楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2021年预算公开

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楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2021年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校是实行公务员管理的正处级单位，隶属州公安局领导管理。主要职责如下：

1、承担全省、全州民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业技能培训。

2、承担全省森林公安机关民警警衔晋升培训、入警培训。

3、承担楚雄州公安机关轮训轮值培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳培训、公安信息化应用技能培训及警种专业培训。

4、承担全州政法系统的业务培训。

5、承担州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆的安全保卫、大练兵、警务技能大比武等训练工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校设置5个处室，分别是办公室、培训处、教务处、政治处（纪委）、装备财务处。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实加强队伍教育管理；全面贯彻落实省公安厅、州公安局和州委、州政府工作安排，勇于担当、主动作为，认真组织完成了上级公安机关、州级政法部门、相关单位的教育训练任务。

1、完成全省公安机关在职民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业培训。

2、完成全州公安机关在职民警革命化、正规 化、专业化、职业化“四化”大轮训及警务技能大比武及各种专业训练任务。

3、完成楚雄州政法委、检、法系统、森林防火、消防应急、学校教职工业务能力提升等业务培训。

4、完成州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、重要节假日的安全保卫和维稳工作任务。

5、完成楚雄州委州政府、市委市政府统一安排部署的创文创卫工作任务。

6、完成楚雄州委州政府统一安排的脱贫攻坚、乡村振兴任务。

7、完成上级公安机关统一安排的送教下乡工作任务。

8、完成上级公安机关统一安排的扫黑除恶、支边援边、打击跨境违法犯罪工作任务。

9、完成学校党的组织建设、干部队伍建设、中央、省州党委统一安排的党史学习教育、政法队伍教育整顿工作任务。

10、完成学校基础设施修缮、改造及“十四五”规划编制工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位1个，无下属单位，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中，参公管理的事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人；在职实有人员39人，其中：财政全供养39人。

离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1006.08万元，其中：上级补助0万元，本级安排1006.08万元（其中:一般公共财政预算1006.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

与2020年相比减少185.89万元，下降15.59%；主要原因是财政压缩公务经费和项目经费较上年度减少99.30万元，人员减少2人相应费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1006.08万元，其中：本年收入1006.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算1006.08万元（其中：本级财力917.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其它非税收入安排88.20万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

与2020年相比减少185.89万元，降低15.59%；主要原因是财政压缩公务经费和项目经费较上年度减少99.30万元，人员减少2人相应费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1006.08万元。财政拨款安排支出1006.08万元，其中：基本支出917.88万元，比上年减少86.59万元；主要是人员减少2人，相对应的工资、津贴保险等费用减少及公务经费标准降低；项目支出88.2万元，比上年减少99.30万元，主要是财政压缩项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行687.17万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2040299 其他公安支出88.20万元，主要用于支付单位教学成本、外聘教官课时、小工工资等办学业务经费支出。

2080501 未归口管理的行政单位离退休55.30万元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.32万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗38.91万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助22.19万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2210201 住房公积金48.99万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出917.88万元，项目支出88.2万元）。

1、“301工资福利支出”类总计766.54万元（其中：基本支出766.54万元，项目支出0万元）。

其中：30101 基本工资:170.84万元,30102 津贴补贴:302.61万元,30103 奖金:107.84万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:65.32万元,30110 职工基本医疗保险缴费:36.74万元,30111 公务员医疗补助缴费:22.19万元,30112 其他社会保障缴费:12.01万元,30113 住房公积金:48.99万元。

2、“302商品和服务支出”类总计155.12万元（其中：基本支出97.48万元，项目支出57.64万元）。

30201 办公费:36.32万元,30202 印刷费:0.64万元,30205 水费:6.00万元,30206 电费:4.00万元,30209 物业管理费:8.00万元,30211 差旅费:5.00万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30214 租赁费:5.22万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:25.60万元,30228 工会经费:10.30万元,30239 其他交通费用:42.70万元,30299 其他商品和服务支出:4.84万元。

3、“303对个人和家庭的补助”类总计53.86万元（其中：基本支出53.86万元，项目支出0万元）。

30302 退休费:51.86万元,30305 生活补助:2.00万元。

4、“310资本性支出”类30.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.56万元）。

31002 办公设备购置:10.56万元,31006 大型修缮:20.00万元。

(三)财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少5.2万元，下降77.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是公用经费压缩，减少此项支出。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少3.7万元，下降71.15%，国内公务接待批次为10次，共计接待260人次。

减少的主要原因是2021年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排155.12万元，其中：30201 办公费:36.32万元,30202 印刷费:0.64万元,30205 水费:6.00万元,30206 电费:4.00万元,30209 物业管理费:8.00万元,30211 差旅费:5.00万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30214 租赁费:5.22万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:25.60万元,30228 工会经费:10.30万元,30239 其他交通费用:42.70万元,30299 其他商品和服务支出:4.84万元。

主要用于单位办公费、印刷费、水电费等基本支出中的日常支出，以保证机构正常运转。比2020年减少46.22万元，下降22.95%。减少的主要原因是加大管理，降低办学成本、办学业务经费的支出，压缩“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有情况。

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2021年3月3日

监督索引号53230000136000111