中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开

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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开目录

第一部分中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

根据《楚雄机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》楚编发〔2017〕29号文件规定，同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名，其中专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名。核定机关行政编制3人，年末在职人数3人，与上年相比无增减。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。所属单位0个。无退休人员。

（三）重点工作概述

1.以党的二十大精神为引领，加强思想政治建设。学习贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期民革的首要政治任务。要通过理论学习会议、全委会议、骨干党员培训、支部理论学习等多种形式把学习贯彻党的二十大精神推向深入。要把深入学习贯彻党的二十大精神与开展纪念中共中央发布“五一口号”75周年系列活动、“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育 活动、“观故居，走多党合作之路”、深化党史学习教育相结合，大力弘扬民革前辈坚持中国共产党领导、与中国共产党亲密合作的宝贵经验和追求进步、崇尚真理的高尚风范，坚定政治立场，坚定理想信念，坚守多党合作初心，牢记习近平总书记“四新”“三好”的殷切希望，切实增强履行参政党职责的思想自觉和行动自觉。要深入学习贯彻民革第十四次全国代表大会，民革云南省第十三次代表大会、民革云南省委第十三届三次全会精神和于干千主委在楚雄调研座谈会上的讲话精神，认真学习新修订的《民革章程》，全面贯彻各项工作要求。要认真学习贯彻中共楚雄州委十届四次全会精神，深入学习领会、深刻理解把握“3815”战略部署，围绕中心，服务大局，尽心履职，把服务和助推“3815”战略实施的成效作为检验民革地方组织贯彻落实党的二十大精神的重要标准。

2.坚持固本培元，深入扎实推进组织建设。认真贯彻落实各民主党派中央和民革省委关于组织发展工作的有关文件精神，聚焦“社会法治”“三农研究”特色领域，坚持“三个为主原则”，注重思想政治和参政议政能力，强化各级组织的责任，积极稳慎做好新党员发展工作，不断优化结构，提高特色领域党员比例。积极创造条件，分期分批选派骨干代表人士和支委成员参加州外、省外的学习培训，不断提升履职能力。继续执行好领导班子成员联系支部制度，强化支委责任意识，推动支部工作正常开展。适时组织开展赴红河等州市学习支部工作经验，结合自身实际，找差距、补短板，不断提高支部班子的组织领导、合作共事等能力。

3.汇智聚力促发展，推动参政议政提质增效。树牢参政议政是第一要务的理念，发挥好领导班子成员、州委委员、机关科室负责人的表率作用，更好发挥参政议政委员会职能作用。坚持以党的二十大精神为指引，紧紧围绕“3815”发展战略的实施、人民群众普遍关注的热点难点问题，以“三农”、社会法治为重点领域，深入调查研究，通过调研报告、提案、大会发言、社情民意信息、协商座谈发言等渠道和形式，建睿智之言、献务实之策。要强化质量意识和精品意识，坚持“没有调查研究就没有发言权”，在精心选题、精心准备、深入实际调查研究、了解掌握第一手资料的基础上，加强分析研究，提出真知灼见，进一步夯实参政议政基础，守住参政议政的生命线。认真组织做好民革省委参政议政调研课题申报，争取有一定数量的课题列入省委的调研计划，依托民革云南省委专家资源，通过联合开展课题调研，不断提高参政议政的质量和骨干党员的调查研究能力。

4.统筹资源聚合力，不断拓展深化社会服务。认真组织开展调查研究，加强与基层和群众的沟通，挖掘党员及其所在单位资源，找准切入点，努力实现“基层所需”与“党派所能”精准对接，更好发挥助推作用。加强汇报对接，积极推动民革云南省委“台商楚雄行”招商引资活动顺利实施。要继续加强与民革上海嘉定区委的联系，争取继续合作开展同心工程助力乡村振兴·捐资助学或其他方面的助推活动；要加强与对口联系政府部门的联系，按照基层所需积极争取支持；要加强骨干党员所在单位联系，为民革党员参与“同心工程·助力武定乡村振兴”创造条件。

5.坚持问题导向，持续加强纪律作风建设。以州纪委监委政治监督蹲点调研反馈问题整改作为一次自我完善、自我革新、自我提高的机会，研究制定整改方案，压实责任，抓好整改，不断巩固和深化作风建设成果。以增强“五种能力”为重点，不断加强和改进州委领导班子、州委委员、支部班子、机关干部的学风、思想作风、工作作风，强化责任担当，切实发挥好示范作用。要加强民革党内法规和纪律建设有关文件的学习，增强纪律意识和规矩意识，带头遵守中共中央八项规定精神，坚决纠治“四风”，坚决拒当“躺平干部”，树牢务实进取、高效廉洁、作风优良的参政党形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入85.34万元，其中：一般公共预算85.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年72.68万元对比，增加12.66万元，增长17.42%，主要原因是工资调标和相应的各种保险增长，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入85.34万元，其中:本年收入85.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.34万元（本级财力85.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年72.68万元对比，增加12.66万元，增长17.42%，主要原因是工资调标和相应的各种保险增长，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出85.34万元。财政拨款安排支出85.34万元，其中：基本支出70.34万元，与上年57.68万元对比，增加12.66万元，增长21.95%，主要原因是工资调标和相应的各种保险增长，因此基本支出增加；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减变化情况。

2023年财政拨款安排支出85.34万元，按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：54.77万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：15.00万元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、党员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.27万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2.74万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1.22万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：0.11万元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：5.23万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民革楚雄州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民革楚雄州委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民革楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民革楚雄州委2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.50%，国内公务接待批次为1次，共计接待19人次。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

民革楚雄州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民革楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民革楚雄州委2023年机关运行经费安排21.55万元，其中： 30201办公费：4.95万元，30205水费：0.03万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.39万元，30209物业管理费：1.20万元，30211差旅费：3.00万元，30216培训费：0.51万元，30217公务接待费：0.70万元，30226劳务费：4.18万元，30228工会经费：0.75万元，30229福利费：0.11万元，30239其他交通费用：4.88万元，30299其他商品和服务支出：0.75万元。

与上年21.39万元对比，增加0.16万元，增长0.75%。主要原因是今年财政匹配了福利费和部分工会经费，因此机关运行经费比去年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民革楚雄州委资产总额3.86万元，其中，流动资产 0.52万元，固定资产3.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4.53万元相比，本年资产总额减少0.67万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月数据。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2023年3月14日

监督索引号53230000175300111