楚雄州人民政府办公室2020年预算公开

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楚雄州人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分楚雄州人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第三部分 楚雄州人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

楚雄州人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州政府办公室至2019年12月底有内部科室24个，内设事业单位1个（即州政府综合绩效考核和政府热线管理办公室）。从2017年以来，科室设置及数量无较大变化，机构设置均按照楚雄州机构改革编制方案严格执行。

（三）重点工作概述

州政府办公室2020年以新时代新担当新作为为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动彝州高质量跨越式发展这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、信息服务、政务督查、政务值班、议案办理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证州政府中心工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 71人，事业编制14人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中： 离休 5人，退休 50人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2126.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2126.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加233.74万元，增幅12.35%，主要原因分析：一、2020年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。二、2020年度综合绩效考核奖金年初一次性下达,奖金预算比上年增加199.85万元，是本年预算收入增加的主要因素。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2126.49万元，其中:本年收入2126.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2126.49万元（本级财力2126.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加233.74万元，增幅12.35%，主要原因分析：一、2020年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。二、2020年度综合绩效考核奖金年初一次性下达，奖金预算比上年增加199.85万元，是本年预算收入增加的主要因素。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2126.49万元。财政拨款安排支出 2126.49万元，其中：基本支出2104.69万元，与上年对比增加235.94万元，增幅12.63%，原因一是2020年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长；二是2020年度综合绩效考核奖金年初一次性下达，奖金预算比上年增加199.85万元，是本年预算收入增加的主要因素。2020年预算数较上年增加；项目支出21.80万元，与上年对比减少2.2万元，减幅9.17%，原因是本年度预算项目与上年不同，2019年项目支出为物业管理费24万元，2020年项目支出为法律顾问专项经费21.8万元，项目不同，经费预算数额不同导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：1356.99万元。2010302一般行政管理事务：237.30万元。2010305专项业务活动：2.00万元。2080501行政单位离退休：188.17万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：125.98万元。2101101行政单位医疗：121.57万元。2210201住房公积金：94.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分部门预算支出：301工资福利支出1434.26万元（其中：基本支出1434.26万元，项目支出0万元）。30101基本工资：374.91万元；30102津贴补贴：478.64万元；30103奖金：227.44万元；30107绩效工资：6.24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：125.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：70.86万元；30111公务员医疗补助缴费：45.46万元；3011201工伤保险：3.50万元；3011299其他社会保障缴费：6.75万元；30113住房公积金：94.48万元。

302商品和服务支出498.44万元（其中：基本支出476.64万元，项目支出21.8万元）。30201办公费：18.90万元；30202印刷费：6.00万元；30205水费：1.00万元；30206电费：3.00万元；30207邮电费：14.00万元；30211差旅费：60.00万元；30213维修（护）费：10.00万元；30214租赁费：36.00万元；30215会议费：5.00万元；30216培训费：2.00万元；30217公务接待费：10.00万元；30226劳务费：33.33万元；30227委托业务费：55.60万元；30228工会经费：17.00万元；30231公务用车运行维护费：78.00万元；3023901公务交通补贴：83.10万元；3023902公务用车租车费：20.00万元；3023999其他交通费用：8.31万元；30299其他商品和服务支出：15.40万元。

303对个人和家庭的补助183.77万元（其中：基本支出183.77万元，项目支出0万元）。30301离休费：72.18万元；30302退休费：107.09万元；30305生活补助：4.50万元。

310资本性支出10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）。31002办公设备购置：1.00万元；31007信息网络及软件购置更新：1.00万元；31099其他资本性支出：8.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金83.56万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.00万元，较上年减少0.83万元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2019年和2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄州政府办公室2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少0.83万元，下降7.66%，预计国内公务接待批次为65次，接待人数633人次。

公务接待费减少主要是办公室严格按照中央八项规定精神对公务接待工作的制度和流程严格管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，确保实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为78.00万元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费78.00万元，与上年相同，无增减变化。未购置公务用车，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车运行维护费与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

州人民政府聘请法律顾问经费21.8万元，依据是《关于成立楚雄州人民政府法律顾问室的通知》（楚政发〔2015〕30号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（楚办发〔2016〕15号）以及《楚雄彝族自治州法律顾问室工作规则》等规定，所需费用由财政预算统筹安排。为规范行政处罚的实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权利，为我州行政执法人员掌握必要的法律法规和依法行政知识，使我州行政执法工作有效开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2020年机关运行经费安排498.44万元，主要用于：30201办公费：18.90万元；30202印刷费：6.00万元；30205水费：1.00万元；30206电费：3.00万元；30207邮电费：14.00万元；30211差旅费：60.00万元；30213维修（护）费；10.00万元；30214租赁费：36.00万元；30215会议费：5.00万元；30216培训费：2.00万元；30217公务接待费：10.00万元；30226劳务费：33.33万元；30227委托业务费：55.60万元；30228工会经费：17.00万元；30231公务用车运行维护费：78.00万元；3023901公务交通补贴：83.10万元；3023902公务用车租车费：20.00万元；3023999其他交通费用：8.31万元；30299其他商品和服务支出：15.40万元。

与上年对比减少21.69万元，下降4.17%，主要原因是按照财政部门“过紧日子”的要求，在印刷费、会议费、培训费、公务接待费等经费安排上进行了压缩，取消了物业管理费支出安排。

（三）政府购买服务经费安排变化情况

楚雄州政府办公室2020年政府购买服务经费79.60万元，其中，委托业务费55.60万元，为购买政府热线服务费；物业管理费24.00万元，为职工老生活区社会化物业管理费。

与上年度相比增加了55.60万元，增幅231.67%，增加原因是上年度购买政府热线服务费55.60万元为本年新增项目，未纳入2019年初部门预算，2019年机构改革增加“州政府热线办公室”后财政追加预算政府热线服务费55.60万元。

（四）非税收入变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2020年非税收入征收计划为80.00万元，为国有资产出租、出借收入，其中，单位分配支出24.00万元。

与上年对比无变化。

（五）部门专项业务经费安排变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2020年基本支出专项业务经费为250.50万元，具体项目如下：

1、30201办公费89.9万元，其中：州委州政府总值班室保运转畅通工作经费2.00万元，州政府领导调研费50.00万元，专项工作经费36.90万元，州委州政府总值班室保运转保畅通工作购置台式电脑3台1.00万元。

2、30202印刷费，政府公文印刷费10.00万元。

3、30207邮电费，全州政府网站群技术维护费13.00万元。

4、30214租赁费，州人民政府门户网站端口接入费36.00万元。

5、30217公务接待费10.00万元。

6、30227委托业务费，购买政府热线服务费55.60万元。

7、30299其他商品和服务支出，州政府应急办春节值班人员慰问费1.00万元。

8、31002办公设备购置，州委州政府总值班室保运转畅通工作购置视频点名用液晶彩色电视机1台1.00万元。

9、31007信息网络及软件购置更新，州委州政府总值班室保运转保畅通工作购置彩色复印机1台1.00万元。

比上年增加8.83万元，增幅3.65%，主要原因是专项业务年度内发生变化，所需经费预算根据预计发生业务进行编制。

（六）绩效目标情况

州政府办公室以注重实际，量入为出，保障重点，兼顾一般为原则，严格按照《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规及中央八项规定精神，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”要求编制部门预算。我单位将牢固树立预算绩效理念，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

（七）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州人民政府办公室

2020年6月10日

楚雄州人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

法律顾问专项经费

二、立项依据

云组发﹝2016﹞9号关于印发《云南省法治人才队伍能力素质提升行动实施意见》的通知

三、项目实施单位

楚雄州人民政府办公室

四、项目基本概况

州人民政府聘请法律顾问经费21.8万元，依据是《关于成立楚雄州人民政府法律顾问室的通知》（楚政发〔2015〕30号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（楚办发〔2016〕15号）以及《楚雄彝族自治州法律顾问室工作规则》等规定，所需费用由财政预算统筹安排。为规范行政处罚的实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权利，发挥政府参谋助手作用，紧紧围绕州委、州政府中心工作，充分发挥政府法律顾问作用，为州政府重大行政决策、经济建设、重点项目提供法律服务，依法保障重点工作顺利推进。

五、项目实施内容

1、调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出依法行政具体措施和工作意见，承担州政府推进依法行政日常工作，负责权限及依法行政的综合协调、督促检查和政策研究。

2、研究涉及政府共同行为的法律法规规章实施以及行政执法中待遇普遍性的问题，向州政府提出意见，负责推行行政执法责任制。

3、协调裁决部门在执法过程中出现的矛盾和争议，会同有关部门推进相对集中行政处罚权工作。

4、办理州政府管辖的行政复议事项，受州政府委托代理行政诉讼和其他诉讼案件，负责州级行政赔偿的有关协调工作。

六、资金安排情况

州本级财政安排21.80万元法律顾问专项经费。

七、项目实施计划

第十二届州人民政府聘请了18名法律顾问，其中外聘了7名法律顾问。州委聘请了15名法律顾问，其中外聘7名法律顾问。根据《关于成立楚雄州人民政府法律顾问室的通知》（楚政发〔2015〕30号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（楚办发〔2016〕15号）以及《楚雄彝族自治州法律顾问室工作规则》等规定，外聘法律顾问工作报酬为1000元/月，半年一付；受聘方因代理聘方诉讼或仲裁等专项委托的法律事务报酬，按照一般事务5000元/件,重大事务8000元/件支付，按年度结清。现州委政府共聘请33名法律顾问，其中外聘法律顾问14人。按人均年报酬1.2万元计算，需16.8万元（其中外聘法律顾问14人×1.2万元=16.8万元）；涉及州委州政府重大专项法律事务每年10件计算，需经费5万元。二项共需经费21.8万元。州本级财政安排21.80万元法律顾问专项经费，前期工作有序开展。

八、项目实施成效

1、根据州政府领导批示交办，办理州政府信访复查案件，有效化解行政纠纷，维护社会稳定。

2.发挥政府参谋助手作用，紧紧围绕州委、州政府中心工作，充分发挥政府法律顾问作用，为州政府重大行政决策、经济建设、重点项目提供法律服务，依法保障重点工作顺利推进，将依法行政工作落到实处。

楚雄州人民政府办公室

2020年6月10日

监督索引号53230000143400111