楚雄彝族自治州档案馆2023年预算公开

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楚雄彝族自治州档案馆2023年预算公开

目录

第一部分楚雄州档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州档案馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

4.政府信息公开查阅职能，《中华人民共和国政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄州档案馆机构改革后为财政全额拨款的公益一类事业单位，上级主管部门为楚雄州档案局，单位现有事业编制22名，实有在职职工17人，退休人员7人。内设5个科室，即馆办公室、运维保障科、征集管理科、电子文件备份管理科、编研开发科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强领导，提升治理效能。把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作重要指示批示精神作为首要政治任务，深学细悟、学懂弄通做实，深刻领会“三个务必”的重要意义，强化党对档案工作的领导，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”贯穿日常工作的全过程各方面，更好发挥“为党管档、为国守史、为民服务”职能职责，不断完善档案管理体制和工作机制，全面提升档案治理效能。

2.加强征集，丰富馆藏资源。主动将档案工作融入和服务全州经济社会发展大局，加强对各单位各部门档案整理归档的业务指导督导，着力提升档案工作整体水平。按照目标任务，加大工作力度，克期高质量完成到期进馆档案依法接收工作，不断丰富档案馆馆藏资源，充分发挥其存史资政育人功能。

3.加强利用，凸显服务能力。扎实用好全国档案查询利用服务平台，积极开展“网上异地查询、跨馆出证、远程利用”等服务，为广大群众提供更加优质高效的档案查询利用服务，不断增强群众对档案信息的获得感和满意度；持续深化“我为群众办实事”实践活动，严格落实推进作风革命效能建设相关要求，加大档案开放力度，提升改造红色革命历史展厅，编研一批红色档案文化产品；加强各方协助，争取编辑出版《铸牢中华民族共同体意识系列书籍—楚雄州历代碑铭石刻》，加强馆藏各民族碑铭石刻拓片资料的编辑研究，助力新时代楚雄州民族团结进步事业高质量发展。

4.加强信息化，推进提档升级。按照习近平总书记关于档案工作“三个走向”重要指示和“存量档案数字化”“增量档案电子化”要求，稳步推进电子档案归档试点工作并探索试点经验，推动数字档案馆转型升级，努力向智慧档案馆迈进。

5.加强监管，守牢安全底线。持续加大对档案馆保管和安全设施设备的投入力度，不断完善人防、物防、技防相结合的“三位一体”安全防范体系，严格落实“十防”措施，加强档案安全风险评估，提高防范化解风险能力和应急处置能力，坚决守住档案绝对安全底线。

6.加强学习，提升能力水平。持续用力抓好《楚雄州档案馆人才培养三年（2021-2023）行动计划》；落细落实“基础知识大学习、档案业务大比拼、专业技能大竞赛”专项行动各项任务；按时按质参加国家、省档案局组织的各类线上线下业务培训；继续采取“上派、内培”等方式，加大档案干部专业素养、实践锻炼轮训力度，不断提升档案干部专门化、专业化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入341.21万元，其中：一般公共预算341.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比256.31万元对比，增加了84.90万元，同比上年增长了33.12%，主要原因分析为2022年新招考录用1人，因机构改革分流至我单位1人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入341.21万元，其中:本年收入341.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.21万元（本级财力341.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比256.31万元对比，增加了84.90万元，同比上年增长了33.12%，主要原因分析为2022年新招考录用1人，因机构改革分流至我单位1人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出341.21万元。财政拨款安排支出341.21万元，其中：基本支出301.21万元，与上年对比211.31万元相比，增加89.9万元，同比上年增加了42.54%，主要原因分析2022年新招考录用1人，因机构改革分流至我单位1人，人员经费相应增加；项目支出40万元，与上年对比45万元相比，减少了5万元，同比上年下降了11.11%，主要原因分析为财政压缩预算，节支增效，项目支出安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604档案馆：249.21万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，在职人员的工资和单位公用经费支出以及档案馆业务运转项目支出。

2080502事业单位离退休：15.65万元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.87万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.92万元，主要用于单位其他医疗支出。

2101102事业单位医疗：14.27万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：8.16万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金：19.02万元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

2089999其他社会保障和就业支出：1.11万元，主要用于在职人员的大病保险、工伤保险以及残疾人保证金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.29万元，其中：政府采购货物预算4.09万元、政府采购服务预算16.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州档案馆2023年公务接待费预算为0.6万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州档案馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。2023年公用经费安排17.6万元，较上年17.25万元增加了0.35万元，同比增长2.03%，主要原因分析为2022年新招考录用1人，因机构改革分流至我单位1人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州档案馆资产总额299.35万元，其中，流动资产7.21万元，固定资产292.14万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.76万元，其中固定资产增加139.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州档案馆

2023年3月15日

监督索引号53230000178700111