楚雄州地方志办公室2021年度部门决算

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楚雄州地方志办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄州地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，负责组织、指导和管理全州地方志工作，拟定全州史志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方史、地方综合年鉴和地情书刊，组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地情信息研究，建设和维护方志地情信息数据库、信息网和方志馆，加强地方志业务和人才队伍建设，组织培训专兼职编纂人员。楚雄州地方志办公室为楚雄州人民政府直属事业机构，机构规格正处级，实行参照公务员法管理，确定为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。核定楚雄州地方志办公室事业编制18名。其中，管理人员编制17名、工勤人员编制1名；核定正处级领导职数1名（主任）、副处级领导职数2名（副主任），核定正科级领导职数4名、副科级领导职数1名。2021年末，州志办实有内设科室4个，在职人员14名，其中年内提前退休减少2人、公务员招考录用增加1人；抽调公车平台1人，驻村扶贫1人，不存在超编超职数情况。有离休人员1名，退休人员12名（社保管理）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄州地方志办公室切实履行修志编鉴办刊职责，实现新时代地方志事业高质量发展开新局、谱新篇。《楚雄州年鉴（2021卷）》圆满完成编纂出版任务，《楚雄州年鉴（2020）》被评为全国地方志优秀成果（年鉴类）特等奖。建立完善地方志质量保障体系，制定印发了《楚雄州关于实施志鉴精品工程的实施意见》《楚雄州年鉴精品工程实施方案》，全省首创建立楚雄州精品志鉴评选打造机制，得到了省地方志编纂委员会办公室的充分肯定，为云南省精品志鉴打造探索了新路子。首批20部《楚雄州乡土志丛书》正式公开出版发行，第二批30部乡土志编纂工作正式启动，这是全国全省迄今为止系统性编纂乡土志丛书的首创，开创了全国先例，在全省尚属首例。全面启动全州13部传统村落志编纂工作。完成地方志服务当地经济社会发展典型案例撰写工作。《楚州今古》年内按季编印发行4期，管理维护好“方志楚雄”微信公众号、楚雄州地情网，9条信息、1条专文被中指组的“中国方志网”采用。成功召开2021年全州地方志工作会议暨楚雄州乡土志丛书发行会议，进一步调整充实了楚雄州地方志编纂委员会组成人员，全面总结回顾“十三五”地方志事业发展经验成就，安排部署新时代地方志工作，通报表扬了楚雄州地方志工作先进集体25个、先进个人50名。分别召开了全州志办主任会议、全州地方志机构主任座谈会、全州地方志工作汇报会、乡土志业务督促推进会等多个业务会议，多措并举推进地方志事业更上新台阶。加强调研和业务指导，进一步争取党委政府对地方志工作的重视领导和保障支持，多次对全州10县市地方志工作推进情况进行督查调研和业务指导，分析研判存在的问题和困难，及时协调解决工作中的难点问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州地方志办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是楚雄彝族自治州地方志办公室。

内设机构4个：分别是综合科、史志科、年鉴科、《楚州今古》编辑科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州地方志办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

州志办没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州地方志办公室2021年度收入合计478.69万元。其中：财政拨款收入478.69万元，占总收入的楚雄州地方志办公室100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加10.95万元，增加2.34%，主要原因：一是因为提前退休人员职业年金做实预算收入增加；二是提前退休2人、招考录用1人，相关人员预算收入有调整；三是因为安可替代工程预算收入增加；四是因工作需要增加微视频摄制经费及第二批乡土志编纂经费。

二、支出决算情况说明

楚雄州地方志办公室2021年度支出合计478.69万元。其中：基本支出365.74万元，占总支出的76.4％；项目支出112.95万元，占总支出的23.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加10.95万元，增加2.34%，主要原因：一是因为提前退休人员职业年金做实支出增加；二是因提前退休2人、招考录用1人，相关人员支出有调整；三是因为安可替代工程增加项目支出；四是因微视频摄制专项经费增加和第二批乡土志编纂经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州地方志办公室机关机构正常运转的日常支出365.74万元。与上年对比下降74.82万元，主要原因是小专项支出因预算编制改革调整下达至项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.24万元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.49万元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2021年度为保障楚雄州地方志办公室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.95万元。与上年对比增加85.77万元，主要原因：一是小专项支出中志鉴刊编纂业务费因预算编制改革从基本支出调整下达至项目支出；二是因工作需要，比上年增加州本级乡土志编纂业务经费35万元和10万元。三是因安可替代工程增加项目支出44.95万元，因微视频摄制增加专项经费3万元、第二批乡土志编纂经费增加10万元。

具体项目开支情况：2010302一般行政管理事务109.95万元，主要用于志鉴刊专项业务费30万元、第二批乡土志《丛书》编纂指导业务经费35万元、安可替代工程支出44.95万元；12012304民族工作专项3万元，主要用于楚雄州州情微视频“火把节”摄制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出478.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.95万元，增加2.34%，主要原因：一是因为提前退休人员职业年金做实支出增加；二是因提前退休2人、招考录用1人，相关人员支出有调整；三是因为安可替代工程增加项目支出；四是因微视频摄制专项经费增加和第二批乡土志编纂经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出363.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。主要用于部门日常运转和人员工资、地方志业务保障。其中，2010301行政运行支出250.39万元，主要用于在职人员工资统发、绩效奖金、工伤保险、残保金及单位日常运转公用支出；2010302一般行政管理事务109.95万元，主要用于志鉴刊专项业务费30万元、第二批乡土志《丛书》编纂指导业务经费35万元、安可替代工程支出44.95万元；12012304民族工作专项3万元，主要用于楚雄州州情微视频“火把节”摄制。

2.社会保障和就业支出76.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于离退休人员工资等支出保障及遗属人员补助。其中，2080501行政单位离退休40.95万元，主要用于1名离休人员工资统发、1名遗属生活补助及离退人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.27万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.74万元，主要用于退休人员职业年金记实支出。

3.卫生健康支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工医疗保障缴费。其中，2101101行政单位医疗13.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗0.03万元，主要用于退休事业人员医疗支出；2101103公务员医疗补助8.49万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。其中，2210201住房公积金16.70万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费。

5.其他类支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.62万元，下降29.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.62万元，下降29.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、按预算执行。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.12万元。其中：

国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州内外到楚学习精品年鉴、乡土志编纂、方志馆建设等地方志业务接待18批次160人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州地方志办公室2021年机关运行经费支出33.49万元，与上年64.45万元对比减少30.96万元，主要原因是预算编制改革，小专项业务支出调至项目支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、电话网络费、图书资料快递费、物业管理费、差旅费、接待费、工会缴费、残保金缴费、公务用车租用、乡村振兴定点帮扶支出。

二、国有资产占用情况

截至12月31日，楚雄州地方志办公室资产总额56.13万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产56.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.28万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额80.75万元，其中：政府采购货物支出44.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出35.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年末州志办固定资产原值56.04万元、累计折旧35.58万元、固定资产净值20.46万元。2021年政府集中采购安可替代工程收支预决算增加44.95万元，暂未计入固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

楚雄州地方志办公室

2022年9月26日

监督索引号53230000147201111