中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年度部门决算

监督索引号53230000128701000

目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局是州委负责主管全州离休干部和副处级以上退休干部的职能部门，由州委组织部管理。主要职能一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督、督查全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究，向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导监督老干部党建工作，教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色，坚定理想信念。五是宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，选树离退休干部先进典型，争取有关部门支持、搭建平台，组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医，健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证，办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县（市）老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设，直接管理州干休所、州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022全州各级老干部工作部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕“让党放心、让老干部满意”目标，守正创新、真抓实干，扎实履行政治建设、服务保障、作用发挥职责，引领全州离退休干部感党恩、听党话、跟党走，切实以实际行动守护荣誉。一是州委老干部工作领导小组研究印发《2022年楚雄州离退休干部工作要点暨大比拼年度重点项目清单》，创新“领导小组”“州县市委老干部局”“州级各单位”3张老干部工作任务清单，分级分类、明责压责。二是认真学习贯彻落实中央和省有关文件精神，出台《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》，制定《关于进一步加强新时代离退休干部思想政治工作的实施意见》《楚雄州离退休干部党组织工作经费使用管理办法》《关于规范全州机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》《楚雄州离退休干部党组织党建联络员选派管理办法（试行）》等“1+N”制度体系，全面规范和加强了全州离退休干部党的建设工作。三是以喜迎党的二十大和学习宣传党的二十大精神为主线，分阶段开展“点赞新时代·建言二十大”“我看新时代·喜迎二十大”“学习党的二十大·奋进新时代”及“老干部工作40周年”“文创作品网络微展览”等5类、22项主题活动500余场次，组织“楚雄银发志愿服务”活动187场次、“五老”宣讲89场。四是在全省首创离退休干部党员“组织融入”“阵地融入”“管理融入”“活动融入”“服务融入”“机制融入”社区党建的服务管理新模式，楚雄市彝人古镇社区、禄丰市禄钢社区入选首批“云南省离退休干部党建融入城市基层党建试点”。五是整合楚雄城区内州、市和东瓜镇所属的6个党建活动阵地，集中打造为全免费开放的“离退休干部党员共享式学习活动室”，供驻楚雄各级各单位离退休干部党支部开展组织生活80余场次。六是建立每名离休干部“所属单位领导及工作人员、老干部局领导及工作人员、家庭医生、助老员”的“1+6”联系制度，针对退休干部“年龄、职级、居住、爱好”等不同特点分类服务。筹资24万元帮扶200余名生活有特殊困难离退休干部，组织州级医疗团队为离休干部上门诊疗76人次，聘用4名公益性岗位助老员开展“五送”助老服务1105人次，切实让离退休干部生活有保障、困难有人帮、“去世有人送”。七是出台《楚雄州离退休干部工作信息化建设实施细则》，楚雄州老年大学实行网上报名招生并探索疫情期间线上教学，“楚雄老干部工作”微信公众号、视频号全年共推送信息362期、1607条和微视频23期、微书画摄影展103期、有效破解了因疫情等难以集中活动的实际困难。八是举办“喜迎党的二十大”主题培训14期、举办“党的二十大精神”专题培训3期，实现对全州离退休干部党支部书记、老干部工作者“全覆盖”。九是坚持离退休干部是楚雄革命、建设和改革发展“有功之臣”和新时代楚雄高质量发展“有用之才”的政治站位，自我加压、转变作风，坚持向下服务送温暖、向上对接争支持、向外交流拓思路、向内聚力强落实“四向发力”。我局先后获“全国老干部工作先进集体”“全省文明单位”“楚雄州民族团结先进集体”荣誉，局机关党总支荣获“州级规范化建设示范党支部”，2名党员干部获“全省老干部工作先进个人”“全州统战工作先进个人”等厅局级荣誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、组织教育科、党总支办公室。

所属单位1个，是：

1.楚雄州老干部活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个为中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年度收入合计4,493,876.72元。其中：财政拨款收入4,199,876.72元，占总收入的93.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入294,000.00元，占总收入的6.54%。与上年相比，收入合计减少629,340.07元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少668,340.07元，下降13.73%；其他收入增加39,000.00元，增长15.29%。主要原因分析：一是财政拨款收入减少，主要是人员经费和设备购置经费减少；二是其他收入增加，主要是省委老干部局补助经费增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年度支出合计4,447,635.08元。其中：基本支出3,607,020.42元，占总支出的81.10%；项目支出840,614.66元，占总支出的18.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少764,441.73元，下降14.67%。其中：基本支出减少92,996.37元，下降2.51%；项目支出减少671,445.36元，下降44.41%。主要原因分析：一是基本支出减少，主要是人员经费减少；二是项目支出减少，主要是设备购置经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局机构正常运转的日常支出3,607,020.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,275,595.42元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,425.00元，占基本支出的9.19％。人均公用经费支出22,095.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840,614.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是落实离退休干部政治待遇保障经费194,000.00元；二是落实离退休干部党组织建设工作经费69,000.00元；三是落实离退休干部生活待遇保障经费274,710.30元；四是追加设备购置项目经费35,186.00元；五是追加党建工作经费20,000.00元；六是其他资金的上年度结余结转和本年度新增支出247,718.36元。以上资金都严格按项目规定用途使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,199,876.72元，占本年支出合计的94.43%。与上年相比减少668,340.07元，下降13.73%，主要原因分析：一是基本支出减少，主要是人员经费减少；二是项目支出减少，主要是设备购置经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,918,005.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。主要用于项目支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出900,966.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于基本养老保险缴费和单位部分职业年金单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出212,388.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出168,516元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的62.50%；公务接待费支出决算18,000.00元，占总支出决算的37.50%，具体是国内接待费支出决算18,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同,无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,067.97元，增长11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同，无增减变化，主要原因是2020年和2021年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加5,067.97元，增长20.33%；公务接待费支出决算与上年相同，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用年限较长，行驶里程数较大，维修费用和油耗增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大节日到各县和州外走访慰问老干部、离退休干部去世后到殡仪馆参加遗体告别、到省内州外参加全省老干部工作有关会议和督导各县老干部工作，以及认真落实“挂包帮”工作责任等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织老干部参观学习、上级部门到我州调研指导老干部工作、外地州老干部局来交流学习、各县委老干部局人员到我局汇报工作等发生的日常往来公务接待，接待25批次及157人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2022年机关运行经费支出331,425.00元，比上年减少59,747.03元，下降15.27%,主要原因分析：办公费、差旅费、其他交通费及劳务费减少。部门机关运行经费主要是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局部门资产总额1,317,160.62元，其中，流动资产183,405.62元，固定资产1,133,755.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,294.49元，其中固定资产增加35,186.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,686.52元，其中：政府采购货物支出27,686.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000128701111