楚雄州接待处2023年预算公开

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楚雄州接待处2023年预算公开目录

第一部分楚雄州接待处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州接待处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州接待处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、州委关于公务接待的政策法规、规章制度和决策部署。

2.研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施。

3.负责州级国内公务接待经费的管理和使用。

4.负责指导州级党政机关和各县市国内公务接待工作，协同配合州级有关部门落实公务接待规定。

5.负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、中央国家机关司局级领导赴楚雄的接待服务工作。

6.负责省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委省监委赴楚雄开展公务活动的综合性巡视组、督查组、考核组、调研组的接待服务工作。

7.负责州委、州人民政府交办的商务、外事以及港澳台地区接待工作中涉及州内需要配合协助外事和其他部门完成的接待服务工作。

8.负责外州市党政代表团赴楚雄的接待服务工作以及楚雄州党政代表团外出参观考察、学习交流和经贸合作的接待服务保障工作。

9.负责州内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的接待服务保障工作。

10.参与中央、国家机关各部委和省委、省政府在楚雄举办以及全州性重要会议和活动的接待服务保障工作。

11.承办州委、州人民政府安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

州接待处为财政全额拨款的州委直属参照公务员法管理的正处级事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、接待三科、接待四科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

州接待处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省、州党委新修订实施办法，围绕中心、服务大局，深入推进“两个革命”，以“干在实处、走在前列”大比拼为动力，着力推进接待标准化、服务规范化、管理精细化、队伍专业化，圆满完成接待服务保障任务，为楚雄州高质量跨越式发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入721.08万元，其中：一般公共预算721.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6.21万元，主要原因是公务接待经费预算减少10万元，单位人员同比上年减少4人（单位编制减少5人，2022年10月调出4人），相应的人员工资、人员经费减少，但单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金调整后支出增加，且2023年有1人退休增加退休人员职业年金预算，所以总收入与上年对比收入略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入721.08万元，其中:本年收入721.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.08万元（本级财力721.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.21万元，主要原因是公务接待经费预算减少10万元，单位人员同比上年减少4人（单位编制减少5人，2022年10月调出4人），相应的人员工资、人员经费减少，但单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金调整后支出增加，且2023年有1人退休增加退休人员职业年金预算，所以总收入与上年对比收入略有减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出721.08万元。财政拨款安排支出721.08万元，其中：基本支出441.08万元，与上年对比增加3.79万元，主要原因是单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金调整后支出增加，加之2023年有1人退休增加退休人员职业年金预算，虽然今年在职人员减少但基本支出略有增加；项目支出280.00万元，与上年对比减少10万元，主要原因是按照各级党委、政府公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少，所以项目支出预算相比去年减少。

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出721.08万元，按功能科目分组具体为：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：333.73万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员及工勤人员工资和单位公用支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：280.00万元，主要用于专项接待费和接待工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：4.45万元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：37.62万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：16.57万元，主要用单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：7.96万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：31.28万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.96万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算6.76万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州接待处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245.20万元，较上年减少10.20万元，下降3.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州接待处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，我单位没有因公出国费用。

（二）公务接待费

州接待处2023年公务接待费预算为240.20万元，较上年减少10.20万元，下降4.07%，预计国内公务接待批次为650次，共计接待9500人次。

公务接待费减少主要原因是按照各级党委、政府公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州接待处2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）接待专项经费。预算资金240.00万元。该项目年度绩效目标为：严格按照相关要求规定，充分发挥接待工作的“桥梁、纽带、窗口”作用，主动将接待工作融入全州发展大局，坚持以规范化、精细化、个性化、亲情化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽思路，创新方式方法，用心用情用力做好各项接待服务工作，服务全州经济社会发展大局。根据部门职责及项目年度工作要点，本项目设置一级绩效目标3个，其中：产出指标1个，根据八项规定和厉行节约等相关要求，公务接待费支出控制情况不超预算数；效益指标1个项，完成全部公务接待工作任务，为全州各项工作顺利推进做好服务保障；满意度指标1个，服务对象满意度达到90%以上。

（二）接待专项工作经费。预算资金40.00万元。该项目年度绩效目标为：围绕中心、服务大局，认真做好接待培训、接待用品采购等工作，努力提升服务水平，展示楚雄特色，为楚雄州高质量跨越式发展创造条件、争取支持。根据部门职责及项目年度工作要点，本项目设置一级绩效目标3个，其中：产出指标1个，根据八项规定和厉行节约等相关要求，接待费支出不超预算数；效益指标1个，公务接待符合规范要求，一事一结算，一般公务接待用餐不超标准，陪同人数不超标；满意度指标1个，服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州接待处2023年机关运行经费安排325.01万元，与上年对比减少16.81万元，下降4.92%，主要原因是按照各级党委、政府公务接待费只减不增的要求，公务接待经费预算与上年相比减少，加之单位在职人员减少公用经费随之减少，所以与上年对比机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州接待处资产总额45.01万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产39.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.06万元，其中固定资产减少7.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月数据。

楚雄彝族自治州接待处

2023年3月13日

监督索引号53230000149900111