中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开

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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开目录

第一部分中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）机构设置情况

民进楚雄州委，属行政单位。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好今年工作意义重大。为推动各项工作起好步、开好局，奋力助推楚雄高质量跨越式发展，重点开展以下工作：

1.推动理论武装入脑入心。一是深入学习宣传贯彻中共二十大精神。以学习宣传贯彻中共二十大精神为主线，把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，以高度的政治责任感落实好中共二十大决策部署，落实好民进十三大决议，把民进云南省委会学习宣传贯彻中共二十大精神方案中的各项任务落到实处，不断推动自身建设，持续凝聚共识力量。二是强化理论学习中心组作用。制定学习计划，组织开展好集体学习。持续开展主题教育。巩固“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果，与时俱进，加强新会章学习，按照民进云南省委会和中共楚雄州委统战部相关部署，组织开展全年活动，进一步深化政治交接，凝聚思想共识。三是着力加强信息宣传。不断加强楚雄民进网站及微信公众号的作用发挥，加强日常管理，做好宣传策划，建强舆论矩阵，推动宣传阵地融合发展；进一步密切与新闻媒体的沟通联系，畅通传播渠道，优化报道质量、提升稿件数量，扩大宣传影响力。同时，密切关注会员思想动态，筑牢意识形态安全防线。

2.推进组织建设全面加强。不断夯实各级组织基础。以领导班子、成员为重点，示范引领带动各支部和会员转变作风，推动工作。继续落实好领导班子联系基层、民主生活会、领导班子述职和民主评议制度，发挥领导班子成员在工作中的表率作用，提高“五种能力”。继续加强对基层支部工作指导和联系，深入调研，专题分析研究存在问题，帮助基层和会员解决实际困难。切实落实会员发展工作。严格按照省委会确定的净增率3.3%的任务目标，确保完成会员发展规划，并纳入考核。加强代表性人士队伍建设。继续做好各级各类培训班民进学员的推荐工作，开展新会员培训，办好学习贯彻中共二十大精神、履职能力建设等专题培训班，提升会员参政意识和履职水平。加强机关干部队伍建设。建立健全干部培养、选拔、管理、使用制度，既关心关爱又严格要求，持续推动作风革命和效能建设，努力建设一支政治素质高、业务能力强、有干事创业精神的机关干部队伍。

3.强化履职尽责积极发挥作用。围绕中心助推发展。一是紧紧围绕中共楚雄州委、州人民政府中心工作，结合民进的界别优势和人才结构，找准切入点，深入调查研究，提供决策咨询。二是围绕中共楚雄州委统战部政党协商计划深入开展调研，形成一批高质量的协商报告。完善机制创新平台。三是加强与民进云南省委会沟通汇报，积极申报民进云南省委会课题，指导支部及会员开展调研、议政、协商等活动，集智聚力，共享成果。四是加强与对口联系单位州文旅局等单位对接交流，为会员履职拓展知情明政渠道。五是汇聚力量助力乡村振兴。围绕全州统一战线“同心工程”示范点建设，组织开展“春联万家”等社会服务活动。

4.扎实推动主题年建设。根据民进中央“作风建设”主题年实施方案和民进云南省委会实施办法，成立领导机构，制定实施计划，及时动员部署，落实建设任务，开展督导检查，认真总结经验，宣传先进典型，推动主题年建设取得实效。

5.持续加强会内监督。结合主题年活动，借鉴中国共产党全面推进从严治党经验，强化日常监督工作，支持民进楚雄州委会内部监督委员会的工作，全方位开展会内监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入86.20万元，其中：一般公共预算86.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年95.78万元对比，减少9.58万元，下降10.00%，主要原因是2022年6月调出1人，因此财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入86.20万元，其中:本年收入86.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.20万元（本级财力86.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年95.78万元对比，减少9.58万元，下降10.00%，主要原因是2022年6月调出1人，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出86.20万元。财政拨款安排支出86.20万元，其中：基本支出71.20万元，与上年80.78万元对比，减少9.58万元，下降11.86%，主要原因是2022年6月调出1人，因此基本支出减少；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减变化情况。

2023年财政拨款安排支出86.20万元，按功能科目分类情况具体为：一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：53.42万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：15.00万元，主要用于参政议政调研、骨干会员培训、会员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2.28万元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.11万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2.67万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1.47万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：0.15万元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：5.10万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进楚雄州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民进楚雄州委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民进楚雄州委近几年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民进楚雄州委2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待32人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

民进楚雄州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民进楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民进楚雄州委2023年机关运行经费安排21.58万元，其中： 30201办公费：6.08万元，30205水费：0.02万元，30206电费：0.02万元，30207邮电费：0.50万元，30209物业管理费：1.30万元，30211差旅费：1.50万元，30217公务接待费：0.45万元，30226劳务费：5.16万元，30228工会经费：0.75万元，30229福利费：0.11万元，30239其他交通费用：4.88万元，30299其他商品和服务支出：0.81万元。

与上年23.99万元对比减少2.41万元，下降10.05%。主要原因是2022年6月调出1人，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民进楚雄州委资产总额7.39万元，其中，流动资产1.45 万元，固定资产5.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.58万元，其中固定资产减少1.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月数据。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2023年3月14日

监督索引号53230000175600111