中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开

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中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开目录

第一部分中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟（简称民盟）楚雄彝族自治州委员会是主要由从事文化教育以及科学技术领域的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系。贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定。组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务。按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

民盟楚雄州委，属行政单位。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 一是加大“三个文件”学习和贯彻落实，推进民盟组织健康有序发展。树立机遇意识，着眼长远发展，瞄准后备储备，切实提高代表人士队伍建设和青年盟员队伍建设。着眼于领导班子建设的要求，把代表人士发展工作列入重要议事日程，积极发现培养推荐优秀人才，做好民盟代表人士推荐上报工作。认真落实组织发展规划，做好盟员发展工作，圆满完成全年发展任务。二是抓实教育培训工作。2023年，拟组织盟员参加各级各类培训5批次40人次，并举办一期骨干盟员培训班。通过抓实盟员培训工作，不断提升盟员综合素质和参政议政能力，教育引导全体盟员以党为师，“学党史、忆初心、跟党走”。三是大力选树典型，充分发挥示范带动作用。涌现出全州统一战线五年工作优秀个人商宇宏等一批优秀盟员代表。盟员王红睿、唐孟尧负责的两个科研项目分获国家科学基金立项。四是制定印发《民盟楚雄州委盟费收缴、使用和管理办法（试行）》，规范盟费收缴工作，督促支部活动开展和工作活跃。开展支部活动2次。五是进一步加强领导班子建设，有序推进领导班子届中增补调整工作。

2.作风建设突出更严实。紧紧抓住盟组织领导班子成员，盟员中的政协委员，机关单位中的盟员等关键少数，着力加强干部队伍建设。不断强化制度保障，制定完善《民盟楚雄州委工作制度》，严格贯彻执行民主集中制，健全完善主委会、全委会议事制度。定期召开民盟楚雄州委监督委员会工作会议，促进自我管理、自我教育、自我约束、自我完善，推进内部监督工作科学化、规范化。深入学习贯彻《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》、中国民主同盟纪律处分办法（试行）、《中国民主同盟盟费收缴、使用和管理规定》。加强对各支部和盟员的指导监督。组织召开严肃纪律整顿作风专题会议。赴州反腐倡廉警示教育基地开展现场警示教育。自觉主动接受州纪委州监委监督联系指导，在评先评优、干部人事等工作中严格按照相关程序征求纪检监察组意见；扎实开展政治监督蹲点调研，认真抓好反馈问题整改工作。

3.履职能力建设得到新提升。一是牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极主动作为，各项工作稳步有序推进。2023年，民盟楚雄州委上报中共楚雄州委统战部重点调研课题《铸牢中华民族共同体意识专题调研》和《农业面源污染防治情况：高碳废弃物的管理与碳中和服务潜力专题调研》，将与多部门开展调研。通过撰写调研报告、政协提案和报送社情民意等，进一步积极推动工作成果转化。二是坚持“不调研，不建言”的原则，进一步强化调查研究在参政履职中的基础性作用，增强参政议政工作实效，充分发挥“好参谋、好帮手、好同事”作用。三是积极开展社会服务工作。积极响应中共楚雄州委号召和中共楚雄州委统战部的工作安排，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，聚焦边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题，深入实施“同心工程”。鼓励引导群众共同唱响感党恩、听党话、跟党走的时代最强音。积极争取民盟云南省委和昆明理工大学专家团队支持，在武定县建设专家工作站工作有力推进，为党盟合作、校地合作牵线搭桥，积极为武定县在生态环境保护和高原特色农业产业发展等方面提供智力支持，以实际行动助力武定县乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入65.22万元，其中：一般公共预算65.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年80.63万元对比，减少15.41万元，下降19.11%，主要原因是2022年8月退休1人，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入65.22万元，其中:本年收入65.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.22万元（本级财力65.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年80.63万元对比，减少15.41万元，下降19.11%，主要原因是2022年8月退休1人，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出65.22万元。财政拨款安排支出65.22万元，其中：基本支出50.22万元，与上年65.63万元对比，减少15.41万元，下降23.48%，主要原因是2022年8月退休1人，因此基本支出减少；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减，主要原因是财政压缩预算，节支增效，项目支出安排无增加。

2023年财政拨款安排支出65.22万元，按功能科目分类情况具体为：一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：37.15万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：15.00万元，主要用于参政议政调研、骨干盟员培

训、盟员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2.27万元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.24万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：1.85万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1.06万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：0.11万元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：3.54万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民盟楚雄州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民盟楚雄州委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民盟楚雄州委近几年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民盟楚雄州委2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

民盟楚雄州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民盟楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民盟楚雄州委2023年机关运行经费安排19.55万元，其中： 30201办公费：2.76万元，30205水费：0.02万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.16万元，30209物业管理费：1.32万元，30211差旅费：2.00万元，30216培训费：1.99万元，30217公务接待费：0.45万元，30226劳务费：5.04万元，30228工会经费：0.76万元，30229福利费：0.07万元，30239其他交通费用：4.07万元，30299其他商品和服务支出：0.81万元。

与上年21.41万元对比，减少1.86万元，下降8.69%。主要原因是2022年8月退休1人，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民盟楚雄州委资产总额31.06万元，其中，流动资产 27.03万元，固定资产4.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.17万元，其中固定资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月数据。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会

2023年3月14日

监督索引号53230000178100111