楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年预算公开

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楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全州社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见；承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作；承担《楚雄经济》和《楚雄彝族自治州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）机构设置情况

州政府研究室是楚雄州人民政府工作部门，正处级行政单位。内设机构7个，分别是办公室、综合研究科、经济发展科、产业发展科、城乡发展科、社会发展科和信息科。机构当年无变动。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是接续实施“十四五”规划的关键之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、州委经济工作会议和省州两会、政府全会部署要求，聚焦省委“3815”战略发展目标和州委打造“一极三区”的具体要求，完整准确全面贯彻新发展理念，着力在以文辅政、决策咨询、信息参考上下功夫求实效，构建一张常态化联动网络、形成一批实用化研究成果、健全一套项目化落地机制、打造一支专业化干部队伍，以高质量服务发展、高标准服务决策、高效能服务落实推动楚雄高质量跨越式发展。

1.聚力以文辅政，在推出高质量文稿上下功夫求实效。一是强化“三个服务”。以服务发展、服务决策、服务落实为目标，牢固树立以文辅政是政府研究工作第一要务的理念，把工作的重点放在超前思考、主动服务上，时刻关注世情、国情、省情和州情的变化，时刻关注经济社会发展热点难点问题，紧扣中心工作，谋大思路、出精品文。二是提高“两项能力”。不断加强对政策理论、经济理论、州情县情、外地经验、宏观形势学习，增强决策咨询研究的政治敏锐性、科学性、针对性、开放性和超前性。通过加强调研，吃透上情、熟知下情、与时俱进、顺势而谋，把党委政府的部署要求贯穿到具体工作中。三是增强“文稿五性”。坚持把文稿质量作为决策咨询工作的生命线，以政治性、理论性、实践性、针对性、精准性提高文稿质量，落实文稿写作“短、实、新”的要求，高质量完成政府工作报告、政府全会讲话、综合性汇报材料等文稿服务工作，不断提高综合文稿写作水平。

2.聚力聚智献策，在开展前瞻性研究上下功夫求实效。一是精心定向选题。突出高质量跨越式发展主题，抓住重点、难点、热点、亮点精心选题，提出具有前瞻性、创造性和可操作性的意见建议。2023年工作重点：（1）分析评价省委省政府的重大政策措施对我州的影响，提出贯彻落实的意见建议；（2）深入研究我州发展资源经济、园区经济、开放经济的问题，提出破除要素制约、提升创新能力的意见建议；（3）深入研究我州产业绿色转型发展的问题，提出切实可行的对策建议；（4）深入研究以县城为重要载体的新型城镇化建设问题，围绕“五个楚雄”创建，提出补短板强弱项的对策建议；（5）深入研究提振消费信心、挖掘消费潜力的问题；（6）注重研究群众关心关注的民生问题。二是精心攻坚破题。拓宽眼界、打破边界、整合资源，借势、借力、借智来搞好联合调研，多深入基层一线、多深入企业、多深入项目，多开展一些深层调研、深度调研。

3.聚力开放合作，在深化与国内智库合作上下功夫求实效。坚持开门搞研究、合作搞咨询，强化上下联动、加强左右协同、做到内外互动，以研究项目、专题调研、平台搭建等为纽带，充分发挥政府研究汇聚资源、促进交流、服务决策、推动发展的平台作用。一是加强高端对接。与国务院研究室、国务院发展研究中心、省政府研究室、省政府发展研究中心等政府智库建立定期沟通汇报交流机制，扎实做好“中国民生调查”子项目“云南民生调查楚雄样本区”的工作，积极参加国研中心、省政府发展研究中心重大课题研究、委托的相关活动，借力帮助争取国家有关政策支持。二是加强院校合作。积极争取中国社会科学院、省社科院等院校到楚共建研究中心，开展干部交流、人才培训、招才引智等合作。支持鼓励社团组织和民间研究机构积极承担课题研究任务，形成优势互补的研究工作机制。三是加强部门联合。加强与州级政府部门研究工作联系，探索优化联合研究合作模式，从课题研究、研究成果转化、学术研讨等方面创新合作机制，丰富联合研究主体合作内容，建立健全联合研究激励与约束机制，促进优势互补。四是加强州县联动。结合各县市发展定位和重点，通过共商课题研究计划、共研调研咨询课题、共推研究成果转化、共建固定调研点、共促人才团队建设、共办学术研讨会议等方式，积极探索州、县市合作开展决策咨询研究的新模式，推动决策咨询建议更好助力全州高质量发展。

4.聚力苦练内功，在打造“双一流”研究部门上下功夫求实效。坚持围绕中心、服务大局，大力推进“两个革命”，强力推动决策咨询工作高质量发展，进一步发挥党委政府思想库、智囊团、参谋部的作用。一是争创一流业绩。对标一流、对标先进，主动作为、锐意进取，做到综合文稿出精品、重大课题出影响。二是建设一流队伍。加强干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提升队伍专业水平，努力打造一支“政治坚定、经验丰富、善于创新”的政府研究人才队伍，真正发挥好“参谋助手”作用，提高“以文辅政”水平，为政府科学决策提供高效服务。

5.聚力全州“一盘棋”，在构建协同联动机制上下功夫求实效。一是构建常态化联动网络。构建由州级政府系统研究部门、县市政府研究分管领导及相关科股室负责人组成的日常联络机制，指定专门联络人，加大各类信息资源整合力度。二是形成实用化研究成果。加强研究成果转化，在巩固提升《楚雄经济》和《决策咨询》专报、参考、摘要系列内参质效基础上，充分运用好《楚雄经济》、“楚雄 政府研究”微信公众，拓宽成果信息发布渠道。三是健全项目化落地机制。建立完善一套高效顺畅的成果报送和传递制度，由州政府研究室将研究成果和专家有重要参考价值的咨询意见或建议，通过《决策咨询》系列内参等渠道报送州委、州政府领导及相关部门参考。四是组建专业化干部队伍。结合原有的州政府顾问和州专家咨询委，择优吸纳各县市和州级相关部门熟悉本行业本领域相关政策，具备扎实专业理论基础、丰富实践经验和一定研究能力，社会和同行认知度高，在宏观经济研究、综合管理等方面有较深造诣的行政人员或独立研究型人才，打造一支高素质专业化干部队伍，共同参与调查研究、专题研讨、决策咨询等活动，为政府决策提供科学依据。

6.聚力党建引领，在全面从严治党上下功夫求实效。一是铸牢对党绝对忠诚的政治品格。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻到履职尽责各方面全过程，把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导成为广大研究干部最鲜明的政治品格。在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神中不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，始终站稳政治立场、把握政治方向、提高政治站位、保持政治定力。二是深化拓展作风革命效能革命。牢固树立效率意识、质量意识、精品意识，深化“两个革命”，践行“三法三化”扎实开展“三个攻坚年”行动，扑下身子、扎根一线，始终站稳人民立场做研究、贴近群众需求做咨询，及时把人民群众所想、所盼、所急、所需转化为政策建议。三是培育风清气正的研究政治生态。坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，进一步在全州政府决策系统营造风清气正的政治生态，营造有利于研究干事创业的良好环境，以更加坚定的政治自觉、更加饱满的精神状态、更加务实的工作举措，奋力谱写中国式现代化的楚雄篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，行政工勤编制2人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位在职实有人数比2021年减少3人，其中，在职职工人数比2021年末减少3人，退休人员人数与2021年相比增加3人。2022年调出2人，调入1人，接收军转安置干部1人，退休3人。

离退休人员18人，其中： 离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入610.98万元，其中：一般公共预算610.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年646.75万元对比，减少35.77万元，下降5.53%，主要原因是人员减少3人（退休）及项目经费压缩，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入610.98万元，其中:本年收入610.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.98万元（本级财力610.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年646.75万元对比，减少35.77万元，下降5.53%，主要原因是人员减少3人（退休）及项目经费压缩，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出610.98万元。财政拨款安排支出610.98万元，其中：基本支出490.98万元，与上年516.75万元对比，减少25.77万元，下降4.99%，主要原因是人员减少3人（退休），因此基本支出减少；项目支出120.00万元，与上年130.00万元对比，减少10.00万元，下降7.69%，主要原因是财政压缩预算，节支增效，项目支出安排较上年减少。

2023年财政拨款安排支出610.98万元，按功能科目分类情况具体为：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：335.22万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：120.00万元，主要用于课题调研、政府顾问、专家咨询、《政府工作报告》起草、两刊办刊及大数据战略信息服务等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：56.26万元，主要用于机关离休人员工资及退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：37.84万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：16.48万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：12.22万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.37万元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：31.59万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.00万元，其中：政府采购货物预算10.35万元、政府采购服务预算0.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州政府研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

州政府研究室近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

州政府研究室2023年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待192人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政府研究室2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算与上年持平，虽调研任务比较重，但还是要厉行节约，减少经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府研究室2023年机关运行经费安排165.07万元，其中： 30201办公费：14.69万元，30202印刷费：8.00万元，30203咨询费：31.80万元，30207邮电费：2.00万元，30211差旅费：8.00万元，30217公务接待费：2.70万元，30226劳务费：15.10万元，30227委托业务费：50.00万元，30228工会经费：5.16万元，30229福利费：0.67万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：20.92万元，30299其他商品和服务支出：3.03万元。

与上年182.05万元对比，减少16.98万元，下降9.33%。主要原因是厉行节约，压减项目经费，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州政府研究室资产总额62.79万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产57.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.71万元，其中固定资产减少11.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月数据。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2023年3月14日

监督索引号53230000121900111