中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室在州委的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届历次全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，不折不扣落实党中央各项方针政策和省州党委、政府的决策部署，紧扣州委、州政府工作大局，主动担当作为，在深入调查研究、搞好文稿服务、统筹推进全面深化改革、强化机关建设等方面均取得了新成绩，为推动楚雄州高质量跨越式发展做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构8个，分别是办公室、文稿科、党政科、经济科、社会科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科，下属不独立核算事业单位1个，是楚雄州全面深化改革研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年度收入合计544.68万元。其中：财政拨款收入544.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与去年同期454.06万元相比，增加90.62万元，增长19.96%。主要原因一是2021年我单位新成立下属事业单位1个，并入州委政策研究室核算，调入3人，人员经费增加；二是根据州委干教委安排，到上海开展沪滇协作项目“楚雄州全面深化改革专题培训班”，项目经费收入增加；三是按照楚雄州统一安排，统一开展国产化设备购置和替代工作。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年度支出合计544.68万元。其中：基本支出410.86万元，占总支出的75.43%；项目支出133.82万元，占总支出的24.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与去年同期454.06万元相比，增加90.62万元，增长19.96%。主要原因一是2021年我单位新成立下属事业单位1个，并入州委政策研究室核算，调入3人，人员经费增加；二是根据州委干教委安排，到上海开展沪滇协作项目“楚雄州全面深化改革专题培训班”，项目经费支出增加；三是按照楚雄州统一安排，统一开展国产化设备购置和替代工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410.86万元。与去年同期399.06万元相比增加11.8万元，增长2.96%，主要原因一是部门2021年新调入事业人员3人，二是养老保险、医疗保险缴费基数调整，人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.86万元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.99万元，占基本支出的9.98%，公用经费人均2.05万元。基本支出中：行政运行支出305.94万元，去年同期301.72万元，增加4.22万元，增长1.40%；未归口管理的行政单位离退休支出26.58万元，去年同期26.58万元，无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.67万元，去年同期24.90万元，增加1.77万元，增长7.11%；机关事业单位职业年金缴费支出6.26万元，与去年同期相比增加6.26万元，增长100%（原因是2021年科目设置变化）；行政单位医疗支出25.42万元，去年同期24.09万元，增加1.33万元，增长5.52%；住房公积金支出19.99万元，去年同期18.77万元，增加1.22万元，增长6.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.82万元。与去年同期55.00万元相比增加78.82万元，增长143%，主要原因一是根据州委干教委安排，到上海开展沪滇协作项目“楚雄州全面深化改革专题培训班”，项目经费收入增加；二是按照楚雄州统一安排，统一开展国产化设备购置和替代工作。其中，州委重点课题调研经费、全面深化改革工作经费23.00万元，占项目支出的17.19%，占总支出的4.22%；涉密设备购置及替换73.20万元，占项目支出的54.70%，占总支出的13.44%；上海市帮扶楚雄州第一批项目资金36.00万元，占项目支出的26.90%，占总支出的6.61%；州委政研室优秀青年人才招引专项资金1.65万元，占项目支出的1.23%，占总支出的0.30%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出544.68万元，占本年支出合计的100.00%。与去年同期454.06万元相比，增加90.62万元，增长19.96%。主要原因一是2021年我单位新成立下属事业单位1个，并入州委政策研究室核算，调入3人，人员经费增加；二是根据州委干教委安排，到上海开展沪滇协作项目“楚雄州全面深化改革专题培训班”，项目经费增加；三是按照楚雄州统一安排，统一开展国产化设备购置和替代工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出439.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、保障项目的正常进行等方面。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于发放退休费，缴纳职工养老保险、大病保险等方面。

9.卫生健康（类）支出25.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助方面。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.85万元，完成预算的98.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的99.20%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的99.28%。通过数据对比分析，“三公经费”总支出较之去年同期和年初预算数都有一定下降，预算差异率也较小。主要原因一是加大了预算编制科学性，提出符合单位实际的预算方案；而是严格预算执行，严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年同期减少0.01万元，下降0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生费用，与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与去年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.72%。通过数据对比分析，“三公经费”总支出较之去年同期和年初预算数都有一定下降，预算差异率也较小。主要原因一是加大了预算编制科学性，提出符合单位实际的预算方案；而是严格预算执行，严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占64.42%；公务接待费支出1.37万元，占35.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展调研、督察、会议等公务活动及机要保密工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省委全面深化改革工作督察、上级部门调研、下级部门汇报工作、兄弟州市到我州考察学习改革工作经验等公务接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出40.99万元，与去年同期41.49万元相比减少0.5万元，下降1.21%，主要原因是本级财政缩减机关运行经费。部门机关运行经费主要是商品和服务支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通支出等机关运行支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门资产总额（账面原值，下同）155.31万元，其中，流动资产0.71万元，固定资产149.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.44万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.20万元，其中固定资产增加68.76万元，流动资产增加5.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。资产增加的原因是2021年根据全州统一安排，购置国产化办公设备。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）我部门2021年财政拨款收入预决算差异率为40.29%，差异率较大。造成差异的主要原因是人员经费差异率较大，原因一是因为我部门2021年新入职3人，部门运行成本增加；二是，年中调整各项社会保障缴费基数和医疗保险缴费基数，人员支出缴费增加；三是根据州委干教委安排，到上海开展沪滇协作项目“楚雄州全面深化改革专题培训班”，项目经费收入增加；四是按照楚雄州统一安排，统一开展国产化设备购置和替代工作。

（二）我部门2021年人员经费预决算差异率为14.05%，公用经费预算执行差异率为0.06%，“三公”经费支出预决算差异率为-1.28%，差异率相比去年有所下降。造成人员经费预决算差异率大的原因是2021年年中我部门调入3人，人员经费增加。公用经费和“三公”经费预决算差异的原因是我部门严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出大幅减少。

（三）我部门2021年货币资金变动率为7.14%，原因是2021年12月代扣职工工资代缴税费暂未上缴，下步工作中，我们将继续严格执行货币资金管理制度，完善单位内控制度，不断提高资金使用效率。

（四）我部门2021年财政拨款结转和结余率为0%。下步工作中，我部门将结合实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（五）我部门2021年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。步工作中，我部门将进一步细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

（六）我部门2021年借款变动率为0%。下步工作中，我部门将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。

（七）我部门2021年应缴财政款余额为0万元。下步工作中，我部门将继续按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

中共楚雄州委政策研究室

2022年9月25日

监督索引号53230000121801111