中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员办公室2021年度部门决算

监督索引号53230000178001000

目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

相关情况涉密。

（二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻落实中央和省关于网络安全工作的方针政策，统筹协调各领域的网络安全和信息化重大问题，拟定全州网络安全和信息化发展规划并组织实施，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，承担网络安全和信息化委员会的日常工作。承担“数字楚雄”建设日常工作，研究制定“数字楚雄”发展规划和政策支持，协调服务推进数字信息基础设施建设、数字信息共享，协调数字信息技术应用推广工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其余情况涉密。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门人员编制情况涉密。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》相关内容，表格数据为空。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度收入合计967.07万元。其中：财政拨款收入966.07万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.10%。与2020年全年收入669.13万元相比增加297.94万元，上升44.53% ，主要原因为：年内有新招考人员，工作人员增加为26人，工作任务较上年增多；“数字楚雄”建设、信息化替代等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度支出合计969.18万元。其中：基本支出398.73万元，占总支出的41.14%；项目支出570.45万元，占总支出的58.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年全年支出665.53万元相比增加了303.65万元，主要原因为：年内有新招考人员，工作人员增加为26人，工作任务较上年增多；“数字楚雄”建设、信息化替代等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.73万元。与2020年基本支出312.00万元相比增加86.73万元，上升27.80%，主要原因是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.34万元，占基本支出的89.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.39万元，占基本支出的10.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570.45万元。与2020年353.54万元相比增加了216.91万元，上升61.35%，主要原因是“数字楚雄”建设、信息化替代等项目费用增加。具体项目为：党建引领“一部手机治理通”平台运行经费、舆情监测处置工作经费、网络安全专项经费、“数字楚雄”建设经费、数字经济和新基建工作经费等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出966.07万元，占本年支出合计的99.68%。与2020年665.53万元相比增加300.54万元，主要原因是年内有新招考人员，工作人员增加为26人，工作任务较上年增多；“数字楚雄”建设、信息化替代等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出894.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%。主要用于单位职工工资及绩效奖金发放。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。 主要用于缴纳职工医疗保险及公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于发放职工住房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.28万元，完成预算的107%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的86.5%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的20.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是年内工作人员增加，工作任务较上年增多，各级人员的往来也大幅度增加，年内脱贫攻坚、出车里程增加；二是本年度车辆购买保险、维护，并支付了去年车辆大修未付清的费用，本年度车辆运维费用有所增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.63万元，增长17.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长38.40%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降28.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是年内工作人员增加，工作任务较上年增多，各级人员的往来也大幅度增加，年内脱贫攻坚、出车里程增加；二是本年度车辆购买保险、维护，并支付了去年车辆大修未付清的费用，本年度车辆运维费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占80.84%；公务接待费支出0.82万元，占19.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自留公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级和州委、州政府安排的工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年机关运行经费支出37.79万元，与上年对比减少18.21万元，下降32.52%，主要原因按财政部门要求，部门本着厉行节约的原则，压缩了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额345.35万元，其中，流动资产38.85万元，固定资产305.61万元，无形资产0.89万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137.36万元，其中固定资产增加151.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室所属其他3个事业单位财务未独立核算，纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室核算并公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53230000178001111