中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开

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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年预算公开目录

第一部分中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，民建楚雄州委把贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，认真学习宣传贯彻落实习近平总书记在党的二十大上所作报告，切实领悟关于“巩固和发展最广泛的爱国统一战线，完善大统战工作格局，坚持大团结大联合，动员全体中华儿女围绕实现中华民族伟大复兴中国梦一起来想、一起来干”的要求。进一步把民建会员思想和行动统一到中共中央决策部署上来，增强同中国共产党团结合作的政治责任感和历史使命感，围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，与中共楚雄州委心往一处想、劲往一处使，以建设“同心民建、有为民建、活力民建、书香民建、温馨民建”为目标，坚持“政治建会”、“组织强会”、“参政立会”、“服务兴会”，充分调动会员积极性、主动性、创造性，凝聚政治共识，为楚雄州经济社会高质量发展汇聚力量。

（一）持续抓好学习宣传贯彻党的二十大精神。

在今后的工作中，我们将按《民建楚雄州委学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》步骤要求，围绕学习贯彻党的二十大精神和深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，举办骨干会员学习班，开展专题辅导教学，引导骨干会员进一步夯实思想政治共识，发挥好中坚力量的带动作用，助推各级组织学习贯彻工作走实走深。

一是采取州委会主要领导带头宣讲党的二十大精神，领导班子成员、各支部班子、会员中的人大代表、政协委员、骨干会员以及州委会机关全体干部职工集中学习党的二十大精神，交流学习心得体会和贯彻落实好大会精神的思路方法，切实发挥“关键少数”的学习榜样和引领示范作用。

二是积极向省政协报、云南民建网站、微信公众号、州委统战部网站等媒体投稿，组织州委会领导班子成员带头撰写学习宣传党的二十大精神心得体会、反映各支部组织学习宣传贯彻情况和广大会员体会心声，集中展示楚雄民建“学习党的二十大、热议党的二十大、贯彻党的二十大”的生动实践。

三是围绕民建楚雄州委《关于打造同心民建、有为民建、活力民建、书香民建、温馨民建实施方案》的要求，持续开展“走进会员企业、议政沙龙、界别委员工作室”系列活动，在民建之家开展支部会员解读、诵读党的二十大报告，支部主委宣讲党的二十大报告，进企业宣讲中共二十大精神，开展读报告、谈体会系列专题活动，以此提升会员学习贯彻党的二十大精神的实效。

（二）持续抓好参政议政这个履职关键环节。

一是通过支部承接、骨干会员领衔、会州委机关统筹的组合拳方式强化调查研究工作，强化理论研究作为参政议政基础性工作，把参政议政作为履职的饭碗端好，明确州委会主委主抓参政议政和社情民意工作，把“明确职责、务实求精”作为参政议政工作的关键环节来抓，开展“五个一”主题调研活动，即：计划举办一期骨干会员参政议政专题培训班，一次民主监督调研、一次州政协联合调研、一次民建会员议政沙龙、一次外出交流调研，让会员学习有阵地、履职有样板，确实提高参政议政的质量。

二是加强同省委会的汇报与对接，借助省委会人才聚集优势联合开展课题调研，同时选送骨干会员参加省州参政议政专题培训，将提案、社情民意任务分解到各支部、骨干会员，并把参政议政完成情况作为会员评优、支部考评的主要依据，让每个会员明白提案、社情民意在党派工作的中重要性，知晓反映社情民意的工作方式方法和办理流程，从而提高工作能力和水平。

三是加强同州政协调查研究的协作，主动把州委会的年度调研课题融入州政协的视察、调研和常务委员会议题，调动骨干会员的积极性，让会员在参与中学习，在实践中提升参政议政质量。

（三）持续守正创新开展民主监督调研

民主监督是民主党派目前三大职能之一，《中国共产党统一战线工作条例》提出了十种监督形式，其中第六种形式是“受党委委托就有关重大问题进行专项监督”，州委会以州政协2023年度民主监督议题为契机，着眼于楚雄州民主党派民主监督的长远发展，守正创新开展民主监督工作。探索尝试建立专门的民建州委民主监督工作专班，建立协调工作机制和日常联系机制，改进监督方法，加强民主监督能力建设。

（四）持续围绕同心工程开展社会服务。

作为以联系经济界为特色的民主党派地方组织之一，楚雄民建70%的会员在企业工作，40多名会员是企业董事长、总经理，这样的组织结构特色就成为我委社会服务的优势，我们将最大限度发挥党派的优势去开展工作，加强与省委会同行公益基金衔接，以“同心工程•助力武定县乡村振兴”为抓手，结合自身优势开展产业帮扶、医疗下乡、科普下乡、同心助学等多种形式的社会服务，实实在在为乡村振兴作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入85.03万元，其中：一般公共预算85.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.49万元，增长17.22%，主要原因分析：在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入85.03万元，其中:本年收入85.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.03万元（本级财力85.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.49万元，增长17.22%，主要原因分析：在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出85.03万元。财政拨款安排支出85.03万元，其中：基本支出70.03万元，与上年对比增加12.49万元，增长21.71%，主要原因分析：在职人员工资晋档晋级后养老保险、医疗保险和住房公积金比上年增加：项目支出15万元，与上年一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行54.55万元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务15.00万元,主要用于单位办公费、差旅费、委托业务费和办公设备购置等支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.24万元,主要用于缴纳机关职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位疗2.72万元，主要用于缴纳机关职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.21万元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于缴纳机关职工大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.21万元，主要用于缴纳机关职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我部门2023年无州对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近几年我部门没有因公出国工作安排，所以因公出国（境）费预算为0.00万元，无增减变化。

（二）公务接待费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，国内公务接待批次为6次，共计接待78人次。

原因是中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会继续落实好中央八项规定和相关文件精神，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

同心工程：是中共中央统战部及各民主党派，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费安排21.96万元，与上年对比增加2.05万元，增长10.30%，主要原因是增加了办公费、劳务费和福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会资产总额24.93万元，其中，流动资产15.84万元，固定资产9.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.36万元，其中固定资产增加8.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2023年3月14日

监督索引号53230000175500111