中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开

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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开目录

第一部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定认真履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能。

（二）机构设置情况

农工党楚雄州委，属行政单位。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想建设，筑牢共同思想政治基础

（1）开展形式多样、内容丰富的主题学习活动，集中组织一期党员专题培训，重点学习贯彻中共二十大精神和履职能力提升，不断强化党员整体政治素养，把中共二十大精神及省、州相关政策学深、学透、学扎实，学以致用，从而提升履职水平。

（2）继续深化“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育 活动，加强思想政治引领，广泛凝聚共识。认真学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，中央统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》，进一步加强中共党史、多党合作史和农工党党史学习教育，开展纪念中共中央发布“五一口号”75周年活动，团结带领全体党员统一思想、增进共识、积极作为，引导党员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中共二十大确定的目标任务上来，推动政治交接主题教育进一步走向深入。

2.强化使命担当，围绕中心大局履职尽责

（1）提升参政议政建言实效。围绕“滇中药谷”打造，“绿美楚雄”建设，对我州打造“滇中药谷”、健康养老产业发展，“两山”转换等开展调查研究。注重调研成果转化，统筹运用在政党协商、政府协商、政协协商等各类协商平台的发言、提案、反映社情民意信息等工作中。

（2）切实履行民主监督职能。认真做好全州优化提升营商环境专项民主监督工作，聚焦提升全州营商环境的重点难点，聚焦政策落实中的薄弱环节制定具体工作方案和年度工作计划，深入对口县市开展调研，掌握实情，研究对策，提出整改办法。

（3）发挥作用做好社会服务。认真组织2023年度“中国环境与健康宣传周”活动，围绕武定县人民医院省州医疗专家工作站和武定县发窝乡乡村振兴建设，持续深入开展“同心工程·助力武定乡村振兴”行动，调动基层组织和党员参与社会服务工作的积极性，持续开展义诊、健康知识讲座、送春联、文艺演出等活动。

3.补短板强弱项，切实加强自身建设

（1）加强人才队伍建设。加强领导班子建设，加强基层组织班子建设，加大代表人士、骨干党员培养。加大党员发展力度，不断优化党员人才结构和年龄结构。

（2）加强基层组织建设。持续开展基层组织和党员评先推优工作，鼓励基层组织创新组织生活的内容和形式，优化组织设置，设立生态环境资源支部委员会。认真落实领导班子和常委联系基层组织和党员制度，加强与党员联系交流，做好老党员走访慰问，认真听取党员意见建议。

（3）加强完善制度建设。深入学习新修订的党章精神，坚持以党章为基本遵循，完善各项规章制度配，加大制度执行力度。

（4）加强纪律作风建设。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》《中国农工民主党纪律处分办法（试行）》，开展廉洁风险预警提示谈话，及时通报典型案例。加大正向教育引导力度，鼓励党员忠于职守，勇于担当，在各自岗位上积极建功立业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入90.78万元，其中：一般公共预算90.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年76.62万元对比，增加14.16万元，增长18.48%，主要原因是工资调标和相应的各种保险增长，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入90.78万元，其中:本年收入90.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.78万元（本级财力90.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年76.62万元对比，增加14.16万元，增长18.48%，主要原因是工资调标和相应的各种保险增长，因此财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出90.78万元。财政拨款安排支出90.78万元，其中：基本支出75.78万元，与上年61.62万元对比，增加14.16万元，增长22.98%，主要原因是工资调标和相应的各种保险增长，因此基本支出增加；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减变化情况。

2023年财政拨款安排支出90.78万元，按功能科目分类情况具体为：一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行：57.10万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务：15.00万元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、党员活动等社会服务。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：2.17万元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.50万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：2.85万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：1.59万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：0.15万元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：5.42万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农工党楚雄州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农工党楚雄州委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

农工党楚雄州委近几年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

农工党楚雄州委2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

农工党楚雄州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

农工党楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农工党楚雄州委2023年机关运行经费安排19.22万元，其中：30201办公费：1.43万元，30205 水费：0.02万元，30206 电费：0.04万元，30207 邮电费：0.49万元，30209物业管理费：1.20万元，30211 差旅费：1.50万元，30216培训费：0.41万元，30217公务接待费：0.45万元，30226劳务费：5.85万元，30228工会经费：0.76万元，30229福利费：0.11万元，30239其他交通费用：6.15万元，30299其他商品和服务支出：0.81万元。

与上年21.72万元对比，减少2.50万元，下降11.51%。主要原因是2023年编报了办公设备采购3.00万元，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农工党楚雄州委资产总额56.32万元，其中，流动资产49.01万元，固定资产6.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月数据。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2023年3月14日

监督索引号53230000175700111