楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2023年预算公开

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楚雄彝族自治州人民政府外事办公室

2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、国家外事方针政策，省委、省政府对外决策以及州委、州政府的指示和决定。

2.开展外事调查，提供外事信息和外事决策参考。

3.配合有关部门开展涉外宣传，负责涉外热点、敏感问题的对外表态口径；管理来楚采访的外国记者。

4.归口管理全州外事工作，承担管理因公临时出国（境）和涉港（澳）事务；负责州委、州政府重要涉外文稿翻译工作；协调和处理重大外事工作和涉外事务。

5.开展领事保护工作，协同做好在楚外籍人员的管理和服务工作；配合有关部门处理涉外突发事件。

6.负责楚雄州人民对外友好协会的管理工作，开展对外交流与合作。

7.负责承办来楚雄州访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要的外宾接待等事项。

8.加强区域间联络协调，推动经贸合作；协调和管理楚雄州国际合作项目的有关事宜。

9.指导做好涉外经济、科技、文化交流与合作及劳务输出工作。

10.完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

 楚雄州人民政府外事办公室为楚雄州人民政府工作部门，正处级。设州委外办秘书科和综合科、出国管理科、对外交流科3个内设机构，行政编制6名，其中：主任1名（正处级），副主任1名（副处级），正科级领导职数4名（含州委外办秘书科科长1名），副科级领导职数2名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，州外办将持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和党的二十大精神，坚持党对外事工作的集中统一领导，贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署要求，服务招商引资、涉外安全、宣传推介具体任务，为我州高质量跨越式发展营造更加有利的外部环境。

（一）提高政治站位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。进一步提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大精神，在学懂弄通做实上下功夫，全面系统学、及时跟进学、深入思考学，切实做到融会贯通、学深悟透，在对外工作中抓住重点、突破难点、打造亮点，为推进新时代中国特色大国外交提供思想指引和强大动力。

（二）坚持党管外事，加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设。深入贯彻落实“党管外事”工作要求，推动形成党总揽全局、协调各方的“大外事”“大协同”工作机制。适时筹备召开2023年州委外事工作委员会全体会议，传达上级会议精神，审议《2023年楚雄州对外工作计划》等相关文件，安排部署全州对外工作。严格执行中央外事政策规定，坚决做到“两个维护”，强化对重要外事工作的事前、事中、事后监管，加强统筹谋划地方外事工作，强化外事纪律和外事规定，切实加强对各县市、各部门外事工作的督查检查，推动外事工作高效有序开展。加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设，围绕办外事、管外事、谋外事、统外事能力建设要求，不断创新外事治理手段。

（三）立足外事职能，抓紧抓实抓细疫情防控涉外工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要指示精神，主动担当作为，抓紧抓实抓细疫情防控涉外工作。坚持人民至上、生命至上，贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，持续做好外国公民、楚雄籍留学生、国外务工人员、华侨和出国旅游人员五类重点人员摸底排查和动态监测工作，严防境外疫情输入，继续推进驻楚外籍人士接种新冠疫苗工作，持续巩固国内防控成果。

（四）围绕中心大局，切实提升外事管理和服务水平。按照中央加强和完善国家治理体系和治理能力现代化部署和要求，不断强化和完善因公出国（境）、国际会展、外宾接待等方面的管理和服务能力。根据省外办通知要求，适时调整因公出国（境）团组派出工作。按照中联部、外交部和省外办的统一部署，高质量地做好上级交办的涉外团组接待工作，不断推介楚雄、宣传楚雄，提升我州知名度。大力推行项目工作法、一线工作法和典型引路法，认真开展“下基层促落实”活动，围绕党管外事、外事服务外资外经外贸等重点，到县市、到企业、到外籍人群居住地开展外事调研服务，同时每半年督查一次外事委相关成员单位贯彻落实《外事服务开放型经济发展的实施意见》的情况，积极为外资外经外贸企业发展献良策、出实招、解难题。

（五）服务经济建设，助推彝州开放型经济发展。围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署，充分发挥外事信息优势、渠道优势，积极做好经济社会发展牵线搭桥工作，助推全州开放型经济高质量发展。邀请老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、马来西亚、越南、孟加拉7国驻昆领事馆相关人员来楚访问考察交流经贸工作；同时深入研究与上述7国的产业互补性，精准策划包装一批外资项目，有针对性地开展海外招商活动，有力服务面向南亚东南亚辐射中心重要支撑区建设。

（六）深化务实合作，积极做好民心相通工作。统筹用好各领域对外工作交流机制，构建多方协同的工作格局，在双边、多边合作框架下推动民间外交活动。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以楚雄故事向世界展示中国理念中国精神中国道路。认真落实国际友好城市工作“五年行动计划”，做深做实国际友城工作，继续推进与约阿夫地区、卡尔斯克鲁纳市友好城市建设工作，力争早日签署友好城市关系意向书；利用邀请7国驻昆领事馆相关人员来楚访问考察的契机，积极争取开辟友城关系，以点带面推动地区务实合作和友好交流。

（七）强化安全意识，全力抓好涉外安全工作。牢固树立外事无小事的思想，以维护我州海外利益安全为重点，加强涉外国家安全风险和海外利益安全风险综合研判，强化涉外活动的安全防范和涉外突发事件的应对处置工作，确保我州外向型经济健康发展。配合相关部门持续加强对“三非人员”重点摸排和严厉打击，维护正常的出入境秩序。认真做好外国记者牵头管理工作，协助州级相关部门加强境外非政府组织和外籍人员的管理，确保全州社会和谐稳定。

（八）从严管党治党，加强外事干部队伍建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一个时期的重大政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实把学习成果转化为做好对外工作、推动全州外事工作高质量发展的生动实践。深入践行作风革命效能革命，全加强涉外应急处置，牢牢把握意识形态工作主动权，持续开展“下基层解难题促落实”活动，不断增强外事干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力和专业化、专门化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有9人，较上年末减少1人属于正常退休。其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人（其中：本年新增退休1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入241.02万元，其中：一般公共预算241.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加2.17万元,上升0.91%。主要原因是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计及职工住房公积金、职工基本养老保险基数调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入241.02万元，其中:本年收入241.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加2.17万元,上升0.91%。主要原因是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计及职工住房公积金、职工基本养老保险基数调整增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出241.02万元。财政拨款安排支出241.02万元，其中：基本支出229.12万元，项目支出11.90万元。

1、基本支出229.12万元。与上年相比增加4.27万元，上升1.9%。主要原因是2023年度综合绩效奖归口工资预算统计及职工住房公积金、职工基本养老保险基数调整增加。

2、项目支出11.90元。项目支出是2023度为保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于全州外事工作经费。与上年相比减少2.10万元，下降15%。主要原因是2023年预算项目经费压缩15%。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-外联络事务-行政运行166.10万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

一般公共服务支出-外联络事务-一般行政管理事务11.90万元,主要用于开展外事工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.72万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.96万元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.32万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.61万元,主要用于缴纳单位在职大病。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.19万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金3.03万元；其中：政府采购货物预算2.43万元；政府采购服务0.6万元；政府采购工程服务0万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金0.6万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年减少0.49万元，下降37.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.49万元，下降37.69%，国内公务接待批次为10次，共计接待92人次。主要原因是严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

3、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

4、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算机关运行经费安排34.49万元，其中： 30201 办公费:10.21万元，30207 邮电费:1.60万元，30209 物业管理费:1.62万元，30211 差旅费:4.50万元，30215 会议费:0.35万元，30217 公务接待费:0.81万元，30227 委托业务费:0.50万元，30228 工会经费:1.06万元，30229 福利费:0.32万元，30231 公务用车运行维护费:3.00万元，30239 其他交通费用:10.10万元，30299 其他商品和服务支出:0.42万元。

与上年对比减少3.45万元，下降9.09%。主要原是按2023年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压缩减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州人民政府外事办公室资产总额55.16万元，其中，流动资产2.74万元，固定资产52.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.44万元，其中固定资产增加47.59万元（主要是安可替代设备购置）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2023年部门预算表（详见附表）

楚雄州人民政府外事办公室                                          

         2023年3 月 14日

监督索引号53230003400400111