楚雄彝族自治州广播电视台2023年预算公开

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楚雄彝族自治州广播电视台2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州广播电视台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州广播电视台2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州广播电视台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传。组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出。坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展。组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划。开展广告业务、社会服务等经营活动。开展广播电视对外交流合作。

（二）机构设置情况

楚雄州广播电视台属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，下设12个内设机构和党总支办公室。内设机构分别为：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻中心、融媒体发展中心、技术中心、经营管理中心、社教节目中心、综合广播频道、音乐广播频道、民族文化传播中心和党总支办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度，我单位将深入学习贯彻党的二十大精神，加强政治媒体建设，推进文化自信自强，增强媒体引导力传播力影响力公信力，更加自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。全媒矩阵发力，丰富宣传形式和手段，组织外宣精品，打造“遇见楚雄”等品牌，坚持分众化、差异化、精准化，制作推出新媒体产品，宣传全州各地各部门学习贯彻落实党的二十大精神的实际行动推动形成网上正面舆论强势，在央媒、省媒外宣上稿有新进步，进一步营造全州广大干部群众踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗的良好氛围。推进融媒建设促融合，按照中央决策部署、省委工作安排、州委具体要求，根据《关于加快推进媒体深度融合发展的实施意见》，以互联网思维优化资源配置，整合媒体内部技术团队，加大音视频内容供给，多生产短视频、微电影、公益广告、海报图片、有声新闻等产品，不断构建新型采编流程，形成集约高效的内容生产体系和全媒体传播链条。扛牢压实全面从严治党政治责任，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，抓实“清廉楚雄”建设，持续开展“以小见严”纠“四风”专项行动，严实思想、作风、纪律，把保持清正廉洁本色作为干事创业基石，建设“清廉媒体”。落实党建责任，进一步落实“三管四带五抓”工作法，始终坚持党建与业务工作深度融合，促进支部、党小组和党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，在融合发展改革创新、协同发展上突出政治建设，确保年度各项目标任务和考核圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，事业编制137人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3312.08万元，其中：一般公共预算2822.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入490.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入2803.65万元对比增加508.43万元，增长18.13%。主要原因分析：1、2022年3月调整基本工资后，基本工资在今年的预算中继续执行调整后政策；2、每年薪资正常晋升后工资有所增加；3、2023年工资增加后，社保费用及住房公积金费用也有所增加；4、根据单位实际情况，项目较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2822.08万元，其中：本年收入2822.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2822.08万元（本级财力2822.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入2245.68万元对比增加576.40万元，增长25.67%。主要原因分析：1、2022年3月调整基本工资后，基本工资在今年的预算中继续执行调整后政策；2、每年薪资正常晋升后工资有所增加；3、2023年工资增加后，社保费用及住房公积金费用也有所增加；4、根据单位实际情况，项目较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3312.08万元。财政拨款安排支出2822.08万元，其中：基本支出2630.63万元，与上年2126.68万元对比增加503.95万元，增长23.70%，主要原因分析：1、2022年3月调整基本工资后，基本工资在今年的预算中继续执行调整后政策；2、每年薪资正常晋升后工资有所增加；3、2023年工资增加后，社保费用及住房公积金费用也有所增加。项目支出191.45万元，与上年119.00万元对比增加72.45万元，增长60.88%，主要原因分析：增加文旅频道改版项目。事业单位经营支出490.00万元，其中：工资福利支出67.70万元，与上年115.75万元对比减少48.05万元，下降41.51%，主要原因分析：根据本年度要求，聘用人员社保费用统一在劳务费中列支；商品和服务支出422.3万元，与上年369.24万元对比增加53.06万元，增长14.37%，主要原因分析：根据本年度要求，聘用人员社保费用统一在劳务费中列支；资本性支出0.00万元，与上年72.98万元对比减少72.98万元，下降100%，主要原因分析：本年未作资产设备购置预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2070808文化旅游体育与传媒支出－广播电视－广播电视事务”预算支出2021.66万元，主要用于本单位在职人员工资及商品和服务支出。

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”预算支出82.51万元，主要用于本单位退休人员统筹外工资支付。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出284.64万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费单位部分。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出47.77万元，主要用于本单位人员退休的职业年金记实资金。

“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出 ”预算支出3.88万元，主要用于离退休死亡家属享受的遗嘱补助。

“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”9.98万元，主要用于本单位在职人员失业保险缴费。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”预算支出128.32万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费单位部分。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”预算支出65.96万元。主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”预算支出6.27万元，主要用于在职人员工伤保险支出缴费。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”预算支出171.09万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额64.60万元，其中：政府采购货物预算64.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视台2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年16.10万元减少0.60万元，下降3.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视台2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视台2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.60万元，下降54.55%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视台2023年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位财政拨款重点项目三个，分别为州广电中心后勤管理运行维护项目、驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目、调整开办文旅频道项目。2023年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。

州广电中心后勤管理运行维护费项目预算年度总体目标：州广播电视局、州广播电视台属于安全播出（监测）、消防安全、特殊用电重点单位，专业化、标准化的运行维护对州广电中心的安全稳定十分重要，理顺州广电中心后勤管理运行维护，实现安全播出，更好地为楚雄州广播电视事业作贡献。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目预算总体目标：驻楚692台负责搞好州电台10KW中波发射设备的代播、代维护工作，确保州电台节目10KW中波发射机的正常运行和安播督促检查工作的顺利落实。“七彩云”是云南广播电视台耗资亿元打造的基于媒体服务的云平台，平台内提供多项领先的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是全国较有领先优势的媒体云平台，“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台，为更好宣传楚雄州我台与云南广播电视台达成融入“七彩云”进行信息发布和技术支持。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

调整开办文旅频道项目预算总体目标：按照《云南省广播电视局关于进一步加强专业电视频道建设管理工作的指导意见》的明确要求，我台将公共频道调整为文化旅游频道。推进频道专业化管理，开办文化旅游专业频道后本台将更好地服务于州委、州政府中心工作，向众多海内外游客展示好楚雄形象，提供好优质旅游服务。我台将对楚雄州民族民间文化进行系统全面的收集、发掘，用现代音视频技术手段进行有效抢救和保护，同时，通过专业频道进行传播、推广，推动传统民族文化的弘扬和传承。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面支出。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广播电视台为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视台资产总额3223.39万元，其中，流动资产186.78万元，固定资产2689.38万元，对外投资及有价证券100.00万元，在建工程0.00万元，无形资产247.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少522.99万元，其中固定资产减少402.11万元。划转房屋建筑物383.60平方米，账面原值60.73万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产120项，账面原值198.84万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产865平方米，资产出租收入9.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

楚雄彝族自治州广播电视台

监督索引号53230000274600111