉及全省多个州市的“10.8”跨境走私假冒卷烟案及“7.13”跨境赌博团伙。省公安厅3次发来贺电给予肯定和表扬。

通过以打开路、重拳出击，刑事案件立破案整体呈现“三降三升”态势，与群众生活密切相关的“两抢”案件立案同比下降72.4%、入室盗窃案件立案同比下降12.8%、现行命案立案同比下降36.7%；盗窃案件破案同比上升48.2%、电信诈骗案件破案同比上升156.7%、命案综合破案率同比上升103.3%，确保了全州社会治安持续平稳。在上半年全省群众安全感满意度调查中，我州综合满意率96.75%，排名全省第二位；执法满意率95.75%，排名全省第三位。在上半年全国扫黑办扫黑除恶专项斗争群众感受调查中，群众满意度达98%，排名全省第二位。12月16日，副省长、省公安厅厅长任军号到楚雄调研公安工作，给予充分肯定和点赞。12月29日，州政府常务会专题听取公安工作汇报，再次给予充分肯定。我们主要抓了五项工作：

1.抓政治建警，在公安队伍建设上取得新发展。一是严格落实党委会“第一议题”制度。二是严格推行清单式管理。三是扛稳压实全面从严治党主体责任。

2.抓首要职责，在捍卫国家政治安全上取得新成效。一是持续深化对敌斗争。二是严密防范暴恐活动。三是有力巩固基层政权。四是有效防范化解宗教领域安全风险。

3.抓重点专项，在平安楚雄建设上取得新突破。一是深入开展扫黑除恶。二是持续深化禁毒斗争。三是主动发起“三大战役”四是全力维护经济安全。五是严厉打击整治长江流域非法捕捞违法犯罪活动。

4.抓数据赋能，在智慧公安建设上取得新跨越。一是迎难而上应用大数据服务疫情防控。二是系统布局强力推动大数据战略提速增效。三是主动出击严厉打击跨境违法犯罪。

5.抓改革创新，在推进市域社会治理上取得新进展。一是创新基层治理，夯实风险防控根基。二是创新办案机制，推进法治公安建设。三是创新服务方式，持续优化营商环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省楚雄彝族自治州公安局（机关）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

云南省楚雄彝族自治州公安局人员编制云南省公安厅人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

离退休人员101人。其中：离休4人，退休97人。

2020年末实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年度收入合计12,710.50万元。其中：财政拨款收入11,827.89万元，占总收入的93.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入882.61万元，占总收入的6.94%。

与上年对比增加1054.84万元。主要原因：一是2020年中央和省政法纪检监察转移支付资金较上年增加，2020年财政拨款比2019年拨款增加957.38万元；二是省公安厅下拨的办案补助经费、楚雄州烟草专卖局协同案办案费、疫情防控分配资金等较上年增加，其他收入增加97.46万元。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年度支出合计12,742.09万元。其中：基本支出7,004.09万元，占总支出的54.97%；项目支出5,738.00万元，占总支出的45.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出增加922.98万元。主要原因是2020年财政拨款支出比2019年拨款支出增加841.62万元，其中主要是公安信息化建设资金支出增加，其他资金支出比2019年支出增加81.36万元。

（一）基本支出情况。

2020年度用于保障云南省楚雄彝族自治州公安局机关正常运转的日常支出7,004.09万元。与上年对比日常支出减少0.29万元，主要原因是人员增减变动带来的人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,354.43万元，占基本支出的90.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649.66万元，占基本支出的9.28%。

（二）项目支出情况。

2020年度用于保障云南省楚雄彝族自治州公安局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,738.00万元。与上年对比支出增加919.22万元，主要原因是2020年中央和省政法纪检监察转移支付资金较上年增加957.38万元，相应的专项业务工作经费支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况，主要是用于一般行政事务等保障公安机关办案业务及业务装备经费的公共安全专项业务工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,903.72万元，占本年支出合计的93.42%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加838.47万元，主要原因是2020年中央和省政法纪检监察转移支付资金较上年增加957.38万元，相应的专项业务工作经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,388.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于一般行政事务等保障公安机关办案业务及业务装备经费的公共安全专项业务工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出783.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于保障本单位离退休人员工资及公用经费301.12万元，本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出424.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出43.10万元、其他行政事业单位养老支出14.97万元。

9.卫生健康（类）支出385.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴纳职工的医疗保险及公务员医疗补助支出385.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出346.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于缴纳职工的住房公积金及购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127万元，支出决算为126.36万元，完成预算的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.36万元，完成预算的90.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是2020年我局严格执行公务用车管理制度，严格按照公务用车运行维护经费预算资金有关要求管理使用，严格执行中央八项规定及其实施细则有关规定，严格控制公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21.22万元，增长20.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加21.37万元，增长21.67%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降2.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020度公务用车运行维护费较上年支出增加21.37万元，一方面是2020年州公安局成立多个专案组开展专案侦破工作，执法执勤用车量增大，办案业务用车相关费用增加；另一方面是在编车辆一直未更新，车况老化，维修维护成本增加，2020年末支出未超出预算数。公务接待费减少0.15万元，下降2.36%，主要是2020年我局严格执行中央 八项 规定及其实施细则有关规定，严格控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120.00万元，占94.97%；公务接待费支出6.36万元，占5.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出120.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保障公安机关开展办案业务所需执法执勤车辆产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.36万元。其中：

国内接待费支出6.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次676人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对口部门派出的针对州公安局的检查组、考核组、督查组、调研组或省内外州市公安机关考察组、有关工作协调组成员；到州公安局参加会议，请示汇报工作及开展其他公务活动的各县市公安局领导、县市公安局民警职工，州公安局领导及州公安局挂钩联系乡镇、村委会干部职工；因公务活动需要，经州公安局领导批示的其他公务接待对象等59批次676人次的公务接待费用支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州公安局部门2020年机关运行经费支出642.30万元，与上年对比下降79.09万元，主要原因是财政压减公用经费保障标准，从2019年的1.8万元/人/年压减为1.62万元/人/年，2020年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转所需的办公费、印刷费、水费、物业管理费、工会经费、委托业务费、离退休公用经费、办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省楚雄彝族自治州公安局部门资产总额20995.24万元，其中，流动资产1790.13万元，固定资产6299.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程12666.34万元，无形资产239.13（净值）元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1781.71万元，其中：流动资产增加381.02万元，固定资产增加606.42万元，无形资产减少11.94，在建工程增加806.21万元。

单位：万元

说明：填报金额为资产净值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2650.47万元，其中：政府采购货物支出2209.35万元；政府采购工程支出157.42万元；政府采购服务支出283.7万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云南省楚雄彝族自治州公安局

2021年9月15日

监督索引号53230000131201111